攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2022年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作.........................................................1

（一）市政府駐北京聯絡處職能簡介..............................1

（二）市政府駐北京聯絡處2022年重點工作.................1

二、機構設置情況......................................................................3

三、收支預算情況說明..............................................................3

（一）收入預算情況..........................................................3

（二）支出預算情況..........................................................3

四、財政撥款收支預算情況說明.............................................3

五、一般公共預算當年撥款情況說明.....................................3

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況.................4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.........................4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況.................4

六、一般公共預算基本支出情況說明.....................................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明..........................5

八、政府性基金預算支出情況說明.........................................6

九、國有資本經營預算情況說明.............................................6

十、其他重要事項的情況說明.................................................6

（一）機關運行經費.........................................................6

（二）政府采購情況.........................................................6

（三）國有資產占有使用情況.........................................7

（四）績效目標設置情況.................................................7

十一、名詞解釋.........................................................................7

附件.............................................................................................8

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府駐北京聯絡處職能簡介。

根據《攀枝花市人民政府辦公室　關于印發攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責為：1、負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯絡。2、開展宣傳、聯絡、協調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。4、承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區）、企事業單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。5、協助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩定的有關工作。6、負責對聯絡處的國有資產進行監督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2022年重點工作

1.持續推動黨史學習教育成果轉化為工作實效。繼續加強十九屆六中全會、黨史學習教育總結大會，省市相關會議精神的學習，把貫徹落實黨的十九屆六中全會精神與落實省委十一屆十次全會、市第十一次黨代會同部署，做好駐京各項工作緊密結合起來，積極從黨百年奮斗的重大成就和歷史經驗中汲取智慧和力量，踐行初心使命、強化責任擔當、狠抓工作落實，創新方式方法、嚴格學習標準，體現務實要求，持續推動黨史學習教育成果轉化為工作實效，以優異的成績迎接黨的二十大勝利召開。

2.緊盯全年任務，聚焦重點抓信息、抓政策、抓項目、抓資金。圍繞市委、市政府年度工作任務，繼續加大對國家關于產業和項目扶持政策的研究，積極加強與有關部委、央企、高校、科研機構的溝通匯報，緊盯國家發展方向和投資重點，主動對接，配合做好項目爭取，為全面建設社會主義現代化攀枝花開新局打好基礎。

3.加大招商引資、招才引智力度，提升經濟協作成效。圍繞市委“一三三三”總體發展戰略，持續做好“借智借勢借力”大文章，進一步密切與首都高端智庫、科研機構的聯系，加強與目標企業及各地商會的拜訪對接，積極參加在京重要經協招商、宣傳推介、投資促進重大活動，切實做好重要項目線索移交和協調服務，協助抓好重大項目的落地落實。

4.堅守“三個不發生”信訪維穩底線。緊盯重要時間節點，進一步創新理念、創新思路、創新方式，推動駐京信訪工作高質量發展，更好服務平安攀枝花建設，為首都和諧穩定貢獻力量。

5.統籌發展與安全，抓好常態化疫情防控。始終堅持人民至上、生命至上，按照省市政府、北京市西城區有關疫情防控部署，嚴格落實常態化疫情防控各項要求，全面做好機關辦公區和攀枝花大廈內企業經營場所精細化防控工作，鞏固“零感染”的好態勢。

6.完成好市委、市政府、省政府駐京辦、省駐京機構黨委臨時交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

攀枝花市人民政府駐北京聯絡處下屬非獨立核算單位1個，其名稱為：攀枝花市駐京交流服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府駐北京聯絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入204.79萬元；支出包括：一般公共服務支出175.04萬元、社會保障和就業支出15.26萬元、住房保障支出14.49萬元。聯絡處2022年收支總預算204.79萬元。比2021年預算數減少182.516萬元，主要是無項目支出。

（一）收入預算情況。

市政府駐北京聯聯絡處2022年收入預算204.79萬元，均為一般公共預算撥款收入，占100%。

（二）支出預算情況。

市政府駐北京聯絡處2022年支出預算204.79萬元，均為基本支出，占100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

聯絡處2022年財政撥款收支總預算204.79萬元。收入均為本年一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出175.04萬元、社會保障和就業支出15.26萬元、住房保障支出14.49萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市政府駐北京聯絡處2022年一般公共預算當年撥款204.79萬元，比2021年預算數減少182.516萬元，主要是無項目支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出175.04萬元，占85.47%；社會保障和就業支出15.26萬元，占7.45%；住房保障支出14.49萬元，占7.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為151.18萬元，主要用于：行政單位人員經費和公用經費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算數為23.86萬元，主要用于：事業單位人員經費和公用經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政事業單位離退休（項）2022年預算數為4.41萬元，主要用于離退休人員公用經費及福利費等。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為10.85萬元，主要用于支付職工養老保險。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為14.49元，主要用于支付職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府駐北京聯絡處2022年一般公共預算基本支出204.79萬元，其中：

人員經費147.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費57.07萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、郵電費、工會經費、公務接待費、福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政府駐北京聯絡處2022年“三公”經費財政撥款預算數41.48萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費35萬元，公務用車購置及運行維護費6.48萬元。

（一）因公出國（境）經費較2021年預算與2021年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2021年預算下降56.25%。主要原因是預算項目調整。

2022年公務接待費計劃用于宣傳服務及資料印制、公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。

單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務用車運行維護費6.48萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務用車等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市政府駐北京聯絡處2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算情況說明

市政府駐北京聯絡處2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2022年，市政府駐北京聯絡處1家行政單位、市駐京交流服務中心1家全額撥款事業單位的辦公、水、電、印刷、郵電等機關運行經費財政撥款預算為22.07萬元，比2021年預算增加1.47萬元，增長7%。

（二）政府采購情況。

市政府駐北京聯絡處2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年底，市政府駐北京聯絡處及所屬的非獨立核算單位實際共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效目標設置情況。

2022年市政府駐北京聯絡處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.部門預算項目績效目標表

攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2022年部門預算編制說明.doc

2022攀枝花市人民政府駐北京聯絡處部門預算公開表.xlsx