攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市人民政府駐北京聯絡處 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府駐北京聯絡處職能簡介。

根據《攀枝花市人民政府辦公室　關于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責為：（一）負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯絡。（二）開展宣傳、聯絡、協調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。（三）開展招商引資和區(qū)域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。（四）承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。（五）協助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩(wěn)定的有關工作。（六）負責對聯絡處的國有資產進行監(jiān)督管理。（七）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2019年重點工作。

1.繼續(xù)深入學習宣傳貫徹省委十一屆三次全會、市委十屆五次全會以及省委彭清華書記到攀調研重要指示精神。進一步提高政治站位，進一步加強理論學習和作風建設，進一步加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭，為推動攀枝花高質量發(fā)展貢獻駐京智慧和力量。

2.緊緊圍繞市委、市政府“一二三五”工作思路，聯合攀鋼駐京辦，針對攀鋼發(fā)展需求主動對接相關部委、央企及科研院所，利用首都資源優(yōu)勢，全力做好“釩鈦”文章，為打造“工業(yè)航母”、發(fā)展“航母艦隊”助力；積極協調國家相關部委，爭創(chuàng)中國陽光康養(yǎng)產業(yè)發(fā)展示范區(qū)，鎖定“三個500強”精準招商，培育康養(yǎng)產業(yè)集群，全力做好“陽光”文章。

3.積極探索新時代駐外機構轉型新路，拓寬駐京工作職能，聚焦“三項目標”，即：建一流隊伍、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象；狠抓“三項重點”，即：為領導在京政務工作做好服務、為群眾服務、為高質量發(fā)展服務；強化“三項保障”，即：黨的建設、制度建設、基礎建設，繼續(xù)保持各項工作走在全省市州駐京機構前列。

二、單位構成情況

攀枝花市人民政府駐北京聯絡處下屬非獨立核算單位1個，其名稱為：攀枝花市駐京交流服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府駐京聯絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。

（一）收入預算情況

市政府駐京聯絡處2019年收入預算267.8587萬元，比2018年預算數減少32.1213萬元，其中一般公共預算撥款收入267.8587萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市政府駐京聯絡處2019年支出預算267.8587萬元，其中：基本支出185.8587萬元，占70%；項目支出82萬元，占30%。聯絡處2019年支出預算267.8587萬元，比2018年支出預算數減少32.1213萬元，主要是減少機關運行費。

四、財政撥款收支預算情況說明

市政府駐京聯絡處2019年財政撥款收支總預算267.8587萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入267.8587萬元；支出包括：一般公共服務支出244.7795萬元，社會保障和就業(yè)支出13.3685萬元，住房保障支出9.7107萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市政府駐京聯絡處2019年一般公共預算當年撥款267.8587萬元，比2018年預算數減少32.1213萬元，主要是減少業(yè)務運行費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務預算當年撥款共267.8587萬元，其結構情況為：一般公共服務支出244.7795萬元，占91%，社會保障和就業(yè)支出13.3685萬元，占5%，住房保障支出9.7107萬元，占4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數為141.5419萬元，主要用于：行政單位人員經費和公用經費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為82萬元，主要用于項目支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數為21.2376萬元，主要用于：事業(yè)單位人員經費和公用經費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預算數為3.6233萬元，主要用于離退休人員公用經費及福利費等。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數為9.7452萬元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為9.7107萬元，主要用于支付職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府駐京聯絡處2019年一般公共預算基本支出185.8587萬元，其中：

人員經費113.4702萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療補助等。

公用經費72.3885萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、郵電費、工會經費、公務接待費、福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政府駐京聯絡處2019年“三公”經費財政撥款預算數59.2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費50萬元，公務用車購置及運行維護費9.2萬元。

（一）2019年沒有因公出國（境）經費，與2018年預算持平。

（二）公務接待費較2018年預算增長10%。2019年公務接待費計劃嚴格按照相關規(guī)定用于公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

單位及下屬事業(yè)單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

2019年安排公務用車運行維護費9.2萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務用車等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市駐京聯絡處2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，市政府駐京聯絡處及下屬市駐京交流服務中心等1家行政單位，1家全額撥款事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算為24萬元，比2018年預算減少41.37萬元，下降63%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市駐京聯絡處及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年市政府駐北京聯絡處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共雨傘當年撥款82萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表