一、基本職能及主要工作

　　（一）市醫保局職能簡介。

　　貫徹落實國家、省、市政府及相關職能部門制定的城鎮基本醫療、工傷、生育保險政策規定，負責居民基本醫療保險業務經辦及城鎮職工、工傷、生育保險待遇環節的具體業務經辦工作；按照協議對基本醫療、工傷、生育保險協議醫療機構及協議零售藥店執行保險政策規定和為參保人員提供醫療服務的情況進行監督管理；負責全市疾病應急救助基金的相關工作；負責離休干部、二等乙級以上革命傷殘軍人（警察）、新中國成立初期參加工作人員及其他醫療照顧人員醫藥費的審核等相關工作；配合開展醫療、工傷、生育保險和居民醫保信息系統的建設、運行、升級維護和安全管理等相關工作。

　　（二）市醫保局2017年重點工作。

　　一是貫徹落實城鄉居民醫保制度整合，二是配合做好城鎮職工醫保政策完善，三是加強基金管理和運行機制建設，四是加強基金運行監控強化風險防范，五是繼續深入開展異地就醫結算工作，六是積極推動“標準化、信息化、專業化”建設。

　　二、單位構成情況

　　市醫保局下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市醫保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入680.65萬元；支出包括：社會保障和就業支出636.04萬元、住房保障支出44.61萬元。市醫保局2017年收支總預算680.65萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市醫保局2017年收入預算680.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入680.65萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市醫保局2017年支出預算680.65萬元，其中：基本支出594.65萬元，占87.37%；項目支出86萬元，占12.63%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市醫保局2017年財政撥款收支總預算680.65萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入680.65萬元；支出包括：社會保障和就業支出636.04萬元、住房保障支出44.61萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市醫保局2017年一般公共預算當年撥款680.65萬元，比2016年預算數增加37.64萬元，主要是增加機關事業單位基本養老保險繳費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出636.04萬元，占93.45%；住房保障支出44.61萬元，占6.55%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2017年預算數為479.57萬元，主要用于：單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項目）2017年預算數為86萬元，主要用于：為完成特定醫保行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）

　　未歸口管理的行政單位離退休（項)2017年預算數為16.14萬元，主要用于：單位離退休人員支出。

　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項)2017年預算數為44.61萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市醫保局2017年一般公共預算基本支出594.65萬元，其中：

　　人員經費509.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費。

　　公用經費85.37萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市醫保局2017年“三公”經費財政撥款預算數1.37萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.37萬元，公務用車購置及運行維護費萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算與2016年預算持平，均為0。

　　（二）公務接待費較2016年預算與2016年預算持平，均為1.37萬元。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降，主要原因是2016年實行公車改革。

　　單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費0萬元。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市醫保局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（根據公開表4的情況進行說明）

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市醫保局的機關運行經費財政撥款預算為85.37萬元，比2016年預算增加19.13萬元，增長28.88%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市醫保局及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市醫保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款86萬元。十、名詞解釋

　　附件：市醫保局預算公開附表.xls