攀枝花市醫療保障事務中心

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市醫療保障事務中心職能簡介

（1）貫徹落實國家、省、市基本醫療保險、生育保險政策、法律和法規，并按照市醫療保障管理局的安排組織實施，參與擬訂相關實施辦法；

（2）負責城鎮職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險參保繳費、醫療待遇審核及支付工作；

（3）負責全市基本醫療保險、生育保險有關經辦管理工作，對各縣（區）、基層勞動保障所（站）及社區醫療服務機構開展基本醫療、生育保險經辦業務進行指導和考核；

（4）負責對全市醫療、生育和城鄉居民醫療保險支付情況的稽核，對定點醫藥機構進行監督管理和考核；

（5）按照協議對基本醫療保險、生育保險定點醫療機構，定點零售藥店執行保險政策規定和為參保病員提供醫療服務的情況進行監督管理；

（6）負責本地參保人員在全省范圍內異地就醫和刷卡購藥即時結算；負責全省異地就醫人員在本地區定點醫療機構和定點零售藥店發生的醫療費用審核結算和監管工作，考核當地定點醫療機構和定點零售藥店的異地就醫服務質量；

（7）負責全市疾病應急救助基金的日常管理工作，包括基金預決算，開展各類募捐活動，審核匯總各縣（市、區）醫保經辦機構的支付申請，向市級財政部門提交用款申請；

（8）配合相關單位對城鎮職工醫療保險、生育保險、城鎮居民醫保信息系統的建設、運行、升級維護和安全管理等協調工作；

（9）指導縣（區）、企業做好醫療保險和補充醫療保險經辦工作；

（10）開展調查研究，為市政府及其相關職能部門制定和完善基本醫療保險政策提出建議意見。

（二）市醫療保障事務中心2020年重點工作

（1）持續推進DRG付費改革試點工作。完善我市病組點數付費實施細則，合理確定病組基準點數、調整系數及支付標準，探索將路徑明確、項目清晰、組內差異小的病組，實行“同城同病同價”付費，探索對高、精、尖醫療技術和中醫、康復等特殊疾病的分組。對接國家醫保局制定的《技術規范》《分組方案》，抓好DRG付費國家試點模擬付費、階段性監測評估等工作。

（2）持續推進保民生兜底線促發展。會同扶貧、民政、殘聯等部門共同完成2020年度我市特殊人員資助參保工作。按照國家、省上要求，進一步提高居民醫保人均財政補助標準，增強大病保險保障能力。持續助力精準脫貧工作，配合完善大病保險和醫療救助制度，發揮醫療保障在精準扶貧精準脫貧中的托底作用。穩步推進城鄉居民“兩病”門診用藥保障工作，完善聯網認定及審核結算工作。

(3)全力做好醫保擴面征收工作。結合兩險合并實施實際，簡化辦事流程，提高辦事效率，結合“放管服”改革工作，推廣網上辦事大廳、銀行APP等多種服務渠道，為參保企業和群眾提供“一站式”服務。建立健全征繳政策，建立與稅務、銀行等部門間的聯動機制，進一步完善與稅務部門間的數據實時交互，實現及時對賬、到賬業務處理，確保醫療保險費及時、準確、足額到賬。

（4）持續開展異地就醫擴面工作。繼續擴大省內及跨省異地就醫直接結算覆蓋范圍，實現省內異地就醫特殊藥品費用直接結算，年底前基本實現符合條件的跨省異地就醫患者在所有聯網定點醫院住院能直接結算。配合抓好西南片區跨省個人賬戶普通門診和藥店購藥費用直接結算工作。

（5）落實藥品集中采購和使用。及時掌握采購平臺信息,做好采購、使用、貨款預付和結算等監測，完善相應協議條款及考核制度。加快建立基金預付、回款、監管等工作規程，細化帶量采購工作流程及監管、考核細則，盡快完成公立醫療機構的委托基金預付協議簽訂，督促合同簽訂的線下履約，有效推動試點擴圍工作順利開展。

（6）持續強化兩定點協議管理。配合市醫保局對協議涉及行政處理、違約金和檢查方式等核心條款進行修訂完善工作。充分利用協議加強兩險合并實施后對生育醫療服務的監控，完善過程監管及信息統計工作，確保及時全面準確反映基金運行、待遇享受人員、待遇支付等情況。加快基金效率評價系統建設，健全醫保服務監控標準體系，進一步完善醫保服務協議管理，加大對降低服務、分解住院等各種違約、違規、違法行為的查處力度。

（7）扎實做好“三目”維護和“貫標”工作。抓好新版藥品目錄特別是談判藥品的目錄維護等工作，做好續約未成功藥品的用藥銜接。及時維護系統三個目錄信息、價格信息，協調數據改造。組織定點醫藥機構做好國家醫保業務編碼標準數據庫初期數據錄入，并將醫保業務編碼作為常態化工作，強化系統數據動態維護、審核和上報工作。

（8）持續加強基金安全監管。把維護醫保基金安全作為首要任務，持之以恒強化醫保基金監管，持續保持打擊欺詐騙保的高壓態勢。一是抓征繳稽核，規范申報流程和申報口徑，做好參保單位繳費基數審核工作，嚴把入口關，做到三公開一承諾，讓繳費基數申報工作公開、公正、透明，確保社會保險費應收盡收。二是強化運行監管，增強審核及稽核力量，通過完善智能審核規則提高智審效率和準確性，盡快啟動醫保大數據智能監管分析系統建設，不斷提升稽核隊伍業務素質，適應新的支付方式下的監管需要。三是加大典型案件曝光力度，強化舉報線索督辦、落實舉報獎勵辦法，進一步營造社會共識，加強社會監督，彰顯打擊欺詐騙保的威懾力。

（9）同步推進內控與經辦工作。兩眼向內，健全和完善醫保基金內控制度，建立風險排查制度。認真排查經辦工作中存在的風險點，加強對重點環節和重點崗位的監管，將內部監督與外部監督結合起來，確保經辦過程無監管漏洞與死角。

（10）加強作風及能力建設。加強隊伍思想作風建設，引導廣大干部職工認真貫徹執行黨的路線方針政策和重大決策，以高度的政治責任感做好每一項工作，確保政令暢通，堅持原則、恪盡職守，堅定不移地維護改革、發展、穩定大局。深化機構改革，明確內設科室職能職責，實行全員定崗定責，把責任落實到人、把任務落實到崗，避免權責交叉、推諉扯皮、工作空轉。加強內部業務培訓，提升業務經辦能力，真正做到“干一行、愛一行，鉆一行、精一行”。

     二、單位構成情況

市醫保事務中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市醫保事務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入774.83萬元、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出、社會保障和就業支出66.49萬元、醫療衛生與計劃生育支出653.21萬元、住房保障支出55.13萬元。市醫療保障事務中心2020年收支總預算774.83萬元。

（一）收入預算情況

市醫保事務中心2020年收入預算774.83萬元，，比2019年預算數減少92.99萬元，主要原因是機構改革人員變動，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入774.83萬元（包括行政單位離退休18.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出48.09萬元、行政運行604.22萬元、醫療保障經辦事務49.00萬元、住房公積金55.13萬元），占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市醫保事務中心2020年支出預算774.83萬元，，比2019年預算數減少92.99萬元，主要原因是機構改革人員變動，其中：基本支出725.83萬元（包括行政單位離退休18.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出48.09萬元、行政運行604.22萬元、住房公積金55.13萬元），占93.68%；項目支出（醫療保障經辦事務）49.00萬元，占6.32%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市醫保事務中心2020年財政撥款收支總預算774.83萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入774.83萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出66.49萬元、醫療衛生與計劃生育支出653.21萬元、住房保障支出55.13萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市醫保事務中心2020年一般公共預算當年收入774.83萬元，比2019年預算數減少92.99萬元，主要原因是機構改革人員變動，5名在編人員調出，日常公用經費和人員費用相應減少。2020年一般公共預算當年支出774.83萬元，比2019年預算數減少92.99萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出774.83萬元（包括行政單位離退休18.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出48.09萬元、行政運行604.22萬元、醫療保障經辦事務49.00萬元、住房公積金55.13萬元），占100%；外交支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數為18.39萬元，主要用于：退休人員房貼、目標績效獎和福利費支出。

2. 社會保障和就業支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為48.09萬元，主要用于：在職人員基本養老保險繳費支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為604.22萬元，主要用于：人員工資福利支出、社會保險繳費及單位日常運轉支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障經辦事務（項）2020年預算數為49.00萬元，主要用于：支付13名聘用人員工資、社會保險繳費以及保障醫保各項業務正常開展需要的宣傳、培訓等費用支出。績效目標：加強醫保隊伍建設，規范醫保經辦流程，優化醫保服務水平，提升參保群眾滿意度。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為55.13萬元，主要用于：單位按照繳費標準為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市醫保事務中心2020年一般公共預算基本支出725.83萬元，其中：

人員經費636.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費和醫療費補助。

公用經費89.65萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市醫保事務中心2020年“三公”經費財政撥款預算數1.09萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.09萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降5.5%

主要原因是公務接待預算費用較上年壓減5%。2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、交叉檢查、工作指導等公務活動的用餐費用。

（三）公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平。單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出。

八、政府性基金預算支出情況說明

市醫保事務中心2020年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市醫保事務中心的機關運行經費財政撥款預算為89.65萬元，比2019年預算減少18.23萬元，下降16.9%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市醫保事務中心共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市醫保事務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款49.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實現歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障經辦事務（項）：指醫保基金核算、精算、參保登記、權益記錄和轉移接續等醫療保障經辦支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市醫療保障事務中心2020年部門預算編制說明 .doc

攀枝花市醫療保障事務中心2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明(攀枝花市醫療保障事務中心).doc