攀枝花市人民政府駐北京聯絡處

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府駐北京聯絡處職能簡介

根據《攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責為：1、負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯絡。2、開展宣傳、聯絡、協調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。4、承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區）、企事業單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。5、協助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩定的有關工作。6、負責對聯絡處的國有資產進行監督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2020年重點工作

1、提高政治站位，強化學習和作風建設。學習宣傳貫徹落實十九屆四中全會、中央經濟工作會、省委十一屆五中全會和市委十屆八次全會精神。進一步提高政治站位，加強理論學習和作風建設，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，繼承發揚主題教育中的特點亮點，進一步加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭，為推動攀枝花高質量發展貢獻駐京智慧和力量。

2、緊盯全年任務，聚焦重點工作，充分發揮聯絡處職能。緊緊圍繞市委、市政府“一二三五”工作思路，繼續加強對國家關于產業和項目扶持政策的研究，聚焦釩鈦新城、攀西科技城以及交通基礎設施建設、康養“5115”工程等重點工作，充分發揮窗口平臺作用，加大協調力度，加強與有關部委、央企、高校、科研機構的對接溝通，抓住“十四五”規劃編制的重大機遇，緊盯國家發展方向和投資重點，積極對接，主動服務，配合好市級相關部門做好匯報爭取，力爭使更多的優勢項目納入國家規劃的“總盤子”，助力招商引資、招才引智，為攀枝花高質量發展打好基礎。

3、繼續探索新時代駐外機構轉型新路，聚焦“三項目標”，即：建一流隊伍、創一流業績、樹一流形象；狠抓“三項重點”，即：為領導在京政務工作做好服務、為群眾服務、為高質量發展服務；強化“三項保障”，即：黨的建設、制度建設、基礎建設，繼續保持各項工作走在全省市州駐京機構前列。

4、圍繞建市55周年以及與北京西城區締結友好25周年主題，策劃開展系列活動。

5、全力做好疫情防控并配合做好首都重大活動、重要會議期間的安保維穩工作。   

6、完成好市委市政府臨時交辦的其他重點工作。

二、單位構成情況

攀枝花市人民政府駐北京聯絡處下屬非獨立核算單位1個，其名稱為：攀枝花市駐京交流服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府駐京聯絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。

（一）收入預算情況

市政府駐北京聯絡處2020年收入預算268.3254萬元，比2019年預算增加0.4667萬元其中：一般公共預算撥款收入268.3254萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市政府駐北京聯絡處2020年支出預算268.3254萬元，其中：基本支出192.8854萬元，占71.88%；項目支出75.44萬元，占28.12%。聯絡處2020年支出預算268.3254萬元，比2019年支出預算增加0.4667萬元，主要是人員增資。

四、財政撥款收支預算情況說明

市政府駐北京聯絡處2020年財政撥款收支總預算268.3254萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入268.3254萬元；支出包括：一般公共服務支出268.3254萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市政府駐北京聯絡處2020年一般公共預算當年撥款268.3254萬元，比2019年預算數增加0.4667萬元，主要是人員增資。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出268.3254萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數為149.7037萬元，主要用于：行政單位人員經費和公用經費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為75.44萬元，主要用于項目支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2020年預算數為20.0992萬元，主要用于：事業單位人員經費和公用經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）2020年預算數為3.7498萬元，主要用于離退休人員公用經費及福利費等。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為8.5571萬元，主要用于支付職工養老保險。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為10.7755元，主要用于支付職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府駐北京聯絡處2020年一般公共預算基本支出192.8854萬元，其中：

人員經費123.6289萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費69.2565萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、郵電費、工會經費、公務接待費、福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政府駐北京聯絡處2020年“三公”經費財政撥款預算數54.34萬元，其中：公務接待費47.5萬元，公務用車購置及運行維護費6.84萬元。

（一）2020年沒有因公出國（境）經費,較2019年預算與2019年預算持平。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是按要求壓縮公用支出。

2020年公務接待費計劃嚴格按照相關規定用于公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。主要原因是按要求壓縮公用支出。

單位現實有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

2020年安排公務用車運行維護費6.84萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務用車等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市政府駐北京聯絡處2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市政府駐北京聯絡處1家行政單位、市駐京交流服務中心1家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算為19.44萬元，比2019年預算減少4.56萬元，下降19%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市政府駐北京聯絡處及所屬的非獨立核算單位實際共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市政府駐北京聯絡處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款75.44萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2020年部門預算編制說明.docx

部門預算公開表_[118001]攀枝花人民政府駐北京聯絡處.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市人民政府駐北京聯絡處）.doc