攀枝花市醫療保障局

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市醫療保障局職能簡介

    1.貫徹執行醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障法律、法規、規章。擬訂全市醫療保障事業發展規劃、政策和標準，并組織實施和監督檢查。

    2.組織擬訂并實施醫療保障基金監督管理制度，建立健全醫療保障基金安全防控機制，監督強化全市醫療保障基金運行管理。

    3.組織擬訂并實施醫療保障籌資和待遇政策，完善全市醫療保障籌資標準動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

    4.組織實施全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準，根據授權在醫療保障目錄準入談判規則下進行目錄增補和支付標準的調整。

    5.組織擬訂并實施全市統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

    6.貫徹執行全省藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施，根據省上統一安排部署，參與全省藥品、醫用耗材招標采購平臺建設，承擔相關工作任務。

    7.推進醫療保障基金支付方式改革，制定全市醫療保障定點醫藥機構服務協議和基金支付管理辦法并組織實施，指導全市醫療保障定點醫藥機構管理。建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

    8.負責全市醫療保障業務經辦管理和公共服務體系建設。組織實施異地就醫管理規定和費用結算政策。貫徹執行醫療保障關系轉移接續政策。指導和監督管理全市醫保經辦服務工作。開展醫療保障領域對外合作交流。

    9.擬訂全市醫療保障信息化建設規劃并參與全省醫療保障信息化建設。組織開展醫療保障大數據管理和應用。

    10.組織擬訂市本級離休干部、六級以上革命傷殘軍人的醫療保障政策和廳級干部、縣級干部、高級知識分子的醫療照顧政策。

    11.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

    12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）市醫療保障局2020年重點工作。

     1.實施全民參保計劃，確保全市基本醫療保險參保率達98%以上，基本實現應保盡保。同時，全力推進建檔立卡貧困人口100%參加城鄉居民基本醫保，參保貧困人口在縣域內公立醫療機構住院，其政策范圍內費用的醫保基金報銷比例達到90%以上。

     2.繼續推進DRG付費國家試點工作。探索可復制、可推廣的經驗，為全省DRG付費改革貢獻攀枝花力量。

     3.做好我市醫藥服務價格完善工作，逐步改變“以藥養醫、以檢養醫”現狀，進一步減輕群眾就醫負擔，努力實現“醫、患、保”三方共贏的目標。

     4.全面推進生育保險和職工醫保合并實施，強化生育保險基本保障功能。

     5.落實國家組織藥品集中采購和使用試點擴圍工作，讓群眾用上更多救命救急好藥。

二、單位構成情況

    攀枝花市醫療保障局下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市醫療保障信息中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市醫療保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入302.20萬元、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入和其他收入；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出、社會保障和就業支出18.30萬元、醫療衛生與計劃生育支出262.50萬元、住房保障支出21.40萬元。市醫療保障局2020年收支總預算302.20萬元。

（一）收入預算情況

市醫療保障局2020年收入預算302.20萬元，因是新成立單位，2019年預算數0萬元，不能進行增減對比分析；其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入302.20萬元（包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出18.30萬元、行政運行（醫療）214.38萬元、醫療保障政策管理9萬元、事業運行（醫療）39.11萬元、住房公積金21.41萬元），占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市醫療保障局2020年支出預算302.20萬元，因是新成立單位，2019年預算數0萬元，不能進行增減對比分析；其中：基本支出278.62萬元（包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出18.30萬元，行政運行（醫療）214.38萬元、事業運行（醫療）24.53萬元、住房公積金21.41萬元），占92.20%；項目支出23.58萬元(包括：醫療保障政策管理9萬元、事業運行（醫療）14.58萬元)，占7.8%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市醫療保障局2020年財政撥款收支總預算302.20萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入302.20萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出18.30萬元、  醫療衛生與計劃生育支出262.49萬元、住房保障支出21.41萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市醫療保障局2020年一般公共預算當年撥款302.20萬元，因2019年預算數0萬元，不能進行增減對比分析，主要是市醫療保障局為2019年新成立的一級預算單位，2019年沒有財政預算撥款數。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；機關事業單位基本養老保險繳費支出18.30萬元，占6.06%；行政運行（醫療）214.38萬元，占70.94%；醫療保障政策管理9.00萬元，占2.98%；事業運行（醫療）39.11萬元，占12.94%；住房公積金21.41萬元，占7.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為18.30萬元，主要用于：在職人員基本養老保險繳費支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為214.38萬元，主要用于：人員工資福利支出、社會保險繳費及單位日常運轉支出。

3. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）2020年預算數為9.00萬元，主要用于：醫療保障待遇、醫藥救助、醫藥價格和招標采購、醫療保障基金監管、法治建設、大數據建設、付費方式改革等方面的專項工作業務培訓。

4. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）事業運行（項）2020年預算數為39.10萬元，主要用于：攀枝花市醫療保障信息中心在職人員工資福利支出、社會保險繳費及日常運轉支出。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為21.41萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市醫療保障局2020年一般公共預算基本支出278.62萬元，其中：

人員經費239.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費38.69萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市醫療保障局2020年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0元，公務用車購置及運行維護費0元。

市醫療保障局2020年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算增長/下降0%。主要原因是2019年新成立的一級預算單位，2019年沒有安排預算。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算增長/下降0%。主要原因是2019年新成立的一級預算單位，2019年沒有安排預算。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算增長/下降0%。主要原因是2019年新成立的一級預算單位，2019年沒有安排預算。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

八、政府性基金預算支出情況說明

市醫療保障局2020年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市醫療保障局機關運行經費財政撥款預算為38.69萬元，與2019年不能進行增減對比分析，主要是市醫療保障局為2019年新成立的一級預算單位，2019年沒有機關運行經費財政撥款預算數。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市醫療保障局及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市醫療保障局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款23.58萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）：指醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標

市醫療保障局2020年部門預算編制說明.doc

市醫療保障局2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明(攀枝花市醫療保障局).doc