按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市住房和城鄉規劃建設局為市政府工作部門，其職能是：貫徹執行國家住房和城鄉規劃建設的法律、法規和方針、政策；研究擬定住房保障、城鄉規劃、城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、勘察設計業、測繪業的有關地方性文件和j技術標準；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。參與國民經濟和社會發展規劃編制相關工作；貫徹、執行全市住房改革及住房保障政策；負責市政府組織編制的城市總體規劃、城鎮體系規劃、城市規劃區內控制性詳細規劃的具體工作。負責規劃區內規劃實施的監督檢查；貫徹執行國家、省有關房地產業方針、政策；研究擬定全市房地產業的發展戰略，發展規劃、產業政策和規章制度，并組織指導實施等職責。2015年重點工作順利完成，民生工程有序推進，城鄉規劃管理水平明顯提高，新型城鎮化推進工作成效顯著，房地產業平穩發展，建筑業進一步發展壯大，行政審批、行政執法水平明顯提高，干部隊伍建設取得新成效，黨風廉政建設不斷加強。干部隊伍建設不斷增強。

　　市房地產管理局的職能是貫徹和執行國家、省有關房地產業的法律、法規、規章和方針、政策。參與制定全市房地產業發展戰略、中長期規劃、房地產業政策和管理辦法并指導實施；負責全市房地產交易市場管理、國有土地上房屋征收與補償、房屋產權登記管理、房地產檔案管理、房地產管理信息化建設，物業管理、住宅專項維修資金和住房保修金的管理、房屋白蟻防治管理、房屋租賃管理、直管公房管理、

　　房屋銷（預）售管理。2015年主要工作：房地產市場監管能力得到逐步提升，進一步理順管理體制，物業管理更加專業化、優質化；進一步完善工作體系，國有土地上房屋征收工作更加法治化；進一步提升工作效率，房屋產權交易登記更加便捷化；房地產檔案管理更加便民化、規范化；加大了房屋維修資金收繳力度，更加完善資金了管理機制。

　　市建設工程質量安全監督站的職能是對建設工程施工質量和施工現場安全生產、文明施工進行監督管理，受理全市工程質量安全投訴，開展建設工程質量及建筑材料檢測，負責建筑施工現場環境綜合治理，履行質量安全行政管理等職能。2015年主要工作：根據住建部、省住建廳對工程質量治理兩年行動的總體要求，結合我市推進質量強市創建工作的實際，積極有效、有序地推進治理行動工作，不斷提升建設工程質量安全監管水平。全面落實各方責任主體項目負責人質量終生責任制；創新監督檢查方式，切實提高監督工程質量安全水平；做好施工安全監管，確保安全生產形勢持續平穩。

　　市建設工程造價管理站的職能是負責全國統一定額、國家規范、四川省建設工程計價定額在本市的貫徹執行；負責收集、整理并上報發布本市建設工程造價信息、人工成本價格信息及造價指數；負責建設工程施工合同備案、竣工結算確認、安全文明施工措施費費率測定、定額解釋及造價糾紛調解，工程造價執業人員及工程造價咨詢企業的監督管理等工作。2015年主要工作：認真貫徹國家、省、市有關方針政策，特別是對2015新定額進行了傳、貫徹；遵循市場經濟規律，積極探索我市工程造價管理方面的新路子，使我市的工程造價管理工作逐步進入制度化、規范化的良性循環軌道。積極配合市政府搞好重點工程的造價確認和審核工作。2015年被省總站授予全省“工程造價管理”和“工程造價信息工作”雙先進集體稱號，并獲得一等獎。

　　市城市建設資金管理辦公室的職能和工作是建設工程項目行政事業性收費（政府性基金）一站式征收，包括城市建設基礎設施配套費、白蟻防治費、散裝水泥專項資金、新型墻體材料專項基金、人防工程易地建設費、異地綠化建設費、安全文明施工措施費、農民工工資保證金的征收。

　　市規劃建設監察支隊的職能是受攀枝花市住房和城鄉規劃建設局的委托開展住房保障、城鄉規劃、建筑市場及施工管理、勘察設計、建筑節能、房地產、測繪等方面的執法監察工作和開展建設領域城鄉環境綜合治理工作（建筑工地揚塵治理）。2015年主要工作：強化學習培訓，全面提高素質；開展執法調研，完善執法體制；加大執法力度，加大宣傳力度，優化執法環境；扎實推進“三嚴三實”專題教育；開展厲行節約活動。

　　市散裝水泥辦公室的職能是負責全市散裝水泥（包括預拌混凝土和預拌砂漿）、新型墻體材料和建筑節能的具體行政管理工作。2015年主要工作，圓滿完成了2015年省建設廳、市住建局下達的散裝水泥、新型墻材和建筑節能各項目標任務。使用新型墻體材料、商品混凝土和預拌砂漿，節約了有限的社會資源，減少了粉塵和噪聲污染，提高了工程建筑質量和工作效率，縮短了建設周期。

　　市城建檔案館的職能是接收、管理、利用全市城鄉建設檔案，為城鄉規劃、建設、管理和城市科學研究服務。2015年主要工作：全年共辦理《建設工程檔案歸檔責任書》55份，核發《建設工程檔案審核意見書》116份，完成107個建設工程項目備案資料審查；全年為小區水電改造、質量事故處理、抗震減災、檢察機關辦案、確權辦證等提供利用519個工程項目，950卷次，利用文字材料27467頁，圖紙2024張；完成了《宜居攀枝花.魅力陽光城》畫冊制作；配合市住建局完成質量強市專題片《踐行質量戰略 建設宜居花城》一部；嚴格按照庫房管理“八防”要求實施完成消防改造工程，并通過專項驗收。

　　市建設工程勘察設計審查中心的職能是對建筑施工圖按照有關法律、法規對涉及公共利益、公眾安全和工程建設強制性標準的內容進行審查。2015年，攀枝花市審查中心共辦理審查項目151項，涵蓋學校工程、安置房、公共設施、工業項目、房地產項目。全年審查學校建設項目31個；帶有社會團體、社區公益服務性質的項目12個；市政基礎設施11個；工業項目8個。

　　市城鄉規劃編制研究中心的職能是根據城鄉發展和規劃工作的需要，進行城鄉中長期規劃戰略研究。承擔城鄉規劃重大課題的調研工作。負責重大規劃項目前期規劃研究工作。2015年重點工作：參與完成技術審查的規劃主要有：《攀枝花市綜合管廊專題研究》《攀枝花市新建建筑物停車位配置標準》《橋梁景觀規劃》《阿署達控規》《攀枝花市南站輻射片區重要項目研究》等。其中《攀枝花市南站輻射片區重要項目研究》，針對火車南站片區未來發展進行超前謀劃，有力地促進了南站及周邊重點項目規劃建設的銜接，對該片區近期啟動項目的建設工作起到了推動作用，為展現陽光花城門戶形象起到了積極作用。

　　市城市地理信息中心的職能是擬制全市建設信息系統發展規劃，完善系統技術標準和數據規范并組織實施；為全市各級機關、企事業單位提供最新建設信息和城市空間定位信息服務，實現數據共享，確保城市規劃、建設和管理的有序進行；負責城市空間定位信息數據庫系統的實時更新、調整及日常維護等工作；負責全市地理信息的匯集、加工、處理和集成等。2015年穩步推進攀枝花市城市地下管線普查工作、積極開展測繪、地理信息基礎工作：完成攀枝花2000坐標系外業控制網布設及內業數據轉換工作，控制成果覆蓋范圍約500平方公里，并將成果提交質檢部門進行質檢。編制完成《攀枝花規劃成果數據制圖技術要求（總規、分規、控規）2005年第一版》，6月18日通過攀枝花市城市規劃委員會2015年第二次（主任）會議上審議通過。積極對外拓展測繪及地理信息服務，

　　二、部門概況

　　市住建局下屬二級決算單位10個，參照公務員法管理的事業單位4個，其他事業單位6個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年市住建系統收入決算總額為16272.05萬元，其中：當年財政撥款收入10716.25萬元，上年結轉收入5177.53萬元。收入決算總額較2014年增加3467.85萬元，主要原因是人員調資及車輛保險費納入預算管理以及部分二級單位因工作性質變化導致收入增加，如房管局2015年度中因購房補貼政策調整，信息平臺建設增加本年度預算收入。

　　2015年市住建系統支出決算總額為16272.05萬元，其中：一般公共服務支出8.82萬元，社會保障和就業支出1316.07萬元，醫療衛生支出0.23萬元，節能環保支出60萬元，城鄉社區支出7704.45萬元，資源勘探信息等支出275.36萬元，住房保障支出5495.37萬元，其他支出13.23萬元，年末結轉和結余1398.52萬元。支出決算總額較2014年增加3467.85萬元，主要原因是人員增加及增資支出增加；以及因工作性質變化導致支出增加，如市房管局由于市里購房補貼政策調整支出增加3357.69萬元及信息平臺建設支出增加300萬元。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　市住建系統財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市住房保障、城鄉規劃、城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、勘察設計業、測繪業的等工作。

　　基本支出，是用于保障住建系統機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障住建系統機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出8.82萬元。主要用于“十三五”規劃研究課題編制以及招商引資支出。

　　（三）社會保障和就業支出1316.07萬元。主要用于專家導師津貼、政府顧問津貼、我系統離退休人員的離退休費、關心下一代兒童以及撫恤金支出。

　　（四）醫療衛生支出0.23萬元。主要用于離退休人員體檢費。

　　（五）節能環保支出60萬元，主要用于建筑節能、綠色建筑、宣傳培訓調研。

　　（六）城鄉社區支出7245.74萬元，主要用于局機關及二級單位為保障日常工作開展所用于的基本支出及項目支出，包括法律顧問、訴訟經費，規劃設計專項經費，建筑行業質量檢查、專家咨詢費、一站式收費工作、建設工程檢測、質量、安全、拆除違章違法建筑費及執法培訓、房屋結構治理鑒定等專項業務工作的經費支出。

　　（七）資源勘探信息等支出275.35萬元，主要用于散裝水泥、預拌砂漿和預拌混凝土和新型墻材正常業務工作開展、相關宣傳培訓和開展質量檢測監督以及執法檢查等支出。

　　（八）住房保障支出5493.39萬元。主要用于購房政策補貼和按規定為職工交納的住房公積金。

　　（九）其他支出13.23萬元，主要用于掛職人員生活補助。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出國（境）費1.9萬元，出國（境）1人次, 2014年無因公出國經費。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費5.54萬元,較2014年決算數下降9.2%，主要原因是嚴格按照中央八項規定和省委省政府十項規定，從嚴控制“三公經費”支出。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等，均為國內公務接待，共33批次，295人，共計支出5.54萬元，具體開支內容包括：接待人民網采訪攀枝花市新型城鎮化建設餐費，6人，828元；接待重慶萬州區城鄉建設委員會學習考察市規劃防災工作餐費，6人，932元；接待全省住建系統安全生產交叉檢查用餐，8人，1266元等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費164.99萬元,較2014年決算數大幅下降67.9%，下降主要原因是2015年無公車購置。

　　截至2015年12月底，系統共有公務用車68輛，其中：轎車51輛、越野車14輛、載客汽車2輛，其他車型1輛。

　　2015年車輛運行維護費支出164.99萬元，用于公務開展所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　市住建局機關、市房管局、市散辦、市規建支隊2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計531.58萬元。

　　（二）政府采購情況

　　市住建局機關采購辦公設備、視頻會議室設備、監控設備等16.32萬元；市房地產管理局采購白蟻防治藥品122.8萬元；市城建檔案館采購聲像編輯一套10.28萬元，合計149.4萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　市住建系統2015年國有資產占有使用情況是公務用車車輛，截至2015年12月底，系統共有公務用車68輛，其中：轎車51輛、越野車14輛、載客汽車2輛，其他車型1輛。

    附件：市住建局2015年部門預算編制的說明.doc