一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。為市政府工作部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬定住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市建設(shè)、工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、測(cè)繪業(yè)的有關(guān)地方性文件和枝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃編制相關(guān)工作；貫徹、執(zhí)行全市住房改革及住房保障政策；負(fù)責(zé)市政府組織編制的城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃的具體工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督檢查；對(duì)規(guī)劃區(qū)內(nèi)范圍內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)行集中統(tǒng)一的規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)全市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)測(cè)繪行業(yè)管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面的方針、政策，研究制定我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面實(shí)施意見。承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)行為的責(zé)任。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)方針、政策；研究擬定全市房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)章制度，并組織指導(dǎo)實(shí)施等職責(zé)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1.建筑業(yè)。全市累計(jì)實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)總產(chǎn)值217.8億元，同比增長(zhǎng)9.7%，完成全年市級(jí)目標(biāo)160億的136%，完成全年省級(jí)目標(biāo)200億的109%。

2.房地產(chǎn)業(yè)。全年實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)銷售面積175.5萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng)39.5%；完成房地產(chǎn)開發(fā)投資60.4億元，同比增長(zhǎng)9.7%；房地產(chǎn)從業(yè)人數(shù)增速為41.7%，超出目標(biāo)任務(wù)23.7個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬增速為27.9%，超出目標(biāo)任務(wù)7.9個(gè)百分點(diǎn)。

3.保障性住房建設(shè)。全年實(shí)施棚戶區(qū)改造41個(gè)項(xiàng)目、22595套，惠及群眾約7萬(wàn)人，完成率107.2%；公共租賃住房分配942套，完成率100%；發(fā)放租賃住房補(bǔ)貼1310戶，完成率267.3%。全市農(nóng)村危房改造開工2559戶、開工率111%，竣工1755戶、竣工率243%；721戶建檔立卡貧困戶危房改造任務(wù)全面竣工。省住建廳下達(dá)的1100戶“百萬(wàn)安居工程”任務(wù)已竣工2718戶，完成率247%。

4.招商引資。全年?duì)幦「黝愘Y金95.3688億元，其中棚改專項(xiàng)貸款資金75億元、資本金14.4億元、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金4.52億元，污水垃圾處理建設(shè)債券資金8216萬(wàn)元，海綿城市建設(shè)專項(xiàng)資金1737萬(wàn)元，小城鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造資金4135萬(wàn)元。招商8個(gè)項(xiàng)目，落地開工2個(gè)項(xiàng)目，總投資26.3億元。

此外，省政府、省住建廳，市委、市政府下達(dá)我局的職能目標(biāo)、重點(diǎn)工作目標(biāo)、民生工程目標(biāo)等目標(biāo)任務(wù)均圓滿完

成，我局首次獲得全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作目標(biāo)績(jī)效考核一等獎(jiǎng)。

二、部門概況

市住建局下屬二級(jí)單位10個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的單位4個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年市住建系統(tǒng)本年收入合計(jì)11190.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11083.16萬(wàn)元，占99.05%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元，占0.89%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占**%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入6.91萬(wàn)元，占0.06%。

 

2017年市住建系統(tǒng)本年支出合計(jì)13639.93萬(wàn)元，其中：基本支出5632.66萬(wàn)元，占41%；項(xiàng)目支出8007.27萬(wàn)元，占59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14046.02萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12864.59萬(wàn)元，下降47.8%。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13420.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.78%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少22.13萬(wàn)元，下降0.002%。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13420.88萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出5.84萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出977.94萬(wàn)元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.44萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9710.88萬(wàn)元，占73%；資源勘探信息等支出13.33萬(wàn)元，住房保障支出2711.95萬(wàn)元，占20%；，其他支出0.5萬(wàn)元。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù):

組織事務(wù)  其他組織事務(wù)支出  支出決算為5.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)  其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出  支出決算為4.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

行政事業(yè)單位離退休  未歸口管理的行政單位離退休 支出決算為456.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%; 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  支出決算為449.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

撫恤  死亡撫恤 支出決算為62.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)福利  兒童福利  支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)  行政運(yùn)行  支出決算為2570.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 一般行政管理事務(wù) 支出決算為320.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。城管執(zhí)法支出決算為25.86，完成預(yù)算60.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2017年拆除違章建筑專項(xiàng)拆除工作未全部完成，拆除違章建筑工程是簽訂的包干拆除工程合同，必須要按照合同執(zhí)行完工后，經(jīng)驗(yàn)收合格后才能夠付款，所以形成了城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)結(jié)余。工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管  支出決算為299.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2562.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，一是房地產(chǎn)交易性成本支出項(xiàng)目連續(xù)執(zhí)行，需跨年度支付，二是行政征收軟件開發(fā)更新工作沒有結(jié)束，三是網(wǎng)上房產(chǎn)超市項(xiàng)目2018年才能全部完成，相應(yīng)資金要在2018年支付。城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理  支出決算為1105.47萬(wàn)元，完成預(yù)算99.95%。 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出  支出決算為2429.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。  建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督  支出決算為363.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)榻ㄖ牧衔谐闄z費(fèi)用還沒結(jié)算。其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出   支出決算為34.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。 

5.資源勘探信息等支出

安全生產(chǎn)監(jiān)管  一般行政管理事務(wù)  支出決算為13.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年規(guī)建執(zhí)法辦案工作對(duì)違法行為進(jìn)行技術(shù)鑒定等費(fèi)用還未支付。

6.住房保障支出

保障性安居工程支出  其他保障性安居工程支出  支出決算為20萬(wàn)，完成預(yù)算的100%。   住房改革支出  住房公積金  支出決算為351.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅  其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出  支出決算為2340.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是商品房補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目結(jié)余，二是房管局辦公樓電梯購(gòu)置項(xiàng)目已于2017年度完成政府采購(gòu)，并簽訂采購(gòu)合同，但款項(xiàng)尚未支付。

7.其他支出

其他支出  支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，一是火車南站項(xiàng)目開展了經(jīng)濟(jì)性審查，審查完成后，需支付審查咨詢費(fèi)，以及需開展第三方跟蹤審計(jì)，以政府采購(gòu)方式辦理，相關(guān)工作年末還在開展。二是仁和第二污水處理廠及截污干管工程已移交城管，待城管局與編制單位合同簽訂并確認(rèn)無(wú)誤后，再支付余款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5630.96萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4913.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)717.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為95.43萬(wàn)元，完成預(yù)算88.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是公車改革汽車使用量減少；合理安排了車輛出勤，減少了車輛油費(fèi)維修費(fèi)，另房管局因機(jī)構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)1輛汽車至市不動(dòng)產(chǎn)登記中心，車輛減少、費(fèi)用相應(yīng)減少。二是我系統(tǒng)有的下屬單位2017年沒有發(fā)生接待，全年無(wú)接待費(fèi)，有的下屬單位接待較去年減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算42.98萬(wàn)元，占95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.97萬(wàn)元，占5%。具體情況如下：
 

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

因公出國(guó)（境）支出決算比2016年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90.46萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出42.98萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車（特種專業(yè)技術(shù)用車）2輛、金額42.98萬(wàn)元，主要用于施工現(xiàn)場(chǎng)檢查檢測(cè)。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車38輛，其中：轎車37輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.48萬(wàn)元。主要用于主要用于開展住房保障、規(guī)劃項(xiàng)目、建筑質(zhì)量監(jiān)督、城鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、火車南站及軌道建設(shè)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加21.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.38%。主要原因是質(zhì)安站按規(guī)定新購(gòu)置了2輛特種專業(yè)技術(shù)用車，共42.98萬(wàn)，另一方面，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比減少，品疊后，2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比2016年增加21.75萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.97萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次，337人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待省建科院0.03萬(wàn)元，接待涼山州喜德檢測(cè)公司0.04萬(wàn)元，接待省工程質(zhì)量安全行動(dòng)復(fù)查組0.08萬(wàn)元，接待重慶市永川區(qū)房管局赴攀學(xué)習(xí)調(diào)研0.14萬(wàn)元，巴中市房管局赴攀考察學(xué)習(xí)0.25萬(wàn)元，接待四川省遙感信息測(cè)繪院0.065萬(wàn)元，接待四川省第二測(cè)繪地理信息工程院 0.0251萬(wàn)元，接待上海數(shù)惠技術(shù)有限公司0.0522萬(wàn)元，接待成都建設(shè)委員會(huì)赴攀開展特色小鎮(zhèn)評(píng)估檢查0.15萬(wàn)元，江蘇南通三建集團(tuán)股份公司炳三區(qū)至報(bào)社隧道工程PPP項(xiàng)目考察對(duì)接0.23元等。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.25萬(wàn)元，下降5.3%。主要原因是是公務(wù)接待減少。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出165.55萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，市住建局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出546.33萬(wàn)元，與2016年決算數(shù)基本持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，政府采購(gòu)支出總額87.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出87.62萬(wàn)元、主要用于辦公設(shè)備更新、工地檢查公務(wù)用車購(gòu)置，監(jiān)督軟件更新，安全監(jiān)督工作辦公設(shè)備購(gòu)置、建設(shè)工程項(xiàng)目行政征收工作等。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，共有車輛38輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)20個(gè)，涉及財(cái)政資金6339.38萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到90%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分80分，基本支出勉強(qiáng)能保障行政運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目資金存在的主要問(wèn)題：

一、總有突發(fā)性和臨時(shí)性工作，預(yù)算難以準(zhǔn)確。二、某些專項(xiàng)資金使用不夠合理，績(jī)效評(píng)估開展和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用做得不好。三、由于全市及三區(qū)兩縣等的違章建筑未拆除完畢，拆除違章建筑專項(xiàng)整治所需經(jīng)費(fèi)隨著市場(chǎng)價(jià)格水平的增長(zhǎng)大幅度提高，造成拆除成本不可預(yù)計(jì)的增長(zhǎng)，另外，是隨著市場(chǎng)價(jià)格水平的增長(zhǎng)，辦公樓物業(yè)管理費(fèi)及車位管理費(fèi)增加。四、綠色建筑工作剛剛展開，壓力和阻力較大，群眾接受度不高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和單位內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范各項(xiàng)費(fèi)用的列支，確保規(guī)范完整。二是嚴(yán)格控制運(yùn)行成本，加強(qiáng)宣傳、提高業(yè)務(wù)人員專業(yè)技能。三是加強(qiáng)建設(shè)工程項(xiàng)目行政征收工作，

 

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）
		中央專款分配合規(guī)率（1分）
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	2
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	1
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	1
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績(jī)效信息公開（2分）	1
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）	1
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)
		資金支付及時(shí)率	6
		財(cái)政資金到位率	6
		資金結(jié)余率	3
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	3
		人才培養(yǎng)（5分）	3
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	3

 

 

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)下屬編研中心2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分86分，存在的問(wèn)題：一是無(wú)中央和省級(jí)專項(xiàng)資金分配，二是本單位無(wú)非稅收入征收及上繳情況，三是可持續(xù)發(fā)展能力單位人才培養(yǎng)有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：加大人才培養(yǎng)單位才有可持續(xù)發(fā)展空間。

本部門對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)和商品房補(bǔ)助項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分分別為86分、66分，存在的問(wèn)題：一、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)因?yàn)?/span>部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較為滯后，導(dǎo)致部分項(xiàng)目資金使用的時(shí)間績(jī)效未到達(dá)預(yù)期目標(biāo)。二、由于商品房補(bǔ)助費(fèi)資金規(guī)模較大，且根據(jù)辦證進(jìn)度進(jìn)行發(fā)放，因此商品房補(bǔ)助項(xiàng)目資金存在使用量預(yù)估不準(zhǔn)確，專項(xiàng)資金到位及發(fā)放不及時(shí)的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是更加合理安排項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，有序、及時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，確保部門職能的高效履行。二是密切關(guān)注資金動(dòng)態(tài)，做好匯報(bào)工作，努力爭(zhēng)取資金，并督促發(fā)放進(jìn)度、提高發(fā)放效率。

 

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	3
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	4
		完成質(zhì)量	5	4
		完成時(shí)效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	5
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		8
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		9
		公平效率（可選項(xiàng)）		5
		使用效率（可選項(xiàng)）		8
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	7
總分	86

 

 

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	商品房補(bǔ)助
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	3
		可行性 （政策完善）	5	3
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	2
		合理性	5	3
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	3
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	2
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	4
		完成質(zhì)量	5	4
		完成時(shí)效	5	3
		完成成本	5	3
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	4
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		6
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		3
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		4
		公平效率（可選項(xiàng)）		5
		使用效率（可選項(xiàng)）		4
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	7
總分	66

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是從財(cái)政基建專戶撥入和資金等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)

組織事務(wù) 其他組織事務(wù)支出 反映用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門其他事務(wù)的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出反映用于人力資源和社會(huì)保障管理其他事務(wù)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離退休反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

行政事業(yè)單位離退休 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

撫恤 死亡撫恤 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

社會(huì)福利 兒童福利 反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 醫(yī)療保障 其他醫(yī)療保障支出 反映用于醫(yī)療衛(wèi)生其他方面的支出。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 行政運(yùn)行 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 一般行政管理事務(wù) 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 城管執(zhí)法 反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 反映擬定工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施、管理工程造價(jià)等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出  反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施其他方面的支出。

建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督  反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 城市建設(shè)支出  反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

城市公共設(shè)施 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。

8. 資源勘探信息等支出

散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出反映散裝水泥專項(xiàng)資金其他

支出。

新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出反映除上述項(xiàng)目以外的新型墻體材料專項(xiàng)基金支出。

9. 住房保障支出

住房改革支出 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

    11. 其他支出

其他支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 2017年部門決算編制說(shuō)明（住建系統(tǒng)）.doc

           四川省攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局（匯總）.XLS