按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　根據《攀枝花市人民政府辦公室　關于印發攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責為：（一）負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯絡。（二）開展宣傳、聯絡、協調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。（三）開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。（四）承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區）、企事業單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。（五）協助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩定的有關工作。（六）負責對聯絡處的國有資產進行監督管理。（七）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

　　2015年，在市委、市政府的堅強領導下，聯絡處在全面完成常態目標任務的同時，主動適應新常態，拓展思路，強化舉措，在宣傳聯絡、信訪維穩、招商引資、服務群眾等各項工作都取得了新成效：

　　一、圓滿完成市委、市政府在京開展重大活動的相關協調服務工作

　　1、積極主動參與了市委領導在京與萬景集團、中國建材集團、九鼎集團、中鐵物、天津致遠等的招商洽談活動。

　　2、為推進釩鈦高新區創建國家高新園區工作，積極提供了市釩鈦高新區等責任單位在京活動的后勤保障，配合相關責任單位與國家科技部做好相關對接工作。

　　3、市駐京聯絡處全程參加了三線博物館建設項目在京資料收集及相關部委、部門的對接等相關服務對接工作。

　　4、極力協助市投促局等相關單位在京開展的湖南宏宇、白云鑄造、豐源礦業耐磨鑄件合作項目的各項活動。

　　5、全力配合市相關責任部門為中國陽光康養旅游城市創建項目在京開展的各項交流活動服務。

　　6、積極參與了市委主要領導與西城區政府主要領導的座談交流活動，并落實張剡書記的指示，進一步推進了我市有關部門和西城區的交流合作，協助市級部門開展干部人才工作交流、教育合作交流考察，并形成了具體的交流合作意向。同時，銜接促成西城區華方公司與米易縣達成有關陽光康養項目的合作意向。

　　7、積極參與了房交會在京的各項工作，為攀枝花康養地產企業在京宣傳推廣提供了支持和指導。

　　8、積極組織在京攀籍人士（包括在攀工作過的非攀籍人士）開展活動，通達了全市經濟社會發展情況。

　　9、積極配合市級相關部門做好第六屆中國國際自駕游博覽會。陪同聯系對接博覽會邀請的在京嘉賓，做好嘉賓赴攀和回京的協調服務及跟進工作，樹立良好的攀枝花形象，大力宣傳攀枝花。

　　10、積極參與了在京對接民主黨派中央的有關工作，圓滿完成7月在攀召開的民革中央全國機關建設工作代表在京的相關服務工作，以及12月份拜訪九三學社中央、民革中央等有關服務工作。

　　二、適應工作新常態，為維護首都穩定增磚添瓦

　　1、積極適應駐京信訪維穩新工作形勢的變化，著力探索創新工作機制，以減少攀籍人員在京信訪總量，維護首都和諧穩定和攀枝花良好形象為目標，規范高效開展駐京信訪維穩各項工作圓滿完成了各項任務。2015年共接處攀籍在京信訪人員89批次117人次，其中，正常上訪75人次，非訪14 批次8人次（同比下降36 %），在外圍成功勸返攀籍進京擬在京非訪人員 15 批次18人次，成功勸阻多起群體進京準備集訪事件，受到省駐京工作組和市聯席辦的充分肯定。

　　2、積極協助國管局和四川省駐京辦全面清理我市在京設立駐京辦事機構的工作。完成了全市三區兩縣在京設立駐京機構的清理工作，并及時將清理情況統計上報相關處室。

　　3、積極參加國管局及四川省駐京機構黨委組織的各種學習培訓及活動，嚴格按照省駐京機構黨委要求開展支部黨建工作，牢牢駐守思想道德和黨的紀律兩道防線，嚴格自律，樹立清正廉潔的攀枝花市駐外形象。

　　三、圍繞攀枝花經濟發展大局，克服困難做好招商引資工作

　　聯絡處充分發揮駐京優勢，積極為市北京駐點招商引資工作小組提供各項工作和生活上的幫助，積極作為，主動作為，圍繞攀枝花經濟發展大局，下大力度廣泛宣傳攀枝花招商政策，推介攀枝花發展項目，積極促成協鑫新能公司與鹽邊縣成功簽約、北商國際泵閥產業園項目西南分中心落戶攀枝花釩鈦高新區等多個投資合作項目。

　　二、部門概況

　　聯絡處下屬二級決算單位1個，為全額撥款事業單位，財務不獨立。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年市政府駐北京聯絡處收入決算總額為583萬元，其中：當年財政撥款收入580萬元，其他收入3萬元。收入決算總額較2014年增加109萬元，主要原因：1、由于綜合樓租期已滿收回市里，所需要的大樓運行維護經費增加，故新增綜合樓運行維護項目經費。2、市駐點招商小組人員增加，故增加駐點招商項目經費。3、由于綜合樓裝修，需要新增辦公用房租房經費。4、新增1名事業單位人員，故所需人員及其公用經費增加。

　　2015年市政府駐北京聯絡處支出決算總額為578萬元，其中：一般公共服務支出558萬元，社會保障和就業支出15萬元，住房保障支出5萬元，年末結轉和結余5萬元。支出決算總額較2014年增加104萬元，主要原因：1、由于綜合樓租期已滿收回市里，所需要的大樓運行維護經費增加，故新增綜合樓運行維護項目經費。2、市駐點招商小組人員增加，故增加駐點招商項目經費。3、由于綜合樓裝修，需要新增辦公用房租房經費。4、新增1名事業單位人員，故所需人員及其公用經費增加。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　市駐京聯絡處財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務、承擔互通兩地信息、全市經濟事業發展以及維護首都穩定等相關工作。

　　基本支出，是用于保障聯絡處機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障聯絡處機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出558萬元，主要用于：支付在職職工工資等人員經費、支付聯絡處日常辦公運行費、支付辦公樓運行維護費、支付辦公用房租房費、支付駐京招商小組、駐京信訪工作經費等。

　　（二）社會保障和就業支出15萬元，主要用于：發放退休職工退休金及支付退休人員的公用經費支出。

　　（三）住房保障支出5萬元，主要用于支付職工住房公積金。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年沒有因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費0.3萬元,較2013年決算數有所下降，主要原因是聯絡處嚴格執行中央八項規定，規范財經紀律，凡是無三單一函的部門和單位來京一律不予接待。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內公務接待2批次，24人次，共計支出0.3145萬元，具體開支內容為公務接待用餐及交通費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費44萬元,較2014年決算數增長，主要原因是車輛老化嚴重，維修成本高。

　　2015年截至12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、商務車1輛。

　　2015年車輛運行維護費支出44萬元，用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　市駐京聯絡處2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計80萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　市駐京聯絡處2015年占有使用車輛4輛。

    附件：四川省攀枝花市人民政府駐北京聯絡處（本級）.XLS