攀枝花市人民政府辦公室

2021年部門預算編制說明（匯總）

 

目錄

一、基本職能及主要工作................................................3

（一）市政府辦公室職能簡介........................................3

（二）市政府辦公室2021年重點工作............................4

二、機構設置情況............................................................6

三、收支預算情況說明....................................................6

（一）收入預算情況.........................................................7

（二）支出預算情況.........................................................7

四、財政撥款收支預算情況說明......................................7

五、一般公共預算當年撥款情況說明..............................7

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況..................7

（二）一般公共預算當年撥款結構情況..........................8

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況..................8

六、一般公共預算基本支出情況說明.............................10

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.................10

八、政府性基金預算支出情況說明.................................11

九、其他重要事項的情況說明.........................................11

（一）機關運行經費.........................................................11

（二）國有資產占有使用情況.........................................12

（三）績效目標設置情況.................................................12

十、名詞解釋.....................................................................12

 

　一、基本職能及主要工作

（一）市政府辦公室職能簡介。

1．主要職能。

（1）協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發送市政府的文電。指導全市行政機關公文處理工作。

（2）研究市政府部門和縣（區）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

（3）負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

（4）督促檢查市政府部門和縣（區）人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領導同志報告。

（5）根據市政府領導同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

（6）負責市政府值班工作，指導市政府部門和縣（區）人民政府值班工作，及時報告重要情況。

（7）指導、監督全市政府信息公開工作和機關行政效能建設工作，指導、監督全市政府系統電子政務工作和政府網站建設。

（8）圍繞市政府中心工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

（9）指導全市應急管理工作，協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作，指導全市抗災救災工作。

（10）貫徹執行國家口岸工作方針、政策和規定，指導全市口岸管理工作。

（11）貫徹執行黨和國家的外事方針政策、法律、法規以及市委、市政府關于外事工作的決策部署，統籌管理全市外事工作。

（12）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、行政審批便民化工作。

（13）貫徹執行國家、省對外開放方針、政策和規定，督促落實市政府投資促進決策部署，推進全市對外開放、招商引資、經濟合作工作。

（14）負責原市機關事務管理局的機關事務管理、公共機構節能等行政職責。

（15）負責市政府駐外機構的管理工作。

（16）承辦市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

（二）市政府辦公室2021年重點工作。

2021年，市政府辦公室將緊緊圍繞市委市政府決策部署和全市中心工作，堅持高標準、嚴要求，創新理念、轉變作風，主動擔當、強化服務，進一步提高“三辦”“三服務”能力，進一步發揮橋梁紐帶作用，進一步樹立作風優、能力強、業績靚的標桿，為全市經濟社會發展做出新的更大貢獻。

一是努力提高能力素質。堅持理論聯系實際，認真學習政治理論和業務知識，積極探索思考和總結經驗，不斷改進工作方式方法，不斷提高工作能力，推動各項工作不斷邁上新臺階。

二是扎實做好“三辦”工作。牢固樹立“三辦工作無小事”的意識，完善工作制度、注重細節，一絲不茍、精益求精，抓好具體工作中的每一個環節、每一項程序，努力使辦文、辦會、辦事工作規范有序、優質高效。

三是強化綜合協調服務。善于站在全市工作大局的高度來考慮問題、處理事情，堅持原則性和靈活性相結合，加強與省政府辦公廳相關處室的聯系，強化與市委辦、市人大辦、市政協辦、市級各部門、各縣區、市政府辦各科室的溝通聯系，積極穩妥地處理好各種關系，推動各項工作順利開展。

四是加強調查研究。緊扣全市工作重點和改革發展難點熱點，深入開展調查研究，努力掌握部門和基層的實際情況，提出具有可行性的措施建議，為領導決策提供有效服務。

五是做好各類風險防控工作。常態化抓好秋冬季節新冠肺炎疫情防控、防汛和地質災害防治及森林草原防滅火工作。進一步完善值班室基礎設施建設，積極協助、及時有效處置各類突發事件，提升突發事件信息報送質量、時效，推動全市應急突發事件有序高效運轉和及時精準處置。

六是加強黨的建設。認真做好機關黨建工作，加強意識形態工作，努力做好黨風廉政建設和反腐敗工作，在中國共產黨成立100周年之際譜寫新時代機關黨建工作新篇章。

二、機構設置情況

市政府辦公室下屬非獨立核算單位２個，獨立核算單位１個，其中行政單位０個，事業單位１個，參照公務員法管理的事業單位１個，其他事業單位（自收自支）１個。主要包括：攀枝花市人民政府辦公室（含原昆明辦事處、攀枝花市外事服務中心（攀枝花市機關服務中心）、攀枝花市網站事務中心）和下屬二級預算單位攀枝花市地方志辦公室。原昆明辦事處機構已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3219.14萬元；支出包括：一般公共服務支出2399.12萬元、科學技術支出140.46萬元、社會保障和就業支出494.91萬元、住房保障支出184.65萬元。市政府辦公室2021年收支總預算3219.14萬元。比2020年預算數減少156.33萬元，主要是2021年項目支出減少。

（一）收入預算情況

市政府辦公室2021年收入預算3219.14萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入3219.14萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市政府辦公室2021年支出預算3219.14萬元，其中：基本支出2860.19萬元，占89%；項目支出358.95萬元，占11%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市政府辦公室2021年財政撥款收支總預算3219.14萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3219.14萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出2399.12萬元、科學技術支出140.46萬元、社會保障和就業支出494.91萬元、住房保障支出184.65萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市政府辦公室2021年一般公共預算當年撥款3219.14萬元，比2020年預算數減少156.33萬元，主要是2021年項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2399.12萬元，占75%；科學技術支出140.46萬元，占4.4%；社會保障和就業支出494.91萬元，占15%；住房保障支出184.65萬元，占5.6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數為2038.37萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位基本工資、津貼補貼、水費、電費、日常培訓費、辦公費、工會經費、福利費等日常開支。

2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為346.95萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位信息公開、招商引資、公報印刷、政務調研、應急處突等工作開展。

3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2021年預算數為13.80萬元，主要用于：市政府辦公室下屬事業單位基本工資、津貼補貼、績效工資、保險、水費、電費、辦公費、差旅費、工會經費等基本支出。

4．科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為128.46萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室人員工資、日常運轉以及完成特定行政工作任務。

5．科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術支出（項）2021年預算數為12萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為342.49萬元，主要用于市政府辦公室及下屬單位離退休人員離退休費及生活補貼等支出。

7．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為151.43萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規定標準繳納的基本養老保險費。

8．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2021年預算數為0.99萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位病故人員家屬的定期生活補助費。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為184.65萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府辦公室2021年一般公共預算基本支出2860.19萬元，其中：

人員經費2368.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經費、住房公積金等。

公用經費491.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、黨建經費、離退休人員公用經費、離退休人員福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政府辦公室2021年“三公”經費財政撥款預算數50.37萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8.09萬元，公務用車購置及運行維護費42.28萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是年初預算沒有因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2020年預算下降4.9%。主要原因是制減少公務接待工作。

2021年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降11.7%。主要原因是控制減少公務活動。

單位現有公務用車15輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車11輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費42.28萬元，用于15輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市政府辦公室及下屬單位機關日常工作運轉及到基層指導調研、督促檢查、脫貧攻堅、應急處突等相關工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市政府辦公室2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市政府辦公室（含昆明辦事處）１家行政單位，以及下屬攀枝花市政府網站事務中心、攀枝花市外事服務中心（攀枝花市機關服務中心）2家事業單位和下屬攀枝花市地方志辦公室1家參公管理事業單位機關運行經費財政撥款預算為491.41萬元，比2020年預算增加12.91萬元，增長2.7%。其中辦公費48.50萬元，水費3.40萬元，電費8.49萬元，郵電費22.94萬元，差旅費123.09萬元，公務接待費8.09萬元，工會經費29.44萬元，福利費22.26萬元，公務用車運行維護費42.28萬元，其他交通費用123.72萬元，其他商品和服務支出59.20萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市政府辦公室及下屬單位共有車輛15輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市政府辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款358.95萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3．一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4．一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

5．科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6．科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）其他用于科學管理事務方面的支出。

7．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚會。

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津

11．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14．機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1．部門收支總表

      　　          表1-1．部門收入總表

      　          　表1-2．部門支出總表

　　表2．財政撥款收支預算總表

　　表2-1．財政撥款支出預算表

　　表3．一般公共預算支出預算表

　　表3-1．一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2．一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3．一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4．政府性基金支出預算表

　　表4-1．政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5．國有資本經營預算支出預算表

　　表6．（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市人民政府辦公室2021年部門預算編制說明（匯總）.doc

攀枝花市人民政府辦公室2021年預算公開報表（匯總）.xlsx.xlsx

攀枝花市人民政府辦公室2021年政府采購預算編制說明（匯總）.doc