攀枝花市人民政府辦公室

2021年部門預(yù)算編制說明（匯總）

 

目錄

一、基本職能及主要工作................................................3

（一）市政府辦公室職能簡介........................................3

（二）市政府辦公室2021年重點工作............................4

二、機構(gòu)設(shè)置情況............................................................6

三、收支預(yù)算情況說明....................................................6

（一）收入預(yù)算情況.........................................................7

（二）支出預(yù)算情況.........................................................7

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明......................................7

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明..............................7

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..................7

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..........................8

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..................8

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.............................10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.................10

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.................................11

九、其他重要事項的情況說明.........................................11

（一）機關(guān)運行經(jīng)費.........................................................11

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況.........................................12

（三）績效目標設(shè)置情況.................................................12

十、名詞解釋.....................................................................12

 

　一、基本職能及主要工作

（一）市政府辦公室職能簡介。

1．主要職能。

（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發(fā)送市政府的文電。指導(dǎo)全市行政機關(guān)公文處理工作。

（2）研究市政府部門和縣（區(qū)）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（3）負責(zé)市政府會議的準備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（4）督促檢查市政府部門和縣（區(qū)）人民政府對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

（5）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（6）負責(zé)市政府值班工作，指導(dǎo)市政府部門和縣（區(qū)）人民政府值班工作，及時報告重要情況。

（7）指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

（8）圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

（9）指導(dǎo)全市應(yīng)急管理工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，指導(dǎo)全市抗災(zāi)救災(zāi)工作。

（10）貫徹執(zhí)行國家口岸工作方針、政策和規(guī)定，指導(dǎo)全市口岸管理工作。

（11）貫徹執(zhí)行黨和國家的外事方針政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于外事工作的決策部署，統(tǒng)籌管理全市外事工作。

（12）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、行政審批便民化工作。

（13）貫徹執(zhí)行國家、省對外開放方針、政策和規(guī)定，督促落實市政府投資促進決策部署，推進全市對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作工作。

（14）負責(zé)原市機關(guān)事務(wù)管理局的機關(guān)事務(wù)管理、公共機構(gòu)節(jié)能等行政職責(zé)。

（15）負責(zé)市政府駐外機構(gòu)的管理工作。

（16）承辦市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

（二）市政府辦公室2021年重點工作。

2021年，市政府辦公室將緊緊圍繞市委市政府決策部署和全市中心工作，堅持高標準、嚴要求，創(chuàng)新理念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，主動擔(dān)當(dāng)、強化服務(wù)，進一步提高“三辦”“三服務(wù)”能力，進一步發(fā)揮橋梁紐帶作用，進一步樹立作風(fēng)優(yōu)、能力強、業(yè)績靚的標桿，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大貢獻。

一是努力提高能力素質(zhì)。堅持理論聯(lián)系實際，認真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，積極探索思考和總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進工作方式方法，不斷提高工作能力，推動各項工作不斷邁上新臺階。

二是扎實做好“三辦”工作。牢固樹立“三辦工作無小事”的意識，完善工作制度、注重細節(jié)，一絲不茍、精益求精，抓好具體工作中的每一個環(huán)節(jié)、每一項程序，努力使辦文、辦會、辦事工作規(guī)范有序、優(yōu)質(zhì)高效。

三是強化綜合協(xié)調(diào)服務(wù)。善于站在全市工作大局的高度來考慮問題、處理事情，堅持原則性和靈活性相結(jié)合，加強與省政府辦公廳相關(guān)處室的聯(lián)系，強化與市委辦、市人大辦、市政協(xié)辦、市級各部門、各縣區(qū)、市政府辦各科室的溝通聯(lián)系，積極穩(wěn)妥地處理好各種關(guān)系，推動各項工作順利開展。

四是加強調(diào)查研究。緊扣全市工作重點和改革發(fā)展難點熱點，深入開展調(diào)查研究，努力掌握部門和基層的實際情況，提出具有可行性的措施建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效服務(wù)。

五是做好各類風(fēng)險防控工作。常態(tài)化抓好秋冬季節(jié)新冠肺炎疫情防控、防汛和地質(zhì)災(zāi)害防治及森林草原防滅火工作。進一步完善值班室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極協(xié)助、及時有效處置各類突發(fā)事件，提升突發(fā)事件信息報送質(zhì)量、時效，推動全市應(yīng)急突發(fā)事件有序高效運轉(zhuǎn)和及時精準處置。

六是加強黨的建設(shè)。認真做好機關(guān)黨建工作，加強意識形態(tài)工作，努力做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，在中國共產(chǎn)黨成立100周年之際譜寫新時代機關(guān)黨建工作新篇章。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市政府辦公室下屬非獨立核算單位２個，獨立核算單位１個，其中行政單位０個，事業(yè)單位１個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位１個，其他事業(yè)單位（自收自支）１個。主要包括：攀枝花市人民政府辦公室（含原昆明辦事處、攀枝花市外事服務(wù)中心（攀枝花市機關(guān)服務(wù)中心）、攀枝花市網(wǎng)站事務(wù)中心）和下屬二級預(yù)算單位攀枝花市地方志辦公室。原昆明辦事處機構(gòu)已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3219.14萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2399.12萬元、科學(xué)技術(shù)支出140.46萬元、社會保障和就業(yè)支出494.91萬元、住房保障支出184.65萬元。市政府辦公室2021年收支總預(yù)算3219.14萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少156.33萬元，主要是2021年項目支出減少。

（一）收入預(yù)算情況

市政府辦公室2021年收入預(yù)算3219.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3219.14萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市政府辦公室2021年支出預(yù)算3219.14萬元，其中：基本支出2860.19萬元，占89%；項目支出358.95萬元，占11%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市政府辦公室2021年財政撥款收支總預(yù)算3219.14萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3219.14萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2399.12萬元、科學(xué)技術(shù)支出140.46萬元、社會保障和就業(yè)支出494.91萬元、住房保障支出184.65萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市政府辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3219.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少156.33萬元，主要是2021年項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2399.12萬元，占75%；科學(xué)技術(shù)支出140.46萬元，占4.4%；社會保障和就業(yè)支出494.91萬元，占15%；住房保障支出184.65萬元，占5.6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為2038.37萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位基本工資、津貼補貼、水費、電費、日常培訓(xùn)費、辦公費、工會經(jīng)費、福利費等日常開支。

2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為346.95萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位信息公開、招商引資、公報印刷、政務(wù)調(diào)研、應(yīng)急處突等工作開展。

3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為13.80萬元，主要用于：市政府辦公室下屬事業(yè)單位基本工資、津貼補貼、績效工資、保險、水費、電費、辦公費、差旅費、工會經(jīng)費等基本支出。

4．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為128.46萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務(wù)。

5．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為342.49萬元，主要用于市政府辦公室及下屬單位離退休人員離退休費及生活補貼等支出。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為151.43萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規(guī)定標準繳納的基本養(yǎng)老保險費。

8．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位病故人員家屬的定期生活補助費。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為184.65萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政府辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出2860.19萬元，其中：

人員經(jīng)費2368.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經(jīng)費、住房公積金等。

公用經(jīng)費491.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、離退休人員公用經(jīng)費、離退休人員福利費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)50.37萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費8.09萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費42.28萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。主要原因是年初預(yù)算沒有因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降4.9%。主要原因是制減少公務(wù)接待工作。

2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算下降11.7%。主要原因是控制減少公務(wù)活動。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車15輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車11輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費42.28萬元，用于15輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市政府辦公室及下屬單位機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)及到基層指導(dǎo)調(diào)研、督促檢查、脫貧攻堅、應(yīng)急處突等相關(guān)工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政府辦公室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，市政府辦公室（含昆明辦事處）１家行政單位，以及下屬攀枝花市政府網(wǎng)站事務(wù)中心、攀枝花市外事服務(wù)中心（攀枝花市機關(guān)服務(wù)中心）2家事業(yè)單位和下屬攀枝花市地方志辦公室1家參公管理事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為491.41萬元，比2020年預(yù)算增加12.91萬元，增長2.7%。其中辦公費48.50萬元，水費3.40萬元，電費8.49萬元，郵電費22.94萬元，差旅費123.09萬元，公務(wù)接待費8.09萬元，工會經(jīng)費29.44萬元，福利費22.26萬元，公務(wù)用車運行維護費42.28萬元，其他交通費用123.72萬元，其他商品和服務(wù)支出59.20萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市政府辦公室及下屬單位共有車輛15輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標設(shè)置情況

2021年市政府辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款358.95萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

5．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）其他用于科學(xué)管理事務(wù)方面的支出。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚會。

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津

11．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1．部門收支總表

      　　          表1-1．部門收入總表

      　          　表1-2．部門支出總表

　　表2．財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1．財政撥款支出預(yù)算表

　　表3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4．政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6．（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

攀枝花市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算編制說明（匯總）.doc

攀枝花市人民政府辦公室2021年預(yù)算公開報表（匯總）.xlsx.xlsx

攀枝花市人民政府辦公室2021年政府采購預(yù)算編制說明（匯總）.doc