攀枝花市決策咨詢服務中心2021年

部門預算編制說明

    

目  錄

 

一、基本職能及主要工作...........................................................3

（一）職能簡介......................................................................3

（二）2021年重點工作.........................................................3

二、機構設置情況......................................................................4

三、收支預算情況說明..............................................................4

（一）收入預算情況..............................................................5

（二）支出預算情況..............................................................5

四、財政撥款收支預算情況說明..............................................5

五、一般公共預算當年撥款情況說明......................................5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況......................5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況..............................5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況......................6

六、一般公共預算基本支出情況說明......................................6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明..........................7

八、政府性基金預算支出情況說明.........................................8

九、其他重要事項的情況說明.................................................8

（一）機關運行經費.............................................................8

（二）國有資產占有使用情況.............................................8

（三）績效目標設置情況...................................................8

 十、名詞解釋.........................................................................8

 

一、基本職能及主要工作

（一）市決咨中心職能簡介。

（1）根據市委、市政府安排，組織開展全市發展戰略、中長期規劃、方針政策、重大問題、重點項目的決策咨詢論證活動。

（2）負責全市經濟社會發展重大問題決策咨詢研究課題的安排、管理和組織實施。

（3）負責決策咨詢委員會各專業組決策咨詢調研、考察及與相關部門的組織協調工作。

（4）及時整理決策咨詢委員會專家和各專業組提出的咨詢意見、建議和課題研究成果，報送市委、市政府及有關部門，并進行成果應用的跟蹤。

（5）組織專家召開決策咨詢研討會議和決策咨詢交流活動。

（6）為專家提供相關信息和資料，組織專家列席市委、市政府重要會議，為專家開展咨詢工作提供后勤服務。

（7）負責起草決策咨詢委員會的各種工作制度和文件草案；定期向主任會議匯報工作。

（8）負責市委、市政府臨時交辦的工作任務和主任會議確定的其它工作。

（二）市決咨中心2021年重點工作。

1.組織開展決策咨詢課題研究。組織開展2021年度決咨課題的研究工作，根據下達2021年度課題任務，為委員們開展課題調研做好協調、服務工作。

2.組織委員撰寫建議。組織委員圍繞城市轉型發展、創新驅動、綠色發展、文明引領、產業結構調整等方面撰寫委員建議4-6篇，上報前做好質量把關工作。對市領導批復給相關部門轉化落實的建議，及時跟蹤建議采納轉化情況，并將相關情況及時反饋撰稿者，決咨辦切實履行好紐帶作用，做好上傳下達，保證信息的暢通。

3.組織開展政策文件咨詢論證與評估。充分發揮委員智力優勢，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，配合政策文件起草部門開展咨詢論證，按照《攀枝花市人民政府重大行政決策及規范性文件實施情況后評估辦法》（攀府發〔2014〕21號），組織相關專家配合市法制辦開展后評估工作。

二、機構設置情況

市決咨中心下屬非獨立核算單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市決咨中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出，社會保障和就業支出，住房保障支出。市決咨中心2021年收支總預算152.76萬元。比2020年預算數增加85.41萬元，主要是上年的決策咨詢項目經費是由市財政局在年中撥付科技研發經費到市科技局，市科技局再撥付到決咨中心，而今年的決策咨詢項目經費是由財政局直接撥付，進入本單位的年初預算。

（一）收入預算情況。

市決咨中心2021年收入預算152.76萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入152.76萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。

（二）支出預算情況。

市決咨中心2021年支出預算152.76萬元，其中：基本支出52.76萬元，占34.54%；項目支出100萬元，占65.46%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市決咨中心2021年財政撥款收支總預算152.76萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入152.76萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：科學技術支出145.02萬元，社會保障和就業支出3.91萬元，住房保障支出3.83萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市決咨中心2021年一般公共預算當年撥款152.76萬元，比2020年預算數增加85.41萬元，主要是上年的決策咨詢項目經費是由市財政局在年中撥付科技研發經費到市科技局，市科技局再撥付到決咨中心，而今年的決策咨詢項目經費是由財政局直接撥付，進入本單位的年初預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

其他科學技術支出145.02萬元，占94.93%；機關事業單位基本養老保險繳費支出3.91萬元，占2.56%；住房公積金支出3.83萬元。占2.51% 。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）2021年預算數為145.02萬元，主要用于：保障市決咨中心正常運轉的日常支出和組織開展2021年度決咨課題研究、撰寫建議、開展政策文件咨詢論證與評估等目標專項業務工作的經費支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、離退休費、日常公用經費支出和專項課題經費以及專家咨詢服務費支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2021年預算數為3.91萬元，主要用于繳納職工基本養老保險繳費支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為3.83萬元，主要用于繳納職工住房金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市決咨中心2021年一般公共預算基本支出52.76萬元，其中：

人員經費44.39萬元，主要包括：基本工資11.91萬元、津貼補貼1.55萬元、績效工資18.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.91萬元、職工基本醫療保險繳費2.46萬元、公務員醫療補助繳費0.24萬元、其他社會保險繳費0.45萬元、住房公積金3.83萬元、其他工資福利支出1.56萬元。

公用經費8.37萬元，主要包括：辦公費0.46萬元、水費0.09萬元、電費0.23萬元、郵電費0.13萬元、差旅費1.84萬元、公務接待費0.09萬元、工會經費0.64萬元、福利費0.35萬元、公務用車運行維護費4.05萬元、其他商品服務支出0.48萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市決咨中心2021年“三公”經費財政撥款預算數4.14萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.09萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是未安排該項預算。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是堅決貫徹執行中央八項規定和省、市“十項規定”以及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，減少公務接待費支出。

2021年公務接待費計劃用于接待全省各地市州相關業務部門及省各相關業務單位來攀檢查指導工作的經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.37% 。主要原因是加強公務用車的管理，制定嚴格的公務車使用制度，提高了公務車的使用效率，減少公務用車支出。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市決咨中心日常工作正常運轉及決咨課題研究、撰寫建議、開展政策文件咨詢論證與評估目標專項業務工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市決咨中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市決咨中心未安排該項預算。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，市決咨中心有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市決咨中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款100萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指其他用于科技方面支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）：指機關事業單位用于繳納單位基本養老保險支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項目）：指機關事業單位用于繳納職工住房公積金支出。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門（單位）預算項目績效目標表

攀枝花市決策咨詢服務中心2021年部門預算編制說明.doc

單位預算-攀枝花市決策咨詢服務中心2021年單位預算公開表.xlsx

市決策咨詢服務中心2021年政府采購預算編制說明.docx

 

 

                              2021年2月18日