一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能（職能參照省政府批準的三定方案）

    貫徹落實國家、省、市政府及相關(guān)職能部門制定的城鎮(zhèn)基本醫(yī)療、工傷、生育保險政策規(guī)定，負責(zé)居民基本醫(yī)療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦及城鎮(zhèn)職工、工傷、生育保險待遇環(huán)節(jié)的具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；按照協(xié)議對基本醫(yī)療、工傷、生育保險協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)及協(xié)議零售藥店執(zhí)行保險政策規(guī)定和為參保人員提供醫(yī)療服務(wù)的情況進行監(jiān)督管理；負責(zé)全市疾病應(yīng)急救助基金的相關(guān)工作；負責(zé)離休干部、二等乙級以上革命傷殘軍人（警察）、建國初期參加工作人員及其他醫(yī)療照顧人員醫(yī)藥費的審核等相關(guān)工作；配合開展醫(yī)療、工傷、生育保險和居民醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行、升級維護和安全管理等相關(guān)工作。

    （二）2017年重點工作完成情況

1.“兩保合一”工作進展順利。認真貫徹《國務(wù)院關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度的意見》（國發(fā)〔2016〕3號）、《四川省人民政府關(guān)于做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合工作的實施意見》（川府發(fā)〔2016〕61號）和《攀枝花市人民政府關(guān)于印發(fā)攀枝花市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險辦法的通知》（攀府發(fā)〔2017〕41 號）精神，全面實施城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療兩項制度整合，通過學(xué)習(xí)調(diào)研、機構(gòu)整合、信息化建設(shè)等工作，同時加強與市人社、衛(wèi)計委、財政等相關(guān)部門的聯(lián)動協(xié)作，初步建立了統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，促進社會公平，提高整合效應(yīng)，優(yōu)化公共服務(wù)。

2.繼續(xù)加強基金監(jiān)督管理。認真做好城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民的醫(yī)保基金的預(yù)決算工作，為推進總額控制下的付費制度改革夯實基礎(chǔ)，強化醫(yī)保基金管理和監(jiān)督。同時，我局保質(zhì)保量完成居民醫(yī)保基金預(yù)決算的編制、匯總、會審和上報工作，進一步加強基本醫(yī)療保險運行的數(shù)據(jù)分析、報告編撰，提升分析報告質(zhì)量，確保統(tǒng)計與基金財務(wù)數(shù)據(jù)的口徑保持一致。

3.費用監(jiān)審工作踏石留印。在費用審核監(jiān)督工作中，強化基金安全意識、風(fēng)險意識和責(zé)任意識，以智能審核為抓手，拓展系統(tǒng)應(yīng)用，覆蓋聯(lián)網(wǎng)費用審核，細化墊付費用業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，規(guī)范門特認定審核流程，并在此基礎(chǔ)上，加強專項檢查與兩定管理，不斷在監(jiān)審力度、精度、深度與維度上下功夫，確保醫(yī)保基金安全。2017年完成了全市93家定點醫(yī)療機構(gòu)、356家定點零售藥店2016年度的綜合考核工作，2017年通過日常稽核處理10家違規(guī)定點醫(yī)療機構(gòu)，追繳醫(yī)療費用84.42萬元。

4.異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作初見成效。積極開展省級平臺異地就醫(yī)住院即時結(jié)算，開通省內(nèi)異地就醫(yī)門診特殊疾病醫(yī)療補助即時結(jié)算，目前已實現(xiàn)與省內(nèi)21個統(tǒng)籌地區(qū)參保人員異地住院、門診特病即時結(jié)算；全力推進聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院接入國家平臺，攀枝花市是全國首個成功通過國家、省、市三級聯(lián)動測試的地級市，目前已有10家醫(yī)院接入國家平臺。

5.醫(yī)療保險付費方式改革有序進行。其一，完成2017年城鎮(zhèn)基本醫(yī)保付費總額控制測算及方案建議擬定工作；其二，按照市發(fā)改委關(guān)于征求《全市公立醫(yī)療機構(gòu)按病種收付費收費標準（征求意見稿）》修改意見函（攀發(fā)改函〔2017〕283號）要求，完成102種單病種付費價格測算和意見修改工作。其三，按照《關(guān)于印發(fā)攀枝花市家庭醫(yī)生簽約服務(wù)實施方案的通知》（攀醫(yī)改〔2017〕8號）要求，做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)醫(yī)保政策征求意見。

    6.黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈。2017年，全局以規(guī)范“三會一課”制度為基本抓手，堅持不懈地推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化工作，活動貫穿業(yè)務(wù)工作始終，在抓常、抓細、抓長上下功夫，堅持問題導(dǎo)向，深化拓展三項整改“回頭看”，鞏固提升整改成果。同時，結(jié)合 “兩轉(zhuǎn)一提”教育活動，努力推進群眾滿意的人社公共服務(wù)體系建設(shè)。

二、部門概況

攀枝花市醫(yī)療保險管理局屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬二級單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年市醫(yī)保局本年收入合計867.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入867.1萬元，占99.998%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.02萬元，占0.002%。

 

 

2017年市醫(yī)保局本年支出合計865.73萬元，其中：基本支出669.73萬元，占77.36%；項目支出196.00萬元，占22.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市醫(yī)保局2017年度財政撥款收、支總計867.12萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加77.8萬元，增長9.86%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出865.71萬元，占本年支出合計的99.99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加77.16萬元，增長9.79%。

 

 

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出865.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1.62萬元，占0.19%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出819.48萬元，占94.66%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出44.61萬元，占5.15%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)支出（款）其他組織事務(wù)支出（項）: 支出決算為1.62萬元，完成預(yù)算100%。

2. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為549.53萬元，完成預(yù)算100%。

3. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項） 支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。

4. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）： 支出決算為181萬元，完成預(yù)算100%。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為19.62萬元，完成預(yù)算100%。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為54.33萬元，完成預(yù)算100%。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為44.61萬元，完成預(yù)算100%。

（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出669.71萬元，其中：

人員經(jīng)費616.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金。
　　公用經(jīng)費53.49萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

   （數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算62.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省市十項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待次數(shù)，嚴把接待支付關(guān)，降低行政運行成本。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

   （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.86萬元，占100%。具體情況如下。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，我局2017年無無因公出國（境）經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置支出0萬元； 公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少3.45萬元，下降100%。主要原因是公車改革后，不再發(fā)生公車運行維護費。

3.公務(wù)接待費支出0.86萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，55人次（不包括陪同人員），共計支出0.86萬元，具體內(nèi)容包括：（1）人社部社保中心調(diào)研組赴攀調(diào)研跨省異地住院費結(jié)算發(fā)生公務(wù)接待費0.11萬元；（2）中公網(wǎng)指導(dǎo)醫(yī)保支付標準、醫(yī)保智能輔助審核相關(guān)工作發(fā)生公務(wù)接待費0.23元；（3）省廳調(diào)研城鄉(xiāng)居民醫(yī)保大病保險工作發(fā)生公務(wù)接待費0.12元；（4）綿陽市人民政府辦學(xué)習(xí)考察人社信息化建設(shè)工作發(fā)生公務(wù)接待費0.22元；（5）省腫瘤醫(yī)院赴攀溝通醫(yī)保工作事宜發(fā)生公務(wù)接待費0.11元；（6）涼山州醫(yī)保局赴攀枝花市學(xué)習(xí)考察智能審核和醫(yī)療監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)生公務(wù)接待費0.07萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.19萬元，下降17.74%。主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省市十項規(guī)定，嚴把接待支付關(guān)，降低行政運行成本。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

市醫(yī)保局2017年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

市醫(yī)保局2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市醫(yī)保局機關(guān)運行經(jīng)費支出53.49萬元，比2016年減少1.33萬元，下降2.43%（或與2016年決算數(shù)持平）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2017年度，市醫(yī)保局無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市醫(yī)保局無公務(wù)車輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

   （數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標管理情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金196萬元，覆蓋率達到22.64%。

（說明編制績效目標的項目個數(shù)、資金量和覆蓋率。）

2.部門整體支出績效自評開展情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分84分，存在的問題：部門整體在支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性。在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標上還需進一步加強，對績效評價工作結(jié)果運用力度不足，沒有發(fā)揮績效評價的作用。下一步改進措施：嚴格按照財政批復(fù)的預(yù)算指標，根據(jù)資金計劃和用途，合理安排好各項支出，對重點支出項目經(jīng)過綜合績效評價，調(diào)整支出預(yù)算。重視績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，根據(jù)績效評價結(jié)果分析診斷資金支出的管理問題，對后續(xù)資金撥付提出建議意見，提高支出項目的管理水平。

   （說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列）

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	4
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標管理（5分）	4
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	1
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	16
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	2
		人才培養(yǎng)（5分）	3
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	2
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門自行組織績效評價開展情況

本部門對社會保險經(jīng)辦機構(gòu)項目開展了績效評價，得分為92分，存在的問題：部門項目在支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性。在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標上還需進一步加強，對績效評價工作結(jié)果運用力度不足，沒有發(fā)揮績效評價的作用。下一步改進措施：嚴格按照下一步改進措施：嚴格按照財政批復(fù)的預(yù)算指標，根據(jù)資金計劃和用途，合理安排好各項支出，對重點支出項目經(jīng)過綜合績效評價，調(diào)整支出預(yù)算。重視績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，根據(jù)績效評價結(jié)果分析診斷資金支出的管理問題，對后續(xù)資金撥付提出建議意見，提高支出項目的管理水平。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	4
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40	7
		社會效益（可選項）		5
		生態(tài)效益（可選項）		5
		可持續(xù)效益（可選項）		5
		公平效率（可選項）		7
		使用效率（可選項）		5
		服務(wù)對象滿意度	10	9
總分	92

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件： 攀枝花市醫(yī)療保險管理局2017年決算公開編制說明.docx

           攀枝花市醫(yī)療保險管理局2017年決算批復(fù)表.XLS