一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

　　貫徹落實國家、省、市政府及相關(guān)職能部門制定的城鎮(zhèn)基本醫(yī)療、工傷、生育保險政策規(guī)定，負(fù)責(zé)居民基本醫(yī)療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦及城鎮(zhèn)職工、工傷、生育保險待遇環(huán)節(jié)的具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；按照協(xié)議對基本醫(yī)療、工傷、生育保險協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)及協(xié)議零售藥店執(zhí)行保險政策規(guī)定和為參保人員提供醫(yī)療服務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市疾病應(yīng)急救助基金的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)離休干部、二等乙級以上革命傷殘軍人（警察）、建國初期參加工作人員及其他醫(yī)療照顧人員醫(yī)藥費的審核等相關(guān)工作；配合開展醫(yī)療、工傷、生育保險和居民醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行、升級維護和安全管理等相關(guān)工作。

　　（二）2016年重點工作完成情況。

　　1、繼續(xù)保持?jǐn)U面征繳目標(biāo)不降。

　　2、積極配合建立健全醫(yī)保制度建設(shè)。

　　3、積極多措保持參保待遇水平。

　　4、異地就醫(yī)及時結(jié)算居于全省前列。

　　5、審監(jiān)并重加強基金風(fēng)險防范。

　　6、筑牢服務(wù)基石推動標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

　　二、部門概況

　　攀枝花市醫(yī)療保險管理局屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬二級單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市醫(yī)保局本年收入合計789.32萬元，其中：財政撥款收入789.31萬元，占99.99%；其他收入0.01萬元，占0.01%。（餅狀圖）

　　2016年市醫(yī)保局本年支出合計790.68萬元，其中：基本支出593.68萬元，占75.08%；項目支出197萬元，占24.92%。（餅狀圖）

　　四、財政撥款收支決算情況

　　市醫(yī)保局2016年度財政撥款收支總決算789.31萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加39.52萬元，增長5.27%。（柱狀圖）

　　（數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　市醫(yī)保局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出788.55萬元，占本年支出合計的99.73%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加80.21萬元，增長11.32%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　市醫(yī)保局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出788.55萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出743.69萬元，占94.31%；住房保障支出44.86萬元，占5.69%。（餅狀圖）

　　（羅列全部功能分類科目，至類級）

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2016年決算數(shù)為476.46萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）:2016年決算數(shù)為12萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:2016年決算數(shù)為185萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數(shù)為16.58萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為53.65萬元，完成預(yù)算100%。

　　2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2016年決算數(shù)為44.85萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　市醫(yī)保局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出591.55萬元，其中：

　　人員經(jīng)費536.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金。

　　公用經(jīng)費54.82萬元，主要包括：差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，羅列全部經(jīng)濟分類科目）

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　市醫(yī)保2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.49萬元，完成預(yù)算49.56%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算44.86%；公務(wù)接待費支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算75.91%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我局認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)把接待支付關(guān)，加強公務(wù)用車管理，降低行政運行成本。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少4萬元，下降47.11%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少3.85萬元，下降52.74%；公務(wù)接待費支出決算減少0.15萬元，下降12.61%。增減變動的主要原因我局認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)把接待支付關(guān)，加強公務(wù)用車管理，降低行政運行成本。

　　。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.45萬元，占76.84%；公務(wù)接待費支出決算1.04萬元，占23.16%。具體情況如下：

　　（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2016年無因公出國（境）費。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護費3.45萬元,其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出3.45萬元。主要用于醫(yī)保稽核定點醫(yī)療機構(gòu)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費1.04萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，145人，共計支出1.04萬元，具體內(nèi)容包括：(1)涼山州醫(yī)保局赴攀枝花市學(xué)習(xí)考察醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌 611元;(2)省人社廳開展社會保險專項督調(diào)工作 1252元；（3）廣安市醫(yī)保局赴攀枝花開展定點醫(yī)療機構(gòu)交叉檢查 1680元；（4）省人社廳赴攀枝花進(jìn)行全民參保登記庫信息系統(tǒng)項目驗收 900元；（5）成都蓮合創(chuàng)想科技股份有限公司關(guān)于《業(yè)務(wù)與檔案電子化平臺》解決方案溝通交流 550元；（6）四川省科學(xué)城社會保障局赴攀枝花考察學(xué)習(xí) 552元；（7）雅安市發(fā)改委赴攀枝花考察學(xué)習(xí)城市公立醫(yī)院取消藥品加成改革 4442元。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　市醫(yī)保局未2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度，市醫(yī)保局機關(guān)運行經(jīng)費支出54.82萬元，比2015年增加3.94萬元，增長7.74%。

　　（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市醫(yī)保局無政府采購支出。

　　（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市醫(yī)保局公有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

　　（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

　　（四）預(yù)算績效情況

　　我單位未對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展績效目標(biāo)管理。

    附件：四川省攀枝花市醫(yī)療保險管理局（本級）.XLS