一、基本職能及主要工作

　　（一）市住建局職能簡(jiǎn)介

　　攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為市政府工作部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬定住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市建設(shè)、工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、測(cè)繪業(yè)的有關(guān)地方性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃編制相關(guān)工作；貫徹、執(zhí)行全市住房改革及住房保障政策；負(fù)責(zé)市政府組織編制的城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃的具體工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督檢查；對(duì)規(guī)劃區(qū)內(nèi)范圍內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)行集中統(tǒng)一的規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)全市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)測(cè)繪行業(yè)管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面的方針、政策，研究制定我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面實(shí)施意見(jiàn)。承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)行為的責(zé)任。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)方針、政策；研究擬定全市房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)章制度，并組織指導(dǎo)實(shí)施等職責(zé)。

　　（二）市住建局2017年重點(diǎn)工作

　　深化城市住房改革和保障工作，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)和人員建設(shè)，推進(jìn)住房保障體系建設(shè)；著力抓好火車南站、城市軌道交通示范段建設(shè)，多元發(fā)展城市交通客運(yùn)系統(tǒng)；解決好城市發(fā)展面臨的緊迫問(wèn)題，推進(jìn)城市總規(guī)修編；加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展；加大貨幣化安置，統(tǒng)籌推進(jìn)棚改；強(qiáng)化行業(yè)管理，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展；規(guī)范窗口建設(shè)，鞏固行政審批效能；依法行政，推進(jìn)法治政府建設(shè)；加強(qiáng)自身建設(shè)，筑牢住建事業(yè)蓬勃發(fā)展的根基。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市住建局內(nèi)設(shè)十四個(gè)科室，另有攀枝花市規(guī)劃委員會(huì)辦公室、攀枝花市住房保障工作辦公室，機(jī)關(guān)黨委、攀枝花建設(shè)建材工會(huì)委員會(huì)和東區(qū)、西區(qū)、仁和區(qū)、釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃分局。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市住建局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出為一般公共服務(wù)支出， 2017年收支總預(yù)算1613.73萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)因財(cái)政盤活資金未批復(fù)，此表反映的收入均為當(dāng)年收入。市住建局2017年收入預(yù)算為1613.73萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市住建局2017年支出預(yù)算1613.73萬(wàn)元，其中：基本支出1352.33萬(wàn)元，占83.8%，其中未歸口管理的行政單位離退休229.61萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)97.91萬(wàn)元，行政運(yùn)行941.64萬(wàn)元，住房公積金83.17萬(wàn)元；項(xiàng)目支出261.4萬(wàn)元，占16.2%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市住建局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1613.73萬(wàn)元。均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出均為一般公共服務(wù)支出1613.73萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出327.52萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1203.04萬(wàn)元，住房保障支出83.17萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市住建局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1613.73萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少281.9萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻衲瓴块T預(yù)算未包含退休人員退休費(fèi)（退休費(fèi)納入社保統(tǒng)一發(fā)放），以及項(xiàng)目支出較去年減少12萬(wàn)元所致。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出327.52萬(wàn)元，占20.29%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1203.04萬(wàn)元，占74.56%，住房保障支出83.17萬(wàn)元，占5.15%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出327.52萬(wàn)元，為離休人員的離休費(fèi)，以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出1203.04萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：法律顧問(wèn)、訴訟經(jīng)費(fèi)、抗震辦、測(cè)繪辦、城鎮(zhèn)重建辦、全市建設(shè)行業(yè)崗位培訓(xùn)辦證、城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)及行業(yè)經(jīng)濟(jì)分析、市政務(wù)中心規(guī)劃和建設(shè)局窗口，行政調(diào)解、測(cè)繪管理工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　住房保障支出83.17萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市住建局2017年一般公共預(yù)算基本支出1352.33萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1131.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中離退休人員經(jīng)費(fèi)308.06萬(wàn)元，在職人員經(jīng)費(fèi)740.25萬(wàn)元，住房公積金83.17萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)220.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等，其中離退休人員公用經(jīng)費(fèi)19.46萬(wàn)元，在職人員公用經(jīng)費(fèi)201.39萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市住建局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.18萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.18萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降5.4%，下降主要原因是我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)接待的管理，從嚴(yán)控制支出。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的餐費(fèi)，。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降96.29%，主要原因是車改后，我單位保留公車1輛，相應(yīng)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。2017年安排公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市住建局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)220.85萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.09%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市住建局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，無(wú)執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市住建局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款261.4萬(wàn)元。

　　附件：攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2017年部門預(yù)算.XLS