按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室　關(guān)于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)與中央國家機(jī)關(guān)和相關(guān)駐京機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。（二）開展宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。（三）開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化交流與合作。（四）承擔(dān)有關(guān)接待工作，為市級部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務(wù)。（五）協(xié)助做好我市在京流動黨員教育管理服務(wù)工作，配合做好維護(hù)首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。（六）負(fù)責(zé)對聯(lián)絡(luò)處的國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。（七）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

　　2016年，聯(lián)絡(luò)處將充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，在“宣傳推介、信訪維穩(wěn)、招商引資、聯(lián)絡(luò)服務(wù)”等基礎(chǔ)職能之上繼續(xù)向新的職能如服務(wù)基層、服務(wù)群眾，服務(wù)于全市重點工作和重大活動等拓展轉(zhuǎn)型。首先是繼續(xù)加強(qiáng)對外交流和宣傳，樹立陽光花城的新形象。切實通過攀枝花與各部委、與北京市西城區(qū)友好城區(qū)合作關(guān)系，以及在京攀枝花籍人士等渠道和平臺，著力打造攀枝花“釩鈦之都、陽光花城、南向門戶”等城市新標(biāo)識，進(jìn)一步促進(jìn)京攀兩地的學(xué)習(xí)交流活動。其次，繼續(xù)加強(qiáng)信訪維穩(wěn)工作機(jī)制建設(shè)，確保首都的穩(wěn)定與和諧。再次，繼續(xù)加強(qiáng)渠道和網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)，緊緊圍繞攀枝花經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，積極推進(jìn)招商引資工作。一方面在2015年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)整合招商引資工作資源，以聯(lián)絡(luò)處為紐帶，搭建招商平臺，通過省駐京辦、專業(yè)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、商會等各種形式的組織，擴(kuò)大招商平臺，營建招商渠道；另一方面細(xì)化和落實招商引資工作的服務(wù)、銜接工作，以駐點招商為抓手實現(xiàn)聯(lián)絡(luò)處招商引資工作的全時態(tài)勢，確保和協(xié)助市本級、區(qū)縣在京招商工作的順利開展。最后，繼續(xù)以服務(wù)攀枝花為己任，確保重點工作和群眾利益。除繼續(xù)服務(wù)于全市重點工作和重大活動之外，聯(lián)絡(luò)處盡最大可能開展幫扶活動，幫助在京困難攀籍群眾、學(xué)生解決急、特、難等一些問題。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市駐北京聯(lián)絡(luò)處收入預(yù)算總額為274.74萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入274.74萬元，無事業(yè)收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算274.74萬元，其中：人員支出63.83萬元，日常公用支出72.42萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出18.29萬元，專項支出120.20萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的招商引資、信訪維穩(wěn)等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市駐京聯(lián)絡(luò)處機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障市駐京聯(lián)絡(luò)處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出256.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：單位業(yè)務(wù)運行費、保安雇傭費、房租費及招商引資活動經(jīng)費。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出11.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)63萬元，其中：沒有因公出國（境）經(jīng)費，公務(wù)接待費50萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費13萬元（沒有公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行維護(hù)費13萬元）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費與2015年預(yù)算持平。

　　2016年沒有出國計劃。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費與2015年預(yù)算持平。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2015年預(yù)算持平。

　　2016年沒有新購車計劃，單位車輛保有量仍為4輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費13萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常公務(wù)等工作的正常開展。

　　附件：2016年預(yù)算公開表.XLS