攀枝花市醫(yī)療保障局

2021年部門預(yù)算編制說明

    

目錄

一、基本職能及主要工作……………………………………………………………2

（一）市醫(yī)保局職能簡介……………………………………………………………2

（二）市醫(yī)保局2021年重點工作…………………………………………… …….4

二、機構(gòu)設(shè)置情況……………………………………………………………………4

三、收支預(yù)算情況說明………………………………………………………………4

（一）收入預(yù)算情況…………………………………………………………………5

（二）支出預(yù)算情況…………………………………………………………………6

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明……………………………………………………6

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明………………………………………………6

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況………………………………………6

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況……………………………………………6

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況………………………………………7

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明………………………………………………7

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明………………………………………8

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明…………………………………………………9

九、其他重要事項的情況說明………………………………………………………9

（一）機關(guān)運行經(jīng)費…………………………………………………………………9

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況………………………………………………………9

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況……………………………………………………………9

（四）政府采購預(yù)算安排情況………………………………………………………9

十、名詞解釋…………………………………………………………………………10

附表…………………………………………………………………………………..11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市醫(yī)療保障局（以下簡稱“市醫(yī)保局”）職能簡介。

1.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律、法規(guī)、規(guī)章。擬訂全市醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全市醫(yī)療保障基金運行管理。

3.組織擬訂并實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善全市醫(yī)療保障籌資標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

4.組織實施全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)授權(quán)在醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則下進行目錄增補和支付標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

5.組織擬訂并實施全市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，根據(jù)省上統(tǒng)一安排部署，參與全省藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)，承擔(dān)相關(guān)工作任務(wù)。

7.推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，制定全市醫(yī)療保障定點醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)協(xié)議和基金支付管理辦法并組織實施，指導(dǎo)全市醫(yī)療保障定點醫(yī)藥機構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理規(guī)定和費用結(jié)算政策。貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)政策。指導(dǎo)和監(jiān)督管理全市醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9.擬訂全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)規(guī)劃并參與全省醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

10.組織擬訂市本級離休干部、六級以上革命傷殘軍人的醫(yī)療保障政策和廳級干部、縣級干部、高級知識分子的醫(yī)療照顧政策。

11.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）市醫(yī)保局2021年重點工作。

1.完善醫(yī)保制度，提升醫(yī)療保障水平

2.積極落實政策，推進醫(yī)保扶貧工作

3.強化保障功能，打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。

4.發(fā)揮引領(lǐng)作用，深化付費方式改革。

5.擴大結(jié)算范圍，積極融入成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè)。

6.按照統(tǒng)一部署，落實藥品及高值耗材集中帶量采購。

7.明確調(diào)整重點，健全醫(yī)藥服務(wù)價格體制機制。

8.加強基金監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊醫(yī)保欺詐騙保行為。

9.加快信息化建設(shè)，推動醫(yī)保工作便捷高效。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市醫(yī)保局下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：攀枝花市醫(yī)療保障信息中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市醫(yī)保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入307.13萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出20.75萬元、社會保險基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出264.02萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出22.36萬元、糧油物資儲備支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、預(yù)備費0萬元、其他支出0萬元、轉(zhuǎn)移性支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元、抗疫特別國債安排的支出0萬元。市醫(yī)療保障局2021年收支總預(yù)算307.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.93萬元，主要是調(diào)增了1名公招事業(yè)人員經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況

市醫(yī)保局2021年收入預(yù)算307.13萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入307.13萬元（包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.75萬元、行政運行（醫(yī)療）210.17萬元、醫(yī)療保障政策管理7.65萬元、事業(yè)運行（醫(yī)療）46.2萬元、住房公積金22.36萬元），占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市醫(yī)保局2021年支出預(yù)算307.13萬元，其中：基本支出299.48萬元（包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.75萬元，行政運行（醫(yī)療）210.17萬元、事業(yè)運行（醫(yī)療）46.2萬元、住房公積金22.36萬元），占97.51%；項目支出7.65萬元(包括：醫(yī)療保障政策管理7.65萬元)，占2.49%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市醫(yī)保局2021年財政撥款收支總預(yù)算307.13萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入307.13萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出20.75萬元、衛(wèi)生健康支出264.02萬元、住房保障支出22.36萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款307.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.93萬元，主要是非獨立核算下屬事業(yè)單位攀枝花市醫(yī)療保障信息中心（以下簡稱“市醫(yī)保信息中心”）增加公務(wù)用車運行維護費等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出307.13萬元（包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.75萬元，行政運行（醫(yī)療）210.17萬元、事業(yè)運行（醫(yī)療）46.2萬元、住房公積金22.36萬元），占100%；外交支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為20.75萬元，主要用于：行政事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為210.17萬元，主要用于：人員工資福利支出、社會保險繳費及單位日常運轉(zhuǎn)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.65萬元，主要用于：醫(yī)保宣傳培訓(xùn)、醫(yī)療救助、法制建設(shè)、醫(yī)藥價格和藥品招標(biāo)采購、醫(yī)保基金監(jiān)管、付費方式改革、醫(yī)保信息化建設(shè)等方面的業(yè)務(wù)運行費用。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為46.2萬元，主要用于：市醫(yī)保信息中心在職人員工資福利支出、社會保險繳費及日常運轉(zhuǎn)支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為22.36萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市醫(yī)保局2021年一般公共預(yù)算基本支出299.48萬元，其中：

人員經(jīng)費253.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費46.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市醫(yī)保局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.05萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.05萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。主要原因是市醫(yī)保局無因公出國（境）經(jīng)費用。

（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費年初預(yù)算0萬元，主要原因是市醫(yī)保局2019年成立以來，一直未安排公務(wù)接待費年初預(yù)算，由于2020年公務(wù)接待費年初預(yù)算為0萬元，故2021年公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算增長100%。主要原因是非獨立核算下屬事業(yè)單位市醫(yī)保信息中心因工作需要，新增業(yè)務(wù)用車1臺，單位現(xiàn)有業(yè)務(wù)用車1輛，為城市越野車。2021年安排業(yè)務(wù)用車運行維護費4.05萬元，用于燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障縣區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)信息化建設(shè)和日常網(wǎng)絡(luò)維護等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市醫(yī)保局2021年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，市醫(yī)保局（含下屬事業(yè)單位市醫(yī)保信息中心）機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為46.22萬元，比2020年預(yù)算增加7.53萬元，增長19.46%。主要用于辦公、水電、郵電、差旅等日常運行支出。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市醫(yī)保局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，業(yè)務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市醫(yī)保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7.65萬元。

（四）政府采購預(yù)算安排情況

2021年市財政局批復(fù)市醫(yī)保局下屬事業(yè)單位市醫(yī)保信息中心（財務(wù)未獨立核算）政府采購項目預(yù)算金額842.14萬元,用于醫(yī)保“綜合柜員制”系統(tǒng)政策性功能調(diào)整項目；攀枝花“智慧醫(yī)保”微信小程序及后臺管理系統(tǒng)開發(fā)項目；“一網(wǎng)通辦”百日攻堅業(yè)務(wù)系統(tǒng)暨互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上服務(wù)渠道改造項目；“金保工程”醫(yī)保平臺運維保障項目；貫標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)改造；綜合統(tǒng)計報表軟件服務(wù)。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項）：指醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

         表1-1.部門收入總表

         表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2021年）

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

攀枝花市醫(yī)療保障局2021年預(yù)算公開.docx

攀枝花市醫(yī)療保障局2021年預(yù)算公開表.xlsx

 

                              2021年2月18日