攀枝花市地方志編纂中心

2022年單位預(yù)算編制說明

目錄

 

• 一、基本職能及主要工作 4
  1. （一）職能簡(jiǎn)介 4
  1. （二）2022年重點(diǎn)工作 4
• 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 4
• 三、收支預(yù)算情況說明 4
  1. （一）收入預(yù)算情況 4
  1. （二）支出預(yù)算情況 4
• 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 5
• 五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 5
  1. （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 5
  1. （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 5
  1. （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 5
• 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 6
• 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 6
• 八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 8
• 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明 8
• 十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 8
  1. （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 8
  1. （二）政府采購(gòu)情況 8
  1. （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 8
  1. （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 8
• 十一、名詞解釋 9
• 十二、附件 10
  1. 表1.單位收支總表 10
  1. 表1-1.單位收入總表 10
  1. 表1-2.單位支出總表 10
  1. 表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 10
  1. 表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表 10
  1. 表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 10
  1. 表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 10
  1. 表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 10
  1. 表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 10
  1. 表4.政府性基金支出預(yù)算表 10
  1. 表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 11
  1. 表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 11
  1. 表6.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表 11
  1. 表7.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 11

       一、基本職能及主要工作

       （一）市地方志編纂中心職能簡(jiǎn)介。主要負(fù)責(zé)編修地方志、年鑒。負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花市志》、《攀枝花年鑒》；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促縣區(qū)志、部門志、專業(yè)志的編修，并審查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花史志》雜志。

       （二）市地方志編纂中心2022年重點(diǎn)工作。1.年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.資政研究工作；5.史志宣教工作。

     二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    攀枝花市地方志編纂中心為市政府辦下屬二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。本中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。納入2022年度單位決算編制范圍的獨(dú)立機(jī)構(gòu)包括：攀枝花市地方志編纂中心。

       三、收支預(yù)算情況說明

       按照綜合預(yù)算的原則，市地方志編纂中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市地方志編纂中心2022年收支總預(yù)算228.61萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)增加28.51萬(wàn)元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

       （一）收入預(yù)算情況。

       市地方志編纂中心2022年收入預(yù)算228.61萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入228.61萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

       （二）支出預(yù)算情況。

       市地方志編纂中心2022年支出預(yù)算228.61萬(wàn)元，其中：基本支出228.61萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

       四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

       市地方志編纂中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算228.61萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入228.61萬(wàn)元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出171.38萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.59萬(wàn)元、住房保障支出18.65萬(wàn)元。

       五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

       （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

       市地方志編纂中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款228.61萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加28.51萬(wàn)元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

       （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

       科學(xué)技術(shù)支出171.38萬(wàn)元，占74.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.59萬(wàn)元，占16.88%；住房保障支出18.65萬(wàn)元，占8.15%。

       （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

       1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為171.38萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝蝗藛T工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務(wù)。

       2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為24.38萬(wàn)元，主要用于：退休職工統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

       3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為13.21萬(wàn)元，主要用于：在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

       4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助支出。

       5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為18.65萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

       六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

       市地方志編纂中心2022年一般公共預(yù)算基本支出228.61萬(wàn)元，其中：

       人員經(jīng)費(fèi)200.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資41.28萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼77.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.21萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.56萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.75萬(wàn)元、住房公積金18.65萬(wàn)元、其他工資福利支出5.2萬(wàn)元、退休費(fèi)16.41萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.8萬(wàn)元。

       公用經(jīng)費(fèi)28.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.53萬(wàn)元、水費(fèi)0.31萬(wàn)元、電費(fèi)0.77萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.59萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.12萬(wàn)元、公務(wù)接待0.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.45萬(wàn)元、福利費(fèi)1.9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.16萬(wàn)元。

       七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

       市地方志編纂中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.29萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

       （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是我單位未發(fā)生因公出國(guó)。

       （二）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用較少。

       2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市地方志編纂中心工作會(huì)議接待。

       （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是本單位無(wú)公車，不產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

       單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

      2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

       2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車。

       八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

       市地方志編纂中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

       九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

       市地方志編纂中心2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

       十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

       （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

       2022年，市地方志編纂中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為28.48萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加5.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%。

       （二）政府采購(gòu)情況。

       市地方志編纂中心2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

       （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

       截至2021年底，市地方志編纂中心共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

       （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

       2022年市地方志編纂中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

 

       十一、名詞解釋

       1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

       2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

       3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）其他用于科學(xué)管理事務(wù)方面的支出。

       4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

       5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

       6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

       7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

       8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

       9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

       10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：表1．單位收支總表

　　　　   表1-1．單位收入總表

　　　　   表1-2．單位支出總表

                表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

                表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

                表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

                表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

                表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

                表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

                表4.政府性基金支出預(yù)算表

                表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

                表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

                表6.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

                表7.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

附件：攀枝花市地方志編纂中心2022年單位預(yù)算公開編制說明.docx

          攀枝花市地方志編纂中心2022年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx