一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。為市政府工作部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬定住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市建設(shè)、工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、測繪業(yè)的有關(guān)地方性文件和枝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃編制相關(guān)工作；貫徹、執(zhí)行全市住房改革及住房保障政策；負責(zé)市政府組織編制的城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細規(guī)劃的具體工作。負責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃實施的監(jiān)督檢查；對規(guī)劃區(qū)內(nèi)范圍內(nèi)的建設(shè)工程項目實行集中統(tǒng)一的規(guī)劃管理。負責(zé)全市勘察設(shè)計行業(yè)管理工作。負責(zé)測繪行業(yè)管理。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面的方針、政策，研究制定我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面實施意見。承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場行為的責(zé)任。負責(zé)管理和指導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額工作。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)方針、政策；研究擬定全市房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)章制度，并組織指導(dǎo)實施等職責(zé)。

　　（二）2016年重點工作完成情況。

　　1.建筑業(yè)。全年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值198.62億元，完成

　　市級目標(biāo)任務(wù)150億元的132.41%，完成省級目標(biāo)任務(wù)180億元的110.34%，同比增長13.91％；完成省外產(chǎn)值51.4億元，同比減少10%；完成稅收收入4.4億元，占總稅收比重12.83%；實現(xiàn)建筑業(yè)增加值34.5億元。

　　2.房地產(chǎn)業(yè)。全年完成房地產(chǎn)開發(fā)投資55.03億元，完成市級目標(biāo)任務(wù)25億元的220.12%，完成省級目標(biāo)任務(wù)63億元的87.35%，同比減少6.6％；完成商品房銷售126.42萬m2，同比增長20.7％；商品住宅銷售平均價格4100元/ m2；房地產(chǎn)從業(yè)人員4437人，增速達17.4%，超出目標(biāo)任務(wù)2個百分點；房地產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)單位從業(yè)人員勞動報酬161317千元，增速達30.9%，超出目標(biāo)任務(wù)15個百分點；新增房地產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計入庫12家。

　　3.保障性住房建設(shè)。全年完成棚戶區(qū)改造任務(wù)已開工4743套（戶），開工率為100%；完成貨幣化安置1272戶，貨幣化安置完成率100%；保障性安居工程基本建成8036套，完成目標(biāo)任務(wù)的101%；竣工5751套，完成目標(biāo)任務(wù)的298%，入住2062套（均含續(xù)建）；發(fā)放廉租住房補貼1399戶，完成目標(biāo)任務(wù)的106%；農(nóng)村危房改造目標(biāo)任務(wù)4401戶已全部開工，開工率達100%；保障性安居工程建設(shè)累計完成投資5.9億元。

　　二、部門概況

　　市住建局下屬二級單位10個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個，其他事業(yè)單位6個。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市住建系統(tǒng)收入合計24724.11萬元，其中：財政撥款收入23979.14萬元，占97%；、其他收入744.97萬元，占3%。（餅狀圖）

　　2016年支出合計24714.11萬元，其中：基本支出5274.12萬元，占21%；項目支出19439.98萬元，占79%（餅狀圖）

　　四、財政撥款收支決算情況

　　市住建系統(tǒng)2016年度財政撥款收支總決算26910.61萬元，2015年為15734.41萬元。與2015年相比，財政撥款收支總計各增加11176.2萬元，增長71.03%。（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　市住建系統(tǒng)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13443.01萬元，占本年支出合計的54.39%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少969.82萬元，下降6.73%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　市住建系統(tǒng)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出13443.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出608.26萬元，占5%；社會保障和就業(yè)支出895.63萬元，占7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11452.08萬元，占85%；住房保障支出367.64萬元，占3%；。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.15萬元，節(jié)能環(huán)保支出60萬元，其他支出59.25萬元，

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)

　　質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出2016年決算數(shù)為600萬元，完成預(yù)算100%；組織事務(wù) 其他組織事務(wù)支出2016年決算數(shù)8.26萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.社會保障和就業(yè)

　　人力資源和社會保障管理事務(wù) 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出2016年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%；行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離退休決算數(shù)345.91萬元，完成預(yù)算100%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出428.81萬元，完成預(yù)算100%；撫恤 死亡撫恤2016年決算數(shù)為106.98萬元，完成預(yù)算100%；社會福利 兒童福利2016年決算數(shù)為0.6萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

　　醫(yī)療保障 其他醫(yī)療保障支出2016年決算數(shù)為0.15萬元。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出

　　可再生能源2016年決算數(shù)為60萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

　　城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 行政運行2159.99萬元，完成預(yù)算99.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于車改，下屬單位質(zhì)量安全監(jiān)督管理站公車運行維護費較預(yù)算節(jié)省5萬元；一般行政管理事務(wù)決算數(shù)為273.84萬元，完成預(yù)算100%；城管執(zhí)法決算數(shù)33.01萬元，完成預(yù)算數(shù)的65.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是紫荊一號未拆除，其拆遷經(jīng)費未使用，另有執(zhí)法辦案經(jīng)費未使用完；工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管決算281.27萬元，完成預(yù)算100%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出決算2748.54萬元，完成預(yù)算97.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是規(guī)劃項目未結(jié)束，資金未支付；城鄉(xiāng)計區(qū)規(guī)劃與管理決算數(shù)541.66萬元，完成預(yù)算96.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是工程未完工，資金未支付；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出決算數(shù)4979.03萬元，完成預(yù)算66.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是由于不動產(chǎn)登記中心按政策劃轉(zhuǎn)國土局，辦證工作延遲，導(dǎo)致購房補貼未發(fā)放；建設(shè)市場管理與監(jiān)督434.73萬元，完成預(yù)算80.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是質(zhì)量安全監(jiān)測中心機構(gòu)交市建設(shè)集團，相關(guān)經(jīng)費未支出。

　　6.住房保障支出

　　住房改革支出 住房公積金決算數(shù)346.88萬元，完成預(yù)算100%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出20.76萬元，完成預(yù)算100%。

　　7.其他支出

　　其他支出59.25萬元，完成預(yù)算51.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因一是由于招標(biāo)工作未完成，二是項目未完成，資金均未支付。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　市住建系統(tǒng)2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5272.24萬元，其中：

　　人員經(jīng)費4570.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費702.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　市住建系統(tǒng)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為116.93萬元，完成預(yù)算65.94%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為112.22萬元，完成預(yù)算68.14%；公務(wù)接待費支出決算為4.71萬元，完成預(yù)算37.2%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是7月公車改革后，單位保留車輛大幅減少，相應(yīng)公車運行維護費減少；公務(wù)接待方面，由于嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定，從嚴(yán)控制，接待費支出也相應(yīng)減少。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少52.11萬元，下降30.83 %，其中：因公出國（境）費支出決算減少1.9萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少49.49萬元，下降30.6%；公務(wù)接待費支出決算減少0.72萬元，下降13.26%。增減變動的主要原因2016年7月公車改革后，相應(yīng)公車運行維護費同比大幅減少（由于公車還沒過戶，因此賬面上公車數(shù)量和2015年相等）；公務(wù)接待方面，由于嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定，從嚴(yán)控制，接待費支出也相應(yīng)減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算113.22萬元，占95%；公務(wù)接待費支出決算5.39萬元，占5%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　我單位2016年無因公出國（境）人和經(jīng)費。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護費113.22萬元，無公車購置，均為公務(wù)用車運行維護費，主要用于開展住房保障、規(guī)劃項目、建筑質(zhì)量監(jiān)督、城鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、火車南站及軌道建設(shè)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費5.39萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待41批次，268人，共計支出5.39萬元，具體內(nèi)容包括：四川省測繪地理信息學(xué)會2016年學(xué)術(shù)年會費0.21萬元，綿陽市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會開展農(nóng)村危房交叉檢查0.15萬元，四川住房建設(shè)周刊赴攀就通聯(lián)站建設(shè)工作溝通接待費0.14萬元，甘孜州住建局赴攀培訓(xùn)0.11萬元，遵義市住建局赴攀調(diào)研0.19萬元，省住建廳開展安全生產(chǎn)大檢查部署落實情況督查費0.11萬元，省住建廳赴我市開展中國傳統(tǒng)村落專家駐村技術(shù)指導(dǎo)工作0.11萬元，省測繪局赴我市調(diào)研地理信息市場工作接待0.14萬元等。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　市住建系統(tǒng)2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出10576.86萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度，市住建系統(tǒng)機關(guān)運行經(jīng)費支出548.64萬元，比2015年增加17.06萬元，增長3.2%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市住建系統(tǒng)政府采購支出總額218.91萬元，其中：政府采購貨物支出114.31萬元、政府采購服務(wù)支出104.6萬元。主要用于住房保障、規(guī)劃項目、建筑質(zhì)量監(jiān)督、城鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、火車南站及軌道建設(shè)等方面的工作。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　我市雖已公車改革，但到2016年底，車輛因政策原因還未辦理過戶手續(xù)。截至2016年12月31日，市住建系統(tǒng)賬面上公有車輛68輛，其中：一般公務(wù)用車56輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。

　　（四）預(yù)算績效情況

　　按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)9個，涉及財政資金737.7萬元，覆蓋率達到80%。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是從財政基建專戶撥入和資金等。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.一般公共服務(wù)

　　質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出 反映用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)方面的支出。

　　組織事務(wù) 其他組織事務(wù)支出 反映用于中國共產(chǎn)黨組織部門其他事務(wù)的支出。。

　　5.社會保障和就業(yè)

　　人力資源和社會保障管理事務(wù) 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出反映用于人力資源和社會保障管理其他事務(wù)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離退休反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　行政事業(yè)單位離退休 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　撫恤 死亡撫恤 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　社會福利 兒童福利 反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

　　6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

　　醫(yī)療保障 其他醫(yī)療保障支出 反映用于醫(yī)療衛(wèi)生其他方面的支出。

　　7. 節(jié)能環(huán)保支出 可再生能源 反映用于可再生能源方面的支出。

　　8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

　　城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 行政運行 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 一般行政管理事務(wù) 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 城管執(zhí)法 反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 反映擬定工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施、管理工程造價等方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施其他方面的支出。

　　建設(shè)市場管理與監(jiān)督 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 反映各類建筑工程強制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

　　國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 城市建設(shè)支出 反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。

　　城市公共設(shè)施 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出。

　　9. 資源勘探信息等支出

　　散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 其他散裝水泥專項資金支出 反映散裝水泥專項資金其他

　　支出。

　　新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 其他新型墻體材料專項基金支出 反映除上述項目以外的新型墻體材料專項基金支出。

　　10. 住房保障支出

　　住房改革支出 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

　　11. 其他支出

　　其他支出 反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

　　12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　15.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    附件：攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年部門預(yù)算.XLS