市住房和城鄉規劃建設局2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市住房和城鄉規劃建設局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市住房和城鄉規劃建設局

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市住房城鄉建設局職能簡介。市住房城鄉建設局為市政府工作部門，主要職責是：貫徹執行國家住房和城鄉規劃建設的法律、法規和方針、政策；研究擬定住房保障、城鄉規劃、城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、勘察設計業、測繪業的有關地方性文件和技術標準；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。參與國民經濟和社會發展規劃編制相關工作；貫徹、執行全市住房改革及住房保障政策；負責市政府組織編制的城市總體規劃、城鎮體系規劃、城市規劃區內控制性詳細規劃的具體工作。負責規劃區內規劃實施的監督檢查；對規劃區內范圍內的建設工程項目實行集中統一的規劃管理。負責全市勘察設計行業管理工作。負責測繪行業管理。貫徹執行國家、省有關城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面的方針、政策，研究制定我市城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面實施意見。承擔監督管理建筑市場、規范市場行為的責任。負責管理和指導行業標準定額工作。貫徹執行國家、省有關房地產業方針、政策；研究擬定全市房地產業的發展戰略，發展規劃、產業政策和規章制度，并組織指導實施等職責。

（二）市住房城鄉建設局2019年重點工作。

一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實“大學習、大討論、大調研”專題學習教育活動成果，不斷強化黨建、黨廉工作，努力打造高素質的黨員干部隊伍。二是圍繞打造區域中心城市，啟動新一輪城市總體規劃修編工作，著力解決公共服務設施用地不足、城市路網密度偏低，綠地系統分布不均等規劃問題。三是多渠道籌集棚改資金，繼續推進危舊房棚戶區改造工作。強化棚改騰空地處置，加快棚改騰空區規劃和城市設計。四是繼續建設東區后山道路-炳東線工程 PPP 項目，炳三區至報社隧道工程、渡仁西線復線（和潤小區段、招那段）PPP 項目。完成火車南站站前基礎設施項目建設。五是持續推進老舊小區改造試點，改善居民居住條件和生活品質，提高群眾獲得感、幸福感、安全感。六是圍繞鄉村振興戰略推進特色小鎮和美麗新村建設，強化農村危房改造、土坯房改造、“廁所革命”建設。七是持續推進供給側結構性改革，結合棚改貨幣化安置將全市商品住房和停車位庫存規模和消化周期控制在合理范圍。八是繼續開展分類招商引資，針對城市基礎設施項目、老舊小區改造、房地產市場進行項目包裝和營銷。九是完成建筑業總產值240億元，完成“四上企業”入庫9家。十是繼續開展“陽光花城•康養勝地”城市品牌整體營銷推廣活動，開展康養地產新標準試點工作，力爭完成房地產銷售面積120萬平方米，房地產開發投資60億元。十一是遏制重特大安全生產事故發生，控制和減少一般事故，全年建筑安全生產死亡人數控制在指標以內。十二是切實加強行業管理，推進行業掃黑除惡，不斷提高行政執法水平。

二、單位構成情況

市住房城鄉建設局下屬獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市住房城鄉建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出，市住房城鄉建設局2019年收支總預算為1776.58萬元。

（一）收入預算情況

市住房城鄉建設局2019年收入預算1776.58萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1776.58萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。收入較上年減少168.94萬元，減少8.68%，減少原因一是人員減少，相應經費減少，二是項目支出2019年減少53.1萬元。

（二）支出預算情況

市住房城鄉建設局2019年支出預算1776.58萬元，其中：基本支出1512.68萬元，占85.15%；項目支出263.9萬元，占14.85%。支出較上年減少168.94萬元，減少8.68%，減少原因一是人員減少，相應經費減少，二是項目支出2019年減少53.1萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市住房城鄉建設局2019年財政撥款收支總預算1776.58萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1776.58萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出391.78萬元、城鄉社區支出1295.7萬元、住房保障支出89.1萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市住房城鄉建設局2019年一般公共預算當年撥款1776.58萬元，比2018年預算數減少168.94萬元，其中人員經費(含機關養老保險繳費、住房公積金)減少112.18萬，公用經費減少3.66萬，項目支出減少53.1萬。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1776.58萬元，社會保障和就業支出391.78萬元，占22.05%；、城鄉社區支出1295.7萬元，占72.93%、住房保障支出89.1萬元，占5.02%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數為0萬元。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為0萬元。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2019年預算數為0萬元。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為302.63萬元，主要用于：離退休人員離退休費和公用支出（含支出方向和績效目標）。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為89.15萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費（含支出方向和績效目標）。

6. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2019年預算數為1027.8萬元，主要用于：主要用于機關人員工資、機關日常運轉的支出，（含支出方向和績效目標）。

7.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉）（項）2019年預算數為267.9萬元，主要用于：購買服務（聘用人員）工資、業務運行費，物業管理費、法律顧問訴訟等（含支出方向和績效目標）。

8 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為89.1萬元，主要用于：機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市住房城鄉建設局2019年一般公共預算基本支出1776.58萬元，其中：

人員經費1284.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、目標獎、社會保險繳費，對個人和家庭的補助支出，其中離退休人員經費270.16萬元，在職人員經費925.28萬元，住房公積金89.1萬元。公用經費228.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出，無咨詢費、無手續費等，其中離退休人員公用經費32.47萬元，在職人員公用經費191.67萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市住房城鄉建設局2019年“三公”經費財政撥款預算數12.65萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.65萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

（一）因公出國（境）經費較2018年預算持平。均為安排預算。

根據市外事僑務辦批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于農村危房交叉檢查，住房保障、火車南站站前基礎設施建設PPP項目建設等接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長400%。主要原因是市住房城鄉建設局新增一輛越野車，公車運行維護費預算支出相應增加。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車住房保障、城鄉村鎮建設等等方面支出，主要保障為推進城鎮污水和城鄉垃圾處理設施建設工作的調研、推進小城鎮建設、新型城鎮化建設現場督察、建筑工程質量安全巡查檢查等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市住房城鄉建設局2019年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

市住房城鄉建設局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市住房城鄉建設局以及下屬等0家行政單位等0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為228.14萬元，比2018年預算減少3.66萬元，下降1.58%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市住房城鄉建設局及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年市住房城鄉建設局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款317萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表