一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市住房和城鄉規劃建設局（以下簡稱市住建局）職能簡介。  

攀枝花市住房和城鄉規劃建設局為市政府工作部門，主要職責是：貫徹執行國家住房和城鄉規劃建設的法律、法規和方針、政策；研究擬定住房保障、城鄉規劃、城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、勘察設計業、測繪業的有關地方性文件和技術標準；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。參與國民經濟和社會發展規劃編制相關工作；貫徹、執行全市住房改革及住房保障政策；負責市政府組織編制的城市總體規劃、城鎮體系規劃、城市規劃區內控制性詳細規劃的具體工作。負責規劃區內規劃實施的監督檢查；對規劃區內范圍內的建設工程項目實行集中統一的規劃管理。負責全市勘察設計行業管理工作。負責測繪行業管理。貫徹執行國家、省有關城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面的方針、政策，研究制定我市城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面實施意見。承擔監督管理建筑市場、規范市場行為的責任。負責管理和指導行業標準定額工作。貫徹執行國家、省有關房地產業方針、政策；研究擬定全市房地產業的發展戰略，發展規劃、產業政策和規章制度，并組織指導實施等職責。

（二）市住建局2018年重點工作。

一是深入學習貫徹黨的十九大精神，開展“兩轉一提”專題學習教育，不斷強化黨建、黨廉工作，努力打造高素質的黨員干部隊伍。二是全力推進老舊小區改造試點，改善居民居住條件和生活品質，提高群眾獲得感、幸福感、安全感。三是開展并完成我市城市總體城市設計、紅格鎮城市設計、棚改騰空區城市設計編制工作。完成市區各片區控制性詳細規劃修編和報批工作。開展棚改騰空區土地處置，開展老舊小區試點改造和中心城區城市“雙修”規劃編制工作。四是繼續建設東區后山道路-炳東線工程 PPP 項目，炳三區至報社隧道工程、渡仁西線復線（和潤小區段、招那段）PPP 項目，完成投資5.5億元。完成火車南站站前基礎設施項目建設，完成投資10億元。做好城市軌道交通、西區新莊至河石壩城市主干線等項目前期工作。五是實施棚戶區改造24649戶，全面啟動攀鋼、攀煤、十九冶等大企業棚改工作。六是圍繞鄉村振興戰略推進特色小鎮和美麗新村建設。完成5個特色小鎮規劃編制工作，完善基礎設施建設。強力推進農村危房改造。七是持續推進供給側結構性改革，結合棚改貨幣化安置將全市商品住房庫存規模和消化周期控制在合理范圍。八是繼續開展分類招商引資，針對城市基礎設施項目、老舊小區改造、房地產市場進行項目包裝和營銷。九是完成建筑業總產值180億元，新開工項目工程受監率100%，竣工工程合格率100%。十是大力開展“陽光花城•康養勝地”城市品牌整體營銷推廣活動，完成房地產銷售面積150萬平方米，房地產開發投資60億元。十一是遏制重特大安全生產事故發生，控制和減少一般事故，全年建筑安全生產死亡人數控制在指標以內。十二是切實加強行業管理，不斷提高行政執法水平。

二、單位構成情況

市住建局內設十四個科室，另有攀枝花市規劃委員會辦公室、攀枝花市住房保障工作辦公室，機關黨委、攀枝花建設建材工會委員會和東區、西區、仁和區、釩鈦產業園區、花城新區規劃分局。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市住建局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出，市住建局2018年收支總預算為1945.52萬元。

（一）收入預算情況

市住建局2018年收入預算1945.52萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

（二）支出預算情況

市住建局2018年支出預算1945.52萬元，其中：基本支出1628.52萬元，占83.7%；項目支出317萬元，占16.3%

四、財政撥款收支預算情況說明

市住建局2018年財政撥款收支總預算1945.52萬元。收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出400.45萬元、城鄉社區支出1440.16萬元、住房保障支出104.91萬元，市住建局2018年收支總預算為1945.52萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市住建局2018年一般公共預算當年撥款1945.52萬元，比2017年預算數增加331.79萬元，主要是人員經費(含機關養老保險繳費、住房公積金)增加了275萬，另有項目支出增加了56萬，該筆項目 2017年以追加形式下達，因是常態化工作，2018年以部門預算形式下達。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1945.52萬元，社會保障和就業支出400.45萬元，占20.58%；、城鄉社區支出1440.16萬元，占74.03%、住房保障支出104.91萬元，占5.39%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

社會保障和就業支出400.45萬元，為離休人員的離休費及目標獎，退休人員目標獎以及機關事業單位基本養老保險繳費。

城鄉社區支出1440.16萬元，主要用于機關人員工資、機關日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：法律顧問、訴訟經費、抗震辦、測繪辦、城鎮重建辦、全市建設行業崗位培訓辦證、城鄉建設統計及行業經濟分析、市政務中心規劃和建設局窗口，行政調解、測繪管理工作經費等專項經費。

住房保障支出104.91萬元，用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市住建局2018年一般公共預算基本支出1628.52萬元，其中：

人員經費1396.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、目標獎、社會保險繳費，對個人和家庭的補助支出，其中離退休人員經費368.05萬元，在職人員經費923.76萬元，住房公積金104.91萬元。

公用經費231.8萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費等，其中離退休人員公用經費32.4萬元，在職人員公用經費199.4萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市住建局2018年“三公”經費財政撥款預算數5.45萬元，無因公出國（境）經費，其中：公務接待費3.65萬元，公車運行維護費1.8萬元。

（一）公務接待費較2017年預算下降12.68%，主要原因是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定，從嚴控制接待費。

2018年公務接待費計劃用于農村危房交叉檢查，住房保障；城市軌道交通、西區新莊至河石壩城市主干線等項目前期工作(對接、論證、規劃、設計等)以及東區后山道路-炳東線工程 PPP 項目，炳三區至報社隧道工程、渡仁西線復線（和潤小區段、招那段）PPP 項目，火車南站站前基礎設施建設PPP項目建設；房地產招商引資等接待。

（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%，主要原因是厲行節約，嚴格控制經費支出。

單位現有公務用車1輛，為越野車。

2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市住建局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，市住建局機關運行經費財政撥款預算為231.8萬元，比2017年預算增加10.95萬元，增長5%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市住建局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，無執法執勤用車。

（三）績效目標設置情況

2018年市住建局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款317萬元。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資，年終一次性獎金，特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等；事業單位繳存的基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　附件：市住建局2018年部門預算公開報表.xls

                 801001-市住建局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 801001-市住房城鄉建設局2018年部門預算項目績效目標.zip