攀枝花市人民政府辦公室2020年部門預算編制說明（匯總）

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2020-02-20 來源：市政府辦 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市人民政府辦公室

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市政府辦公室職能簡介。

1．主要職能。

（1）協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發送市政府的文電。指導全市行政機關公文處理工作。

（2）研究市政府部門和縣（區）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

（3）負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

（4）督促檢查市政府部門和縣（區）人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領導同志報告。

（5）根據市政府領導同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

（6）負責市政府值班工作，指導市政府部門和縣（區）人民政府值班工作，及時報告重要情況。

（7）指導、監督全市政府信息公開工作和機關行政效能建設工作，指導、監督全市政府系統電子政務工作和政府網站建設。

（8）圍繞市政府中心工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

（9）指導全市應急管理工作，協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作，指導全市抗災救災工作。

（10）貫徹執行國家口岸工作方針、政策和規定，指導全市口岸管理工作。

（11）貫徹執行黨和國家的外事方針政策、法律、法規以及市委、市政府關于外事工作的決策部署，統籌管理全市外事工作。

（12）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、行政審批便民化工作。

（13）貫徹執行國家、省對外開放方針、政策和規定，督促落實市政府投資促進決策部署，推進全市對外開放、招商引資、經濟合作工作。

（14）負責原市機關事務管理局的機關事務管理、公共機構節能等行政職責。

（15）負責市政府駐外機構的管理工作。

（16）承辦市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

（二）市政府辦公室2020年重點工作。

1、持之以恒抓黨建。堅定不移加強黨的全面領導，堅持不懈推進黨的政治建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，始終與市委、市政府保持高度一致，自覺把辦公室的工作放到全市經濟社會高質量發展大局中去思考，不折不扣地完成市委、市政府交辦的各項任務。

2、“三辦”“三服務”質效再提升。一是緊扣全市工作重點和改革發展難點熱點，深入開展調查研究，提出具有可行性的措施建議，為領導決策提供有效服務。二是完善工作制度，制定工作流程圖，優化工作程序，注重辦事細節，做好經驗總結，改進工作方法，努力使“辦文、辦會、辦事”工作規范有序、優質高效。三是加大培訓教育力度，堅持“引進來”和“走出去”相結合，不斷提高干部思想政治素質和業務能力。

3、放管服”改革再推進。政府辦公室要當好表率，持續深化“最多跑一次”改革，完善“一窗受理、分類審批、統一出件”工作模式，推行政務服務“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”，實現一網通辦、異地可辦，使更多事項不見面辦理，確需到現場辦的要“一窗受理、限時辦結”。

4、值班值守工作再加力。切實加強值班值守工作，確保2020年值班值守“各縣（區）政府、負有應急處突及值班職能的18個專項指揮部辦公室值班值守規范化建設達標率100%；重要緊急信息規范上報率100%”這一省定目標任務的順利完成。

5、督查督辦工作再見效。加強省市目標任務的督查督辦工作。對政府決策部署和領導交辦事項，細化措施，持續跟蹤，督促相關責任部門抓好落實，對完成情況及時匯總、反饋，確保各項決策部署落地落實。

6、隊伍建設再加強。一是修訂完善財務、人事等方面的規章制度，做到用制度管權、管人、管事。二是做好辦公室工作人員公開考調工作，完成干部人事檔案數字化工作。三是加強對全辦干部職工使用新設備、新網絡、新系統和增強保密意識的培訓，確保公文處理質效不受大的影響。

7、黨風廉政建設再深化。鞏固好“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心。認真開展黨組理論中心組學習、黨支部“三會一課”。全力做好意識形態各項工作。教育黨員干部嚴守政治紀律和政治規矩，帶頭遵守黨紀國法和廉潔從政規定，強化家風教育，當好廉政表率。運用“四種形態”抓好干部日常監督，抓早抓小，防微杜漸。持續加強正風肅紀，營造干事創業、風清氣正的良好政治生態。

二、單位構成情況

攀枝花市人民政府辦公室（以下簡稱市政府辦公室）下屬非獨立核算單位1個為攀枝花市政府網站事務中心、下屬獨立核算單位1個為攀枝花市地方志辦公室，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。攀枝花市人民政府辦公室2020年預算包括攀枝花市人民政府辦公室（含攀枝花市政府網站事務中心和原昆明辦事處）和下屬二級單位攀枝花市地方志辦公室。原昆明辦事處機構已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府辦公室及下屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3375.47萬元；支出包括：一般公共服務支出2560.76萬元、科學技術支出146.89萬元、社會保障和就業支出475.39萬元、住房保障支出192.43萬元，市政府辦公室及下屬單位2020年收支總預算3375.47萬元　。

（一）收入預算情況

市政府辦公室及下屬單位2020年收入預算3375.47萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入3375.47萬元，占100%。2020年收入預算比2019年收入預算4667.53萬元，減少1292.06萬元，減少28%，主要是2019年機構改革劃走了市機關事務管理局、市仲裁委員秘書處、市法制辦、金融辦、僑辦、應急辦等單位和機構。

（二）支出預算情況

市政府辦公室及下屬單位2020年支出預算3375.47萬元，其中：基本支出2904.15萬元，占86%；項目支出471.32萬元，占14%。2020年支出預算比2019年支出預算4667.53萬元，減少1292.06萬元，減少28%，主要是2019年機構改革劃走了市機關事務管理局、市仲裁委員秘書處、市法制辦、金融辦、僑辦、應急辦等單位和機構。

四、財政撥款收支預算情況說明

市政府辦公室及下屬單位2020年財政撥款收支總預算3375.47萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3375.47萬元；支出包括：一般公共服務支出2560.76萬元、科學技術支出146.89萬元、社會保障和就業支出475.39萬元、住房保障支出192.43萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市政府辦公室及下屬單位2020年一般公共預算當年撥款3375.47萬元，比2019年預算數減少1292.06萬元，一般公共預算支出3375.47萬元，比2019年預算數減少1292.06萬元，主要是2019年機構改革劃走了市機關事務管理局、市仲裁委員秘書處、市法制辦、金融辦、僑辦、應急辦等單位和機構。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2560.76萬元，占76%；科學技術支出146.89萬元，占4%；社會保障和就業支出475.39萬元，占14%；住房保障支出192.43萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數為2105.44萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位基本工資、津貼補貼、水費、電費、日常培訓費、辦公費、工會經費、福利費等日常開支。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為455.32萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位信息公開、招商引資、公報印刷、政務調研、應急處突、安保等工作開展。

3.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為130.89萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室人員工資、日常運轉以及完成特定行政工作任務。

4.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術支出（項）2020年預算數為16萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為331.13萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位離退休人員離退休費及生活補貼等支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為141.72萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規定標準繳納的基本養老保險費。

7.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數為2.54萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位病故人員家屬的定期生活補助費。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為192.43萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府辦公室及下屬單位2020年一般公共預算基本支出2904.15萬元，其中：

人員經費2425.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經費、住房公積金等。

公用經費478.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、黨建經費、離退休人員公用經費、離退休人員福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政府辦公室及下屬單位2020年“三公”經費財政撥款預算數56.39萬元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費8.51萬元，公務用車購置及運行維護費47.88萬元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。主要原因是年初預算沒有因公出國（境）經費。

（二）公務接待費與2019年預算減少1.1萬元。主要原因是控制減少公務接待工作。

2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算減少50%。主要原因是機構改革市機關事務服務中心劃出車輛減少，控制公務用車運行維護費。

單位現有公務用車15輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車10輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費47.88萬元，用于15輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市政府辦公室及下屬單位機關日常工作運轉及到基層指導調研、督促檢查、脫貧攻堅、應急處突等相關工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市政府辦公室及下屬單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市政府辦公室（含原昆明辦事處）1家行政單位、下屬攀枝花市政府網站事務中心1家事業單位和下屬攀枝花市地方志辦公室1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為478.50萬元，比2019年預算減少212.42萬元，減少44%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市政府辦公室及下屬單位共有車輛15輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市政府辦公室及下屬單位通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款471.32萬元。

十、名詞解釋
　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
　　5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

13.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）其他用于科學管理事務方面的支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表