中共攀枝花市委老干部局

2021年部門預算編制說明

目錄

 

　　一、基本職能及主要工作………………………………….………….……...…1

　　　　1.市委老干部局職能職責………………………………………...….……1

　　　　2.市委老干部局2021年重點工作……………………….…….…….…2

　　二、單位構成情況………………………………………………..………….……3

　　三、收支預算情況說明……………………………………………….…………3

　　　　1.收入預算情況……………………….………………………………….…3

　　　　2.支出預算情況…………………….……………………………….………3

　　四、財政撥款收支預算情況說明……………………………………….……4

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明………………………….….….……4

　　　　1.一般公共預算當年撥款規模變化情況…………………….………4

　　　　2.一般公共預算當年撥款結構情況………………………….……..…4

　　　　3.一般公共預算當年撥款具體使用情況…………………….………4

　　六、一般公共預算基本支出情況說明……………………………….…..…7

　   七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明………………….…...…7

　   八、政府性基金預算支出情況說明……………………………….…….…..8

      九、其他重要事項的情況說明…………………………………..……....……8

1.機關運行經費………………………………………………..….…..……8

　　　　2.國有資產占有使用情況…………………………………...…..………8

　　　　3.績效目標設置情況……………………………………………….…..…8

　　十、名詞解釋…………………………………………………………………..…9

    

一、基本職能及主要工作

（一）市委老干部局職能職責

1.貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關規定，向市委報告全市老干部工作情況，提出工作建議；擬定、完善老干部工作相關制度、規定并組織實施。

2.指導縣（區）、市級部門、大企業開展老干部工作，推進信息化精準化規范化建設，督促、檢查具體執行情況。加強老干部工作部門自身建設和本系統干部隊伍建設。

3.指導推進全市老干部政治思想建設，配合各級黨委（黨組）規范和加強離退休干部黨組織建設，指導離退休干部黨支部（黨小組）開展活動；融入“康養黨建”工作，引導離退休干部發揮作用，持續深入為黨和人民的事業增添正能量。

4.督促落實老干部政治待遇和生活待遇，組織安排走訪慰問老干部工作；做好市級離退休干部參觀考察和健康休養；調查研究老干部服務管理的相關問題，協調解決老干部工作中出現的突出矛盾和問題；負責離退休干部來信來訪等工作。

5.加強和規范全市老干部活動陣地建設和服務管理工作；組織老干部開展各種健康有益的文化體育活動。管理炳草崗干部休養所、市老干部活動中心（市老年大學）；指導攀枝花市成都干休所開展工作。

6.完成市委、市委組織部交辦的其他工作。

（二）市委老干部局2021年重點工作

1.夯實基層基礎，深化三項建設。結合慶祝中國共產黨成立100周年，充分發揮老干部活動中心、老年大學等主陣地作用，開展各類表彰、慶?；顒?。加強對離退休干部黨建工作的指導，探索推動離退休干部黨建工作融入基層黨建大格局。

2.創建特色品牌，注重作用發揮。圍繞“我為城鄉基層治理出份力”活動，統籌實施“銀耀花城·工作室”“銀耀花城·服務隊”“銀耀花城·示范點”三大品牌工程，搭建離退休干部助力城鄉基層治理的平臺載體，進一步推動老干部工作融入老齡事業發展及基層社會治理。

3.切實履職盡責，落實兩項待遇。堅持多形式、分層次、全覆蓋的學習教育制度，督促“三項機制”落實到位，加大特殊關愛力度，多渠道幫助解決老同志各方面困難，切實為老干部辦實事、做好事、解難事。  

4.強化“三化”建設，提升服務水平。立足現有的“金沙晚晴”微信平臺，提升信息化服務水平，積極爭取與“四川省離退休干部管理系統”對接互通，認真做好老干部數據采集等基礎工作。積極學習外地“三化”建設經驗，開展可行性研究，推動信息化與老干部工作深度融合，讓老同志更好享受智慧服務、便捷生活，積極發揮作用。

5.發揮“五老”作用，開展關心下一代工作。開展建黨100周年青少年主題教育及市關工委成立30周年系列活動、三線精神教育及市情教育等活動，持續打造一批青少年社會實踐教育基地（體驗點），實施同心圓、陽光成長計劃、公益夏令營等項目活動，不斷壯大五老志愿者隊伍，發揮好老同志作用，動員激勵更多老同志參加關心下一代工作。

6.強化隊伍建設，提升工作質量。適應新形勢新任務新要求，圍繞塑造“質量高、過得硬”的工作形象、提升“暖人心、誠意濃”的服務水平、強化“作風實、信念強”的工作作風，進一步加強老干部工作隊伍思想、能力和作風建設，適時調整工作理念和思路，推動老干部工作轉型發展和高質量發展。

二、單位構成情況

市委老干部局下屬非獨立核算單位2個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：市炳草崗干部休養所、市老干部活動中心(市老年大學)。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市委老干部局從2021年1月1日起作為一級預算單位進行獨立財務核算，2021年收支總預算606.97萬元，大約與2020年預算數持平，主要是2021年因關工委人員隸轉,新進軍轉干部等，增人增資，但是項目經費減少，所以總體大約持平。

（一）收入預算情況

市委老干部局2021年收入預算606.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入606.97萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市委老干部局2021年支出預算606.97萬元，其中：基本支出432.67萬元，占71.28%；項目支出174.3萬元，占28.72%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委老干部局2021年財政撥款收支總預算606.97萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入606.97萬元；支出包括：一般公共服務支出506.4萬元、社會保障和就業支出 49.01萬元、住房保障支出29.86萬元、衛生健康支出21.7萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委老干部局2021年一般公共預算當年撥款606.97萬元，大約與2020年預算數持平，主要是2021年因關工委人員隸轉,新進軍轉干部等，增人增資，但是項目經費減少，所以總體大約持平。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出506.4萬元，占83.43%；社會保障和就業支出49.01萬元，占8.07%；住房保障支出29.86萬元，占4.92%；衛生健康支出21.7萬元，占3.58%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）2021年預算數為254.69萬元，主要用于：市委老干部局機關和市炳干所人員基本工資、津貼補貼、醫保等工資福利支出及為保證機關日常運轉的辦公費、水費、電費、差旅費、其他交通費等日常公用經費?？冃繕藶椋罕Ｕ下毠ふ８＠龊蜋C關正常運轉。

2.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）2021年預算數為77.41萬元，主要用于市委老干部局下屬全額撥款事業單位工作人員基本工資、津貼補貼、績效工資、醫保、失業保險等工資福利支出及保證單位日常運轉的辦公費、水費、電費、差旅費等日常公用經費。績效目標為：保障職工正常福利待遇和單位正常運轉。

3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為124.3萬元，主要用于：為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：市老干部局及炳干所業務運行費、市老干部活動中心業務運行費、市老年大學辦學經費、老干部活動經費、市老干部金秋橋牌俱樂部、市老年書畫研究會、市老年攝影協會等協會活動經費等?？冃繕藶椋荷钊胴瀼芈鋵嵢珖⑷±细刹烤珠L會議和全市組織工作會議精神，圍繞中心、服務大局，扎實做好疫情防控，堅持以政治建設為統領，以落實兩項待遇為重點，以精準理念為導向，以增添正能量為取向，以自身建設為抓手，全力推動“兩個融入”，用心用情用力做好老干部工作，引導和激勵全市廣大離退休干部為黨和人民的事業增添正能量，確保老干部工作呈現良好態勢。

4.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為50萬元，主要用于為完成市關工委特定工作任務和發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：關工委日常運轉；青少年教育引導;青少年關愛幫扶；基層關工委建設等?？冃繕藶椋捍_保關工委工作正常運轉；加強青少年思想教育、法治教育、家庭教育等，引導青少年健康成長；開展同心圓、陽光成長計劃、五助一幫等活動，加強特殊青少年關愛幫扶，助力脫貧攻堅；壯大“五老”隊伍，深化六好基層關工委創建，提升基層“五老”和關工干部業務能力，著力建設學習型、服務型、創新型關工委。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為21.45萬元，主要用于市委老干部局機關及下屬單位離退休人員支出?？冃繕藶椋罕Ｕ贤诵萋毠ふ８＠?。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為27.56萬元，主要用于市委老干部局機關及下屬單位工作人員機關事業單位基本養老保險繳費支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為14.91萬元，主要用于市委老干部局機關及下屬參公單位按照規定標準為職工繳納醫保支出?？冃繕藶椋罕Ｕ下毠ふ８＠?。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為4.22萬元，主要用于市委老干部局下屬事業單位按照規定標準為職工繳納醫保支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為2.56萬元，主要用于市委老干部局及下屬單位按照規定標準為職工繳納公務員醫療補助支出?？冃繕藶椋罕Ｕ下毠ふ８＠觥?/span>

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為29.86萬元，主要用于機關及下屬單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出?？冃繕藶椋罕Ｕ下毠ふ８＠?。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委老干部局2021年一般公共預算基本支出432.67萬元，其中：

人員經費361.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險、公積金、其他工資福利支出等。

公用經費71.59萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、黨建經費、工會經費、福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委老干部局2021年“三公”經費財政撥款預算數10.37萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.08萬元，公務用車購置及運行維護費7.29萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平，均為0元。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因為2021年根據厲行節約、反對浪費等相關規定，嚴格控制公務接待的標準、規模、人數。2021年公務接待費計劃用于執行公務、調研、交流學習、檢查指導等公務活動相關費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年持平。主要原因是嚴格公車管理，不斷完善公車管理制度。單位現有公務用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元。

2021年安排公務用車運行維護費7.29萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市委老干部局及下屬單位相關業務工作正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委老干部局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市委老干部局及下屬市炳干所、市老干部活動中心（市老年大學）等1家參公管理事業單位和1家其他事業單位的機關運行經費財政撥款預算為71.59萬元，比2020年預算增加5%。主要原因是2021年因關工委人員隸轉和新進軍轉干部等，增人增資。2021年機關運行經費計劃用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市委老干部局及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市委老干部局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款174.3萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指單位繳納的公務員醫療補助經費。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

市委老干部局2021年部門預算編制說明（公開）.doc

2021年市委老干部局部門預算公開表.xlsx

中共攀枝花市委老干部局2021年政府采購預算編制說明.docx

附件：市委老干部局2021年政府采購預算表.xls