一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

　　貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市政府及相關(guān)職能部門制定的城鎮(zhèn)基本醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)政策規(guī)定，負(fù)責(zé)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦及城鎮(zhèn)職工、工傷、生育保險(xiǎn)待遇環(huán)節(jié)的具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；按照協(xié)議對(duì)基本醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)及協(xié)議零售藥店執(zhí)行保險(xiǎn)政策規(guī)定和為參保人員提供醫(yī)療服務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市疾病應(yīng)急救助基金的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)離休干部、二等乙級(jí)以上革命傷殘軍人（警察）、建國(guó)初期參加工作人員及其他醫(yī)療照顧人員醫(yī)藥費(fèi)的審核等相關(guān)工作；配合開展醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)和居民醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、升級(jí)維護(hù)和安全管理等相關(guān)工作。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。

　　1、繼續(xù)保持?jǐn)U面征繳目標(biāo)不降。

　　2、積極配合建立健全醫(yī)保制度建設(shè)。

　　3、積極多措保持參保待遇水平。

　　4、異地就醫(yī)及時(shí)結(jié)算居于全省前列。

　　5、審監(jiān)并重加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)防范。

　　6、筑牢服務(wù)基石推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

　　二、部門概況

　　攀枝花市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市醫(yī)保局本年收入合計(jì)789.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入789.31萬(wàn)元，占99.99%；其他收入0.01萬(wàn)元，占0.01%。（餅狀圖）

　　2016年市醫(yī)保局本年支出合計(jì)790.68萬(wàn)元，其中：基本支出593.68萬(wàn)元，占75.08%；項(xiàng)目支出197萬(wàn)元，占24.92%。（餅狀圖）

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　市醫(yī)保局2016年度財(cái)政撥款收支總決算789.31萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加39.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%。（柱狀圖）

　　（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　市醫(yī)保局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出788.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.73%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加80.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　市醫(yī)保局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出788.55萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出743.69萬(wàn)元，占94.31%；住房保障支出44.86萬(wàn)元，占5.69%。（餅狀圖）

　　（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為476.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為185萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為16.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為53.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為44.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　市醫(yī)保局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出591.55萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)536.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)54.82萬(wàn)元，主要包括：差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　（數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08-1表，羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　市醫(yī)保2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.49萬(wàn)元，完成預(yù)算49.56%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.45萬(wàn)元，完成預(yù)算44.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.04萬(wàn)元，完成預(yù)算75.91%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我局認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)把接待支付關(guān)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低行政運(yùn)行成本。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少4萬(wàn)元，下降47.11%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.85萬(wàn)元，下降52.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬(wàn)元，下降12.61%。增減變動(dòng)的主要原因我局認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)把接待支付關(guān)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低行政運(yùn)行成本。

　　。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.45萬(wàn)元，占76.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.04萬(wàn)元，占23.16%。具體情況如下：

　　（餅狀圖）

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元,其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.45萬(wàn)元。主要用于醫(yī)保稽核定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)1.04萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，145人，共計(jì)支出1.04萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：(1)涼山州醫(yī)保局赴攀枝花市學(xué)習(xí)考察醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌 611元;(2)省人社廳開展社會(huì)保險(xiǎn)專項(xiàng)督調(diào)工作 1252元；（3）廣安市醫(yī)保局赴攀枝花開展定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)交叉檢查 1680元；（4）省人社廳赴攀枝花進(jìn)行全民參保登記庫(kù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收 900元；（5）成都蓮合創(chuàng)想科技股份有限公司關(guān)于《業(yè)務(wù)與檔案電子化平臺(tái)》解決方案溝通交流 550元；（6）四川省科學(xué)城社會(huì)保障局赴攀枝花考察學(xué)習(xí) 552元；（7）雅安市發(fā)改委赴攀枝花考察學(xué)習(xí)城市公立醫(yī)院取消藥品加成改革 4442元。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　市醫(yī)保局未2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，市醫(yī)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.82萬(wàn)元，比2015年增加3.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.74%。

　　（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2016年度，市醫(yī)保局無(wú)政府采購(gòu)支出。

　　（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市醫(yī)保局公有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

　　（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　我單位未對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效目標(biāo)管理。

    附件：四川省攀枝花市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局（本級(jí)）.XLS