攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年部門預(yù)算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處職能簡介。

根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室　關(guān)于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號(hào)），攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)與中央國家機(jī)關(guān)和相關(guān)駐京機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。（二）開展宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。（三）開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化交流與合作。（四）承擔(dān)有關(guān)接待工作，為市級(jí)部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會(huì)組織和人民群眾在京活動(dòng)提供服務(wù)。（五）協(xié)助做好我市在京流動(dòng)黨員教育管理服務(wù)工作，配合做好維護(hù)首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。（六）負(fù)責(zé)對(duì)聯(lián)絡(luò)處的國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。（七）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年重點(diǎn)工作。

1.繼續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹省委十一屆三次全會(huì)、市委十屆五次全會(huì)以及省委彭清華書記到攀調(diào)研重要指示精神。進(jìn)一步提高政治站位，進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，為推動(dòng)攀枝花高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)駐京智慧和力量。

2.緊緊圍繞市委、市政府“一二三五”工作思路，聯(lián)合攀鋼駐京辦，針對(duì)攀鋼發(fā)展需求主動(dòng)對(duì)接相關(guān)部委、央企及科研院所，利用首都資源優(yōu)勢(shì)，全力做好“釩鈦”文章，為打造“工業(yè)航母”、發(fā)展“航母艦隊(duì)”助力；積極協(xié)調(diào)國家相關(guān)部委，爭創(chuàng)中國陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)，鎖定“三個(gè)500強(qiáng)”精準(zhǔn)招商，培育康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集群，全力做好“陽光”文章。

3.積極探索新時(shí)代駐外機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型新路，拓寬駐京工作職能，聚焦“三項(xiàng)目標(biāo)”，即：建一流隊(duì)伍、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象；狠抓“三項(xiàng)重點(diǎn)”，即：為領(lǐng)導(dǎo)在京政務(wù)工作做好服務(wù)、為群眾服務(wù)、為高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)；強(qiáng)化“三項(xiàng)保障”，即：黨的建設(shè)、制度建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)，繼續(xù)保持各項(xiàng)工作走在全省市州駐京機(jī)構(gòu)前列。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其名稱為：攀枝花市駐京交流服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市政府駐京聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。

（一）收入預(yù)算情況

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2019年收入預(yù)算267.8587萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少32.1213萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入267.8587萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2019年支出預(yù)算267.8587萬元，其中：基本支出185.8587萬元，占70%；項(xiàng)目支出82萬元，占30%。聯(lián)絡(luò)處2019年支出預(yù)算267.8587萬元，比2018年支出預(yù)算數(shù)減少32.1213萬元，主要是減少機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算267.8587萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入267.8587萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出244.7795萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.3685萬元，住房保障支出9.7107萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款267.8587萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少32.1213萬元，主要是減少業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)預(yù)算當(dāng)年撥款共267.8587萬元，其結(jié)構(gòu)情況為：一般公共服務(wù)支出244.7795萬元，占91%，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.3685萬元，占5%，住房保障支出9.7107萬元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為141.5419萬元，主要用于：行政單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為82萬元，主要用于項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為21.2376萬元，主要用于：事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3.6233萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為9.7452萬元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為9.7107萬元，主要用于支付職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2019年一般公共預(yù)算基本支出185.8587萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)113.4702萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)72.3885萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市政府駐京聯(lián)絡(luò)處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)59.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.2萬元。

（一）2019年沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算增長10%。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定用于公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

單位及下屬事業(yè)單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.2萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務(wù)用車等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市駐京聯(lián)絡(luò)處2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市政府駐京聯(lián)絡(luò)處及下屬市駐京交流服務(wù)中心等1家行政單位，1家全額撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為24萬元，比2018年預(yù)算減少41.37萬元，下降63%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市駐京聯(lián)絡(luò)處及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共雨傘當(dāng)年撥款82萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表