攀枝花市人民政府辦公室

2021年部門預算編制說明（本級）

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作................................................3

（一）市政府辦公室職能簡介........................................3

（二）市政府辦公室2021年重點工作............................3

二、機構設置情況............................................................5

三、收支預算情況說明....................................................6

（一）收入預算情況........................................................6

（二）支出預算情況........................................................6

四、財政撥款收支預算情況說明....................................6

五、一般公共預算當年撥款情況說明............................7

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況................7

（二）一般公共預算當年撥款結構情況........................7

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況................7

六、一般公共預算基本支出情況說明............................8

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.................9

八、政府性基金預算支出情況說明...............................10

九、其他重要事項的情況說明.......................................10

（一）機關運行經費.......................................................10

（二）國有資產占有使用情況.......................................10

（三）績效目標設置情況...............................................10

十、名詞解釋...................................................................10

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市政府辦公室職能簡介。

1．主要職能。

協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文；指導全市行政機關公文處理工作；負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項；督促檢查市政府各部門和各縣（區）政府對市政府決定事項和市政府領導指示批示的貫徹落實情況并及時向市政府領導同志報告；負責市政府政務值班、全市突發信息報送工作；指導、監督全市政府信息公開、政府系統電子政務工作和政府網站建設；承擔市機關效能建設領導小組辦公室的日常工作；圍繞市政府中心工作，組織專題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議；負責處理市委外事工作委員會辦公室的日常事務，全市因公出國（境）管理；承擔機關事務管理、公共機構節能職責；負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、行政審批便民化工作；負責市政府駐外機構的管理工作；承辦市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

（二）市政府辦公室2021年重點工作。

2021年，市政府辦公室將緊緊圍繞市委市政府決策部署和全市中心工作，堅持高標準、嚴要求，創新理念、轉變作風，主動擔當、強化服務，進一步提高“三辦”“三服務”能力，進一步發揮橋梁紐帶作用，進一步樹立作風優、能力強、業績靚的標桿，為全市經濟社會發展做出新的更大貢獻。

一是努力提高能力素質。堅持理論聯系實際，認真學習政治理論和業務知識，積極探索思考和總結經驗，不斷改進工作方式方法，不斷提高工作能力，推動各項工作不斷邁上新臺階。

二是扎實做好“三辦”工作。牢固樹立“三辦工作無小事”的意識，完善工作制度、注重細節，一絲不茍、精益求精，抓好具體工作中的每一個環節、每一項程序，努力使辦文、辦會、辦事工作規范有序、優質高效。

三是強化綜合協調服務。善于站在全市工作大局的高度來考慮問題、處理事情，堅持原則性和靈活性相結合，加強與省政府辦公廳相關處室的聯系，強化與市委辦、市人大辦、市政協辦、市級各部門、各縣區、市政府辦各科室的溝通聯系，積極穩妥地處理好各種關系，推動各項工作順利開展。

四是加強調查研究。緊扣全市工作重點和改革發展難點熱點，深入開展調查研究，努力掌握部門和基層的實際情況，提出具有可行性的措施建議，為領導決策提供有效服務。

五是做好各類風險防控工作。常態化抓好秋冬季節新冠肺炎疫情防控、防汛和地質災害防治及森林草原防滅火工作。進一步完善值班室基礎設施建設，積極協助、及時有效處置各類突發事件，提升突發事件信息報送質量、時效，推動全市應急突發事件有序高效運轉和及時精準處置。

六是加強黨的建設。認真做好機關黨建工作，加強意識形態工作，努力做好黨風廉政建設和反腐敗工作，在中國共產黨成立100周年之際譜寫新時代機關黨建工作新篇章。

二、機構設置情況

市政府辦公室公室下屬非獨立核算單位2個，其中事業單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位（自收自支）1個。主要包括：攀枝花市政府網站事務中心和攀枝花市外事服務中心（攀枝花市機關服務中心）。攀枝花市人民政府辦公室2021年預算包括攀枝花市人民政府辦公室（含原昆明辦事處）、攀枝花市政府網站事務中心和攀枝花市外事服務中心（攀枝花市機關服務中心）。攀枝花市政府網站事務中心為攀枝花市人民政府辦公室所屬公益一類事業單位，攀枝花市外事服務中心（攀枝花市機關服務中心）為攀枝花市人民政府辦公室下屬自收自支事業單位，但兩個單位都不是單獨的預算單位，與攀枝花市人民政府辦公室為同一預算單位，原昆明辦事處機構已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3033.29萬元；支出包括：一般公共服務支出2399.12萬元、社會保障和就業支出461.08萬元、住房保障支出173.09萬元。市政府辦公室2021年收支總預算3033.29萬元。比2020年預算數減少149.99萬元，主要是2021年項目支出減少。

（一）收入預算情況

市政府辦公室2021年收入預算3033.29萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入3033.29萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市政府辦公室2021年支出預算3033.29萬元，其中：基本支出2686.34萬元，占89%；項目支出346.95萬元，占11%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市政府辦公室2021年財政撥款收支總預算3033.29萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3033.29萬元；支出包括：一般公共服務支出2399.12萬元、社會保障和就業支出461.08萬元、住房保障支出173.09萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市政府辦公室2021年一般公共預算當年撥款3033.29萬元，比2020年預算數減少149.99萬元，主要是2021年項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2399.12萬元，占79%；社會保障和就業支出461.08萬元，占15%；住房保障支出173.09萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數為2038.37萬元，主要用于：政府辦及下屬單位基本工資、津貼補貼、水費、電費、日常培訓費、辦公費、工會經費、福利費等日常開支。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為346.95萬元，主要用于：政府辦及下屬單位在線訪談節目、公報印刷、信息公開、招商引資、政務調研、應急處突、市外事服務中心成本支出、政務商務服務采購等工作開展。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2021年預算數為13.8萬元，主要用于：政府辦下屬事業單位基本工資、津貼補貼、績效工資、保險、水費、電費、辦公費、差旅費、工會經費等基本支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為320.29萬元，主要用于：政府辦及下屬單位離退休人員離退休費及遺屬生活補助支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為140.79萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規定標準繳納的基本養老保險費。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為173.09萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府辦公室2021年一般公共預算基本支出2686.34萬元，其中：

人員經費2218.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經費、住房公積金等。

公用經費468.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、黨建經費、離退休人員公用經費、離退休人員福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政府辦公室2021年“三公”經費財政撥款預算數50.08萬元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費7.8萬元，公務用車購置及運行維護費42.28萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是年初預算沒有因公出國（境）經費。

（二）公務接待費與2020年預算減少0.41萬元。主要原因是控制減少公務接待工作。

2021年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算減少12%。主要原因是控制公務用車運行維護費。

單位現有公務用車15輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車11輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費42.28萬元，用于15輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政府辦及下屬單位機關日常工作運轉及到基層指導調研、督促檢查、脫貧攻堅、應急處突等相關工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市政府辦公室2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市政府辦公室（含原昆明辦事處）1家行政單位、以及下屬攀枝花市政府網站事務中心和攀枝花市外事服務中心（攀枝花市機關服務中心）2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為468.17萬元，比2020年預算增加13.21萬元，增長3%。其中辦公費47.28萬元，水費3.16萬元，電費7.88萬元，郵電費21.71萬元，差旅費118.19萬元，公務接待費7.80萬元，工會經費27.52萬元，福利費20.60萬元，公務用車運行維護費42.28萬元，其他交通費用116.46萬元，其他商品和服務支出55.29萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市政府辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛15輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市政府辦公室通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款346.95萬元。

十、名詞解釋
　　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　　3.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　　　4.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
　　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　

　　附件：表1.部門收支總表

      　　　　　表1-1.部門收入總表

　　　　　　　表1-2.部門支出總

　　　　　　　表2.財政撥款收支預算總表

　　　　　　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　　　　　　表3.一般公共預算支出預算表

　　　　　　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　　　　　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　　　　　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　　　　　　表4.政府性基金支出預算表

　　　　　　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　　　　　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　　　　　　表6.（部門）單位預算項目績效目標表

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攀枝花市人民政府辦公室2021年預算公開報表（本級）.xlsx..xlsx

攀枝花市人民政府辦公室2021年政府采購預算編制說明（本級）.doc