攀枝花市醫療保障局

2021年部門預算編制說明

    

目錄

一、基本職能及主要工作……………………………………………………………2

（一）市醫保局職能簡介……………………………………………………………2

（二）市醫保局2021年重點工作…………………………………………… …….4

二、機構設置情況……………………………………………………………………4

三、收支預算情況說明………………………………………………………………4

（一）收入預算情況…………………………………………………………………5

（二）支出預算情況…………………………………………………………………6

四、財政撥款收支預算情況說明……………………………………………………6

五、一般公共預算當年撥款情況說明………………………………………………6

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況………………………………………6

（二）一般公共預算當年撥款結構情況……………………………………………6

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況………………………………………7

六、一般公共預算基本支出情況說明………………………………………………7

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明………………………………………8

八、政府性基金預算支出情況說明…………………………………………………9

九、其他重要事項的情況說明………………………………………………………9

（一）機關運行經費…………………………………………………………………9

（二）國有資產占有使用情況………………………………………………………9

（三）績效目標設置情況……………………………………………………………9

（四）政府采購預算安排情況………………………………………………………9

十、名詞解釋…………………………………………………………………………10

附表…………………………………………………………………………………..11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市醫療保障局（以下簡稱“市醫保局”）職能簡介。

1.貫徹執行醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障法律、法規、規章。擬訂全市醫療保障事業發展規劃、政策和標準，并組織實施和監督檢查。

2.組織擬訂并實施醫療保障基金監督管理制度，建立健全醫療保障基金安全防控機制，監督強化全市醫療保障基金運行管理。

3.組織擬訂并實施醫療保障籌資和待遇政策，完善全市醫療保障籌資標準動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

4.組織實施全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準，根據授權在醫療保障目錄準入談判規則下進行目錄增補和支付標準的調整。

5.組織擬訂并實施全市統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

6.貫徹執行全省藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施，根據省上統一安排部署，參與全省藥品、醫用耗材招標采購平臺建設，承擔相關工作任務。

7.推進醫療保障基金支付方式改革，制定全市醫療保障定點醫藥機構服務協議和基金支付管理辦法并組織實施，指導全市醫療保障定點醫藥機構管理。建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責全市醫療保障業務經辦管理和公共服務體系建設。組織實施異地就醫管理規定和費用結算政策。貫徹執行醫療保障關系轉移接續政策。指導和監督管理全市醫保經辦服務工作。開展醫療保障領域對外合作交流。

9.擬訂全市醫療保障信息化建設規劃并參與全省醫療保障信息化建設。組織開展醫療保障大數據管理和應用。

10.組織擬訂市本級離休干部、六級以上革命傷殘軍人的醫療保障政策和廳級干部、縣級干部、高級知識分子的醫療照顧政策。

11.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）市醫保局2021年重點工作。

1.完善醫保制度，提升醫療保障水平

2.積極落實政策，推進醫保扶貧工作

3.強化保障功能，打贏疫情防控阻擊戰。

4.發揮引領作用，深化付費方式改革。

5.擴大結算范圍，積極融入成渝雙城經濟圈建設。

6.按照統一部署，落實藥品及高值耗材集中帶量采購。

7.明確調整重點，健全醫藥服務價格體制機制。

8.加強基金監管，嚴厲打擊醫保欺詐騙保行為。

9.加快信息化建設，推動醫保工作便捷高效。

二、機構設置情況

市醫保局下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市醫療保障信息中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市醫保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入307.13萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出20.75萬元、社會保險基金支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出264.02萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出22.36萬元、糧油物資儲備支出0萬元、國有資本經營預算支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、預備費0萬元、其他支出0萬元、轉移性支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元、抗疫特別國債安排的支出0萬元。市醫療保障局2021年收支總預算307.13萬元，比2020年預算數增加4.93萬元，主要是調增了1名公招事業人員經費。

（一）收入預算情況

市醫保局2021年收入預算307.13萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入307.13萬元（包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出20.75萬元、行政運行（醫療）210.17萬元、醫療保障政策管理7.65萬元、事業運行（醫療）46.2萬元、住房公積金22.36萬元），占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市醫保局2021年支出預算307.13萬元，其中：基本支出299.48萬元（包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出20.75萬元，行政運行（醫療）210.17萬元、事業運行（醫療）46.2萬元、住房公積金22.36萬元），占97.51%；項目支出7.65萬元(包括：醫療保障政策管理7.65萬元)，占2.49%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市醫保局2021年財政撥款收支總預算307.13萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入307.13萬元；支出包括：社會保障和就業支出20.75萬元、衛生健康支出264.02萬元、住房保障支出22.36萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市醫療保障局2021年一般公共預算當年撥款307.13萬元，比2020年預算數增加4.93萬元，主要是非獨立核算下屬事業單位攀枝花市醫療保障信息中心（以下簡稱“市醫保信息中心”）增加公務用車運行維護費等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出307.13萬元（包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出20.75萬元，行政運行（醫療）210.17萬元、事業運行（醫療）46.2萬元、住房公積金22.36萬元），占100%；外交支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為20.75萬元，主要用于：行政事業單位在職人員基本養老保險繳費支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為210.17萬元，主要用于：人員工資福利支出、社會保險繳費及單位日常運轉支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）2021年預算數為7.65萬元，主要用于：醫保宣傳培訓、醫療救助、法制建設、醫藥價格和藥品招標采購、醫保基金監管、付費方式改革、醫保信息化建設等方面的業務運行費用。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）事業運行（項）2021年預算數為46.2萬元，主要用于：市醫保信息中心在職人員工資福利支出、社會保險繳費及日常運轉支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為22.36萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市醫保局2021年一般公共預算基本支出299.48萬元，其中：

人員經費253.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費46.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市醫保局2021年“三公”經費財政撥款預算數4.05萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是市醫保局無因公出國（境）經費用。

（二）公務接待費與2020年預算持平。2021年公務接待費年初預算0萬元，主要原因是市醫保局2019年成立以來，一直未安排公務接待費年初預算，由于2020年公務接待費年初預算為0萬元，故2021年公務接待費與2020年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長100%。主要原因是非獨立核算下屬事業單位市醫保信息中心因工作需要，新增業務用車1臺，單位現有業務用車1輛，為城市越野車。2021年安排業務用車運行維護費4.05萬元，用于燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障縣區定點醫藥機構信息化建設和日常網絡維護等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市醫保局2021年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市醫保局（含下屬事業單位市醫保信息中心）機關運行經費財政撥款預算為46.22萬元，比2020年預算增加7.53萬元，增長19.46%。主要用于辦公、水電、郵電、差旅等日常運行支出。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，市醫保局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，業務用車1輛，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市醫保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款7.65萬元。

（四）政府采購預算安排情況

2021年市財政局批復市醫保局下屬事業單位市醫保信息中心（財務未獨立核算）政府采購項目預算金額842.14萬元,用于醫保“綜合柜員制”系統政策性功能調整項目；攀枝花“智慧醫保”微信小程序及后臺管理系統開發項目；“一網通辦”百日攻堅業務系統暨互聯網網上服務渠道改造項目；“金保工程”醫保平臺運維保障項目；貫標系統建設改造；綜合統計報表軟件服務。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）：指醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

         表1-1.部門收入總表

         表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表（2021年）

表7.部門整體支出績效目標表

攀枝花市醫療保障局2021年預算公開.docx

攀枝花市醫療保障局2021年預算公開表.xlsx

 

                              2021年2月18日