攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

2021年部門預(yù)算編制說明

    

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能簡介....................................................3

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................5

三、收支預(yù)算情況說明........................................5

（一）收入預(yù)算情況............................................5

（二）支出預(yù)算情況............................................6

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................6

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................6

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....6

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............6

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....6

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................7

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明....8

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................9

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明............................9

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)............................................9

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況............................9

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況....................................9

十、名詞解釋........................................................9

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處職能簡介

根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室　關(guān)于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號(hào)），攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)與中央國家機(jī)關(guān)和相關(guān)駐京機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。2、開展宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化交流與合作。4、承擔(dān)有關(guān)接待工作，為市級(jí)部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會(huì)組織和人民群眾在京活動(dòng)提供服務(wù)。5、協(xié)助做好我市在京流動(dòng)黨員教育管理服務(wù)工作，配合做好維護(hù)首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)聯(lián)絡(luò)處的國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年重點(diǎn)工作

1.堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位。深入總結(jié)“書香支部”、“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”及“不忘初心、不負(fù)韶華”等系列活動(dòng)，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育學(xué)習(xí)成果，扎實(shí)開展好黨史學(xué)習(xí)教育。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記最新重要講話和指示批示精神，加強(qiáng)政治理論特別是黨的十九屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國“兩會(huì)”，省委十一屆八次全會(huì)、市委十屆十次全會(huì)等重要會(huì)議精神的學(xué)習(xí)，提升黨員干部職工的綜合素質(zhì)，建設(shè)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化黨支部和讓黨放心、讓群眾滿意的模范機(jī)關(guān)。

2.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。守好建強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地，強(qiáng)化科學(xué)、依法、有效管理。嚴(yán)格黨員干部紀(jì)律約束，加強(qiáng)法制、保密教育，增強(qiáng)法治意識(shí)和保密意識(shí)，指導(dǎo)督促黨員干部職工規(guī)范日常言行特別是網(wǎng)上言行，堅(jiān)決反對(duì)和抵制各種錯(cuò)誤思潮和負(fù)面言論。加強(qiáng)黨員、干部思想狀況分析研判，有針對(duì)性地做深做實(shí)思想政治工作。

3.緊盯全年任務(wù)，全力服務(wù)中心大局。聚焦重點(diǎn)抓信息、抓政策、抓項(xiàng)目、抓資金、保穩(wěn)定。繼續(xù)加大對(duì)國家關(guān)于產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目扶持政策的研究，積極拓展與國家部委、央屬企業(yè)、高校院校、科研機(jī)構(gòu)的溝通渠道，抓住“十四五”開局起步的重大時(shí)機(jī)，緊盯國家發(fā)展方向和投資重點(diǎn)，主動(dòng)對(duì)接，配合好市級(jí)相關(guān)部門做好匯報(bào)爭取，做好省、市部門及重慶等友好城區(qū)在京的政務(wù)服務(wù)保障工作，助力攀枝花高質(zhì)量發(fā)展。

4.精準(zhǔn)發(fā)力，做好招商引資、招才引智工作。圍繞“兩城”建設(shè)、打造工業(yè)航母、全面融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)“5115”戰(zhàn)略等重點(diǎn)方向，在做好疫情防控工作常態(tài)化的同時(shí)，梳理目標(biāo)區(qū)域、對(duì)接目標(biāo)企業(yè)，構(gòu)建精準(zhǔn)協(xié)同的招商格局，努力提升招商引資、招才引智成功率。

5.認(rèn)真整改落實(shí)市委第一巡察組、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)組正式反饋的問題。

6.持續(xù)深化廉政教育，優(yōu)化作風(fēng)建設(shè)。深入學(xué)習(xí)十九屆中央紀(jì)委五次全會(huì)、省紀(jì)委十一屆五次全會(huì)及市紀(jì)委十屆六次全會(huì)精神，常態(tài)學(xué)習(xí)黨規(guī)黨紀(jì)，筑牢拒腐防變思想防線。嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)違紀(jì)違法典型案件以案促改工作，時(shí)刻做到警鐘長鳴。推進(jìn)廉潔文化建設(shè)，注重政德建設(shè)、家風(fēng)建設(shè)，大力弘揚(yáng)廉潔自律新風(fēng)氣，適應(yīng)新時(shí)代作風(fēng)建設(shè)新要求，深化模范機(jī)關(guān)建設(shè)，持續(xù)整治“四風(fēng)”老問題和新表現(xiàn)，持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài)，著力構(gòu)建作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制。

7.按省政府駐京辦要求，協(xié)助辦好“買川貨·固脫貧·促振興”第三屆川貨進(jìn)京產(chǎn)銷活動(dòng)；完成好省政府駐京辦、省駐京機(jī)構(gòu)黨委交辦的工作任務(wù)。

8.圍繞“兩會(huì)”及建黨100周年開展系列慶祝活動(dòng)等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，協(xié)助做好維護(hù)首都穩(wěn)定工作。

9.完成好市委、市政府臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其名稱為：攀枝花市駐京交流服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市政府駐京聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。聯(lián)絡(luò)處2021年收支總預(yù)算387.31萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2021年收入預(yù)算387.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入387.31萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2021年支出預(yù)算387.31萬元，其中：基本支出133.41萬元，占34%；項(xiàng)目支出253.9萬元，占66%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算387.31萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入387.31萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出365.45萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.08萬元、住房保障支出9.78萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款387.31萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加119.01萬元，主要是新增接待費(fèi)及駐外機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出365.45萬元，占94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.08萬元，占3%；住房保障支出9.78萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為88.97萬元，主要用于：行政單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為253.9萬元，主要用于項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.58萬元，主要用于：事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.71萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.37萬元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.78元，主要用于支付職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2021年一般公共預(yù)算基本支出133.41萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)112.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)20.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)86.48萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)80萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬元。

（一）2021年沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2022年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算增長68%。主要原因是進(jìn)行了預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于招商引資宣傳服務(wù)及資料印制、公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要原因是按要求壓縮公用支出。

單位現(xiàn)實(shí)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務(wù)用車等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處1家行政單位、市駐京交流服務(wù)中心1家全額撥款事業(yè)單位的辦公、水、電、印刷、郵電等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為20.6萬元，比2020年預(yù)算增加1.16萬元，增長5%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處及所屬的非獨(dú)立核算單位實(shí)際共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市政府駐京聯(lián)絡(luò)處部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款253.9萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年部門預(yù)算編制說明.doc

2021部門預(yù)算公開表(118001-攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處).xlsx

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購預(yù)算編制說明.docx