攀枝花市地方志辦公室

2021年部門預算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能簡介....................................................3

（二）2021年重點工作.......................................3

二、機構(gòu)設置情況................................................3

三、收支預算情況說明........................................3

（一）收入預算情況............................................3

（二）支出預算情況............................................3

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................4

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況....4

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況............4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預算基本支出情況說明................5

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明.....5

八、政府性基金預算支出情況說明....................6

九、其他重要事項的情況說明............................6

（一）機關運行經(jīng)費............................................6

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況............................6

（三）績效目標設置情況....................................6

十、名詞解釋.......................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）市地方志辦職能簡介。主要負責編修地方志、年鑒。負責組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花市志》、《攀枝花年鑒》；負責指導、督促縣區(qū)志、部門志、專業(yè)志的編修，并審查驗收；負責組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花史志》雜志。

（二）市地方志辦2021年重點工作。1.年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.舊志整理工作。

二、機構(gòu)設置情況

市地方志辦下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市地方志辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。市地方志辦2021年收支總預算185.84萬元，比2020年預算減少6.35萬元，變動主要原因為項目經(jīng)費撥款減少。

（一）收入預算情況

市地方志辦2021年收入預算185.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入185.84萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市地方志辦2021年支出預算185.84萬元，其中：基本支出173.84萬元，占93.54%；項目支出12萬元，占6.46%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市地方志辦2021年財政撥款收支總預算185.84萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入185.84萬元；支出包括：科學技術(shù)支出140.46萬元、社會保障和就業(yè)支出33.83萬元、住房保障支出11.55萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市地方志辦2021年一般公共預算當年撥款185.84萬元，比2020年預算數(shù)減少6.35萬元，主要是項目經(jīng)費撥款減少。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學技術(shù)支出140.46萬元，占75.58%；社會保障和就業(yè)支出33.83萬元，占18.2%；住房保障支出11.55萬元，占6.22%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為128.46萬元，主要用于：單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務。

2.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）其他科學技術(shù)支出（項）2021年預算數(shù)為12萬元，主要用于：完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為22.19萬元，主要用于：退休職工統(tǒng)籌外退休費支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2021年預算數(shù)為10.64萬元，主要用于：在職職工的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2021年預算數(shù)為0.99萬元，主要用于：遺屬生活補助支出。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為11.55萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市地方志辦2021年一般公共預算基本支出173.84萬元，其中：

人員經(jīng)費150.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。

公用經(jīng)費23.24萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市地方志辦2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.29萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.29萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預算持平。主要原因是我單位未發(fā)生因公出國。

（二）公務接待費較2020年預算減少0.01萬元。主要原因是公務接待減少。

2021年公務接待費計劃用于市地方志辦工作會議接待。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。主要原因是公車拍賣后不再產(chǎn)生公務用車運行維護費。

單位現(xiàn)有公務用車0輛。2021年安排公務用車購置費0萬元。2021年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

市地方志辦2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，市地方志辦的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為23.24萬元，比2020年預算減少0.3萬元，減少1.33%。其中辦公費1.22萬元，水費0.24萬元，電費0.61萬元，郵電費1.23萬元，差旅費4.9萬元，公務接待費0.29萬元，工會經(jīng)費1.93萬元，福利費1.66萬元，其他交通費用7.26萬元，其他商品和服務支出3.91萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市地方辦共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市地方志辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款12萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）其他科學技術(shù)管理事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）其他用于科學管理事務方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

          

附件：

攀枝花市地方志辦公室2021年部門預算編制說明.doc

市地方志辦2021年政府采購預算編制說明.docx

部門預算公開表_[102005]攀枝花市地方志辦公室.xls