攀枝花市人民政府辦公室

2019年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市政府辦公室職能簡介。

1.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發送市政府的文電。指導全市行政機關公文處理工作。

2.研究市政府部門和縣（區）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

3.負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

4.督促檢查市政府部門和縣（區）人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領導同志報告。

5.根據市政府領導同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

6.負責市政府值班工作，指導市政府部門和縣（區）人民政府值班工作，及時報告重要情況。

7.指導、監督全市政府信息公開工作和機關行政效能建設工作，指導、監督全市政府系統電子政務工作和政府網站建設。

8.圍繞市政府中心工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

9.指導全市應急管理工作，協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作，指導全市抗災救災工作。

10.貫徹執行國家口岸工作方針、政策和規定，指導全市口岸管理工作。

11.貫徹執行黨和國家的外事、僑務方針政策、法律、法規以及市委、市政府關于外事、僑務工作的決策部署，統籌管理全市外事僑務工作。

12.督促落實市政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務，維護地方金融秩序。

13.貫徹執行國家、省對外開放方針、政策和規定，督促落實市政府投資促進決策部署，推進全市對外開放、招商引資、經濟合作工作。

14.負責市政府法制工作，負責全市依法行政工作的組織協調和監督指導，負責市政府規范性文件的合法性審查和制定工作，依法開展行政執法監督工作，做好行政復議、行政應訴工作。

15.負責市政府駐外機構的管理工作。

16.承辦市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

（二）市政府辦公室2019年重點工作。

1、提升“三辦”質效，切實發揮運轉中樞作用

（1）“洋、土”結合、多措并舉，提升公文辦理質量。

一是既聘請黨委、政府辦公室“土專家”系統詮釋公文寫作，用典型案例具體講解公文寫法；又走出去拜“洋專家”為師，積極組織參加省級公文專題培訓班，不斷提升全市公文整體水平。二是借助辦公室論壇平臺，推進公文講評機制，擇選典型公文案例，組織秘書科室干部領學講解，針對性解決公文中突出問題，形成“人人學公文、人人抓公文”局面。三是采取定期跟班學習等方式，抓公文具體實踐培訓。有計劃地抽調縣（區）、市級部門、大企業的優秀干部到秘書科室、信息室、研究室頂崗學習公文寫作，提升各部門公文整體水平。四是建機制、壓責任，嚴格考核通報。建立分級負責責任體系，堅持“一級對一級負責”，每一節點責任人必須嚴格把關，對不符合要求的公文，嚴格執行“退修制度”。嚴格執行《報送市政府公文質量測評考核辦法》《關于進一步提高公文運轉效率的通知》《公文審核把關職責及辦理時限細則》，對報送市政府的公文進行質量測評，每季度通報質量較差公文，并將通報結果運用于年度目標考核。

（2）強化統籌協調，規范會務辦理流程。

一是加強提前謀劃。堅持年初對全市性大會進行謀劃、每月對重點會議進行梳理、每周對“擬召開會議”進行更新，為會議方案、領導講話等材料準備留足時間。精細會場布置，強化會場照應，做到會前充分準備、會中積極服務、會后及時總結，進一步提高辦會質量和效率。二是嚴格規范標準。繼續規范完善會務樣板，抓好“會務輔政”業務能力建設，統一制定市政府會議報審格式，統一會議文件材料編排要求，進一步規范市政府大小會議辦會模式。三是加強統籌協調。及時了解掌握省級和市委重要會議安排，每周統計編印21個市州政府主要部門和縣（區）主要負責同志的一周重點工作推進情況和下周工作安排，為召開貫徹落實會議、專題會議、協調領導參會等提供決策參考。

（3）加強協調保障，提升事務辦理質效。

一是嚴格按標準、規定做好公務用車、公務接待、公務調研等綜合協調保障工作，保證市領導和辦公室干部公務需求。二是靠前站位，慎密對接，統籌做好市政府與市委、市人大常委會、市政協及市級部門和縣（區）的溝通銜接，密切市政府與省政府辦公廳及有關市州的工作聯系，扎實細致深入做好聯系上下、溝通左右、承接前后協調服務工作，確保政府運轉順暢高效。三是強化督辦，確保工作落到實處。加強對領導批示件、重點事項的督辦，確保領導交辦事項件件有回音、事事有著落。四是做好文明城市創建中政府辦公室牽頭推進的工作。

2、加強調研和信息服務，切實發揮參謀助手作用

（1）聚集重點難點，深入調查研究。

圍繞“一二三五”工作總思路，緊扣市委、市政府的工作重點、領導關注的焦點、群眾關心的熱點，立足破解發展難題，潛心入微研究，深入細致調查，提出抓得準、用得上、操作性強的新舉措、新辦法、新觀點，真正把基層經驗總結出來，把工作推進情況反饋上來，把解決問題辦法梳理出來，為領導決策提供有力參考。

（2）強化信息服務，打好科學決策基礎。

加強信息報送工作，注重與上級信息部門的溝通、協調，深挖社會“關注點”，抓住工作“閃亮點”，突出經濟“增長點”，做到反映問題快、采編撰寫快、上報信息快，為領導提供準確詳實的第一手材料。高度重視上級機關信息約稿，保質保量，爭取更多更好的信息被上級機關采用。

3、黨建引領，不斷加強機關內部建設

（1）加強黨建工作。重點以打造、創建機關黨建品牌為抓手，認真做好黨建、黨風廉政建設等工作。

（2）加強干部隊伍建設。一是重點以加強政治理論、提升業務能力為抓手，通過舉辦培訓會、辦公室論壇、參加學習培訓等方式，不斷提高干部隊伍素質能力。二是配合做好涉及市政府辦公室的機構改革相關工作。

（3）繼續做好精準扶貧工作。重點以協調項目、資金為抓手，繼續牽頭做好兩個貧困村脫貧后的鞏固提升工作。

（4）其他方面工作。加強文電會務辦理、“放管服”改革、政府信息公開和網站建設、應急管理、督查調研、電子政務等工作，爭取在全省排名升位。

二、單位構成情況

攀枝花市人民政府辦公室（以下簡稱市政府辦公室）下屬非獨立核算單位1個、獨立核算單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位3個，其他事業單位0個。攀枝花市人民政府辦公室2019年預算包括攀枝花市人民政府辦公室（含原昆明辦事處）和攀枝花市人民政府法制辦公室及下屬二級預算單位：攀枝花市機關事務管理局、攀枝花市地方志辦公室、攀枝花市仲裁委員會秘書處。攀枝花市人民政府法制辦公室雖是獨立的行政單位，但不是單獨的預算單位，與攀枝花市人民政府辦公室屬同一預算單位，是非獨立核算單位。原昆明辦事處機構已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府辦公室及下屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入4667.53萬元；支出包括：一般公共服務支出3632.72萬元、科學技術支出141.65萬元、社會保障和就業支出628.97萬元、住房保障支出264.19萬元。市政府辦公室及下屬單位2019年收支總預算4667.53萬元。

（一）收入預算情況

市政府辦公室及下屬單位2019年收入預算4667.53萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入4667.53萬元，占100%。2019年收入預算比2018年收入預算4308.27萬元，增加359.26萬元，增長8%，主要是人員增加。

（二）支出預算情況

市政府辦公室及下屬單位2019年支出預算4667.53萬元，其中：基本支出3984.41萬元，占85%；項目支出683.12萬元，占15%。2019年支出預算比2018年支出預算4308.27萬元，增加359.26萬元，增長8%，主要是人員增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

市政府辦公室及下屬單位2019年財政撥款收支總預算4667.53萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4667.53萬元；支出包括：一般公共服務支出3632.72萬元、科學技術支出141.65萬元、社會保障和就業支出628.97萬元、住房保障支出264.19萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市政府辦公室及下屬單位2019年一般公共預算當年撥款4667.53萬元，比2018年預算數增加359.26萬元，一般公共預算支出4667.53萬元，比2018年預算數增加359.26萬元，主要是人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出3632.72萬元，占78%；科學技術支出141.65萬元，占3%；社會保障和就業支出628.97萬元，占13%；住房保障支出264.19萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數為3.64萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市仲裁委員會秘書處支付秘書處在職人員工資福利等相關支出。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數為2834.63萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位基本工資、津貼補貼、水費、電費、日常培訓費、辦公費、工會經費、福利費等日常開支。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為641.12萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位信息公開、招商引資、公報印刷、政務調研、應急處突、行政調解、行政執法監督、各類物業管理、安保等工作開展。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）2019年預算數為108.95萬元，主要用于：市政府辦公室下屬事業單位攀枝花市機關后勤服務中心人員工資、日常運轉以及為完成工作任務和事業發展目標而安排的年度公用支出。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）2019年預算數為40.38萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市仲裁委員會秘書處的仲裁員報酬、仲裁案件辦理經費及維持單位管理業務日常公用支出。

6.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2019年預算數為4萬元，主要用于：市政府辦公室援藏援彝干部人才補助經費。

 7.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2019年預算數為125.65萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室單位人員工資、日常運轉以及完成特定行政工作任務。

8.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術支出（項）2019年預算數為16萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為341.30萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位離退休人員離退休費及生活補貼等支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為287.67萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規定標準繳納的基本養老保險費。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為264.19萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府辦公室及下屬單位2019年一般公共預算基本支出3984.41萬元，其中：

人員經費3293.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經費、住房公積金等。

公用經費690.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、黨建經費、離退休人員公用經費、離退休人員福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政府辦公室及下屬單位2019年“三公”經費財政撥款預算數106.09萬元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費9.61萬元，公務用車購置及運行維護費96.48萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。主要原因是年初預算沒有因公出國（境）經費。

（二）公務接待費與2018年預算持平。主要原因是控制減少公務接待工作。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長46%。主要原因是下屬單位攀枝花市機關事務管理局公務用車保障平臺車輛數量增加，運行維護費增加。

單位現有公務用車34輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）16輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車15輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費96.48萬元，用于31輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政府辦及下屬單位機關日常工作運轉及到基層指導調研、督促檢查、脫貧攻堅、應急處突等相關工作的開展，及主要保障全市公務用車保障平臺等各項工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市政府辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市政府辦公室以及下屬非獨立核算單位攀枝花市人民政府法制辦公室1家行政單位和下屬獨立核算二級預算單位：攀枝花市機關事務管理局、攀枝花市地方志辦公室、攀枝花市仲裁委員會秘書處3家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為690.92萬元，比2018年預算增加63.56萬元，增長10%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市政府辦公室及所屬單位共有車輛25輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年市政府辦公室及下屬單位通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款683.12萬元。

十、名詞解釋
　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　　4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

13.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）其他用于科學管理事務方面的支出。

15.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

17. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

部門預算公開表2019年.xls

攀枝花市人民政府辦公室2019年預算公開編制說明（匯總）.doc

攀枝花市人民政府辦公室2019年政府采購預算編制說明（匯總）.doc