中共攀枝花市委組織部

2021年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市委組織部職能職責

 組織建設：主要負責全市黨的基層組織建設、黨員教育管理、黨員發展、黨費管理、黨的工作制度、黨內生活制度等方面進行指導、組織、管理，提出意見建議等。

干部工作：主要負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理，負責市委管理領導班子和領導干部的考察考核、日常管理，提出調整配備意見。

人才工作：主要負責全市人才工作和人才隊伍建設宏觀管理、政策法規研究制定，牽頭推進人才對外開放，聯系服務專家工作。

干部教育培訓：主要負責全市干部教育培訓工作的宏觀指導、政策規劃、組織協調和督促檢查，指導全市干部教育培訓基地建設管理、師資隊伍建設等工作。

干部監督：主要負責對領導班子和領導干部、黨政領導干部選拔任用工作及有關法規貫徹執行情況進行監督。

公務員管理：統一管理公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，研究擬訂全市公務員管理政策法規并組織實施，指導全市公務員績效管理工作。

攀枝花市干部人事檔案服務中心：負責干部人事檔案的收集、審核、整理、轉接、信息化和保管利用等事務性工作；承擔全市干部人事檔案管理人員的業務培訓。

• 市委組織部2021年重點工作。

2021年，全市組織系統將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，深入學習貫徹全國、全省組織部長會議精神，認真落實新時代黨的組織路線，著力提高組織工作質量，為全面建設社會主義現代化攀枝花開好局起好步提供堅強組織保證，以優異成績慶祝建黨100周年。一是以黨的政治建設為統領，深化習近平新時代中國特色社會主義思想學習主題教育，精心組織慶祝建黨100周年有關活動，突出抓好黨史學習教育，教育引導黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。二是以領導班子集中換屆為重中之重，鮮明選人用人導向，抓好年輕干部梯隊培養和戰略儲備，完善嚴管厚愛機制，規范公務員管理，著力建設政治過硬、具備領導現代化建設能力的干部隊伍。三是以城鄉基層治理為關鍵，做好鎮村建制調整改革“后半篇”文章，抓實基層黨建基礎工作，以“四大特色黨建”為統領，統籌推進各領域基層黨建全面進步全面過硬。四是以激發人才創新活力為目標，完善人才發展政策體系，深化人才協同發展，全方位培養、引進、用好各類人才。

二、單位構成情況

市委組織部下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：市委組織部黨員教育中心、攀枝花市干部人事檔案服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。市委組織部2021年收支總預算1684.94萬元。

（一）收入預算情況

市委組織部2021年收入預算1,684.94萬元，其中：上年結轉0萬元，占××%；一般公共預算撥款收入1,684.94萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入00萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市委組織部2021年支出預算1,684.94萬元，其中：基本支出1,402.94萬元，占83.26%；項目支出282萬元，占16.74%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委組織部2021年財政撥款收支總預算1,684.94元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,684.94萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1,684.94萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委組織部2021年一般公共預算當年撥款1,684.94萬元，比2020年預算數減少309.43萬元，主要是市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心2021年作為獨立核算預算單位。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1,684.94萬元，占100%；外交支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務組織事務行政運行（項）2021年預算數為1,402.94萬元，主要用于：人員經費和公用經費。

2.一般公共服務組織事務一般行政管理事務（項目）2021年預算數為282萬元，主要用于：業務運行費和專項工作經費。

3.一般公共服務事業運行2021年預算數為55.69萬元，主要用于：人員經費和公用經費。

4.一般公共服務組織事務未歸口管理的行政單位離退休2021年預算數為49.62萬元，主要用于：離退休人員經費。

5.一般公共服務組織事務機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年預算數為87.22萬元，主要用于：機關事業單位人員養老保險。

6.一般公共服務組織事務住房公積金2021年預算數為101.80萬元，主要用于：機關事業單位人員住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委組織部2021年一般公共預算基本支出1,360.16萬元，其中：

人員經費1,149.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經費210.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委組織部2021年“三公”經費財政撥款預算數7.53萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.86萬元，公務用車購置及運行維護費5.67萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。2020年、2021年均未安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2020年預算下降5.1%。主要原因是財政預算安排。

2021年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降48.96%。主要原因是市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心2021年作為獨立核算預算單位。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費5.67萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行、車輛保險等方面支出，主要保障市委組織部，市委組織部黨員教育中心、援藏辦，攀枝花市干部人事檔案服務中心等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委組織部2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2021年，市委組織部1家行政單位、市委組織部黨員教育中心1家參公管理事業單位、攀枝花市干部人事檔案服務中心1家其他事業單位的機關運行經費財政撥款預算為210.80萬元，比2020年預算減少46.85萬元，下降22.22%。主要原因是市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心2021年作為獨立核算預算單位。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市委組織部部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款282萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

附件：市委組織部2021年部門預算編制說明.doc

市委組織部2021年部門預算公開表 .xls

市委組織部2021年政府采購預算編制說明.docx