中共攀枝花市委組織部

（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）2020年部門預算編制說明

    

• 基本職能及主要工作

    （一）市委組織部職能職責

 組織建設：主要負責全市黨的基層組織建設、黨員教育管理、黨員發展、黨費管理、黨的工作制度、黨內生活制度等方面進行指導、組織、管理，提出意見建議等。

干部工作：主要負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理，負責市委管理領導班子和領導干部的考察考核、日常管理，提出調整配備意見。

人才工作：主要負責全市人才工作和人才隊伍建設宏觀管理、政策法規研究制定，牽頭推進人才對外開放，聯系服務專家工作。

干部教育培訓：主要負責全市干部教育培訓工作的宏觀指導、政策規劃、組織協調和督促檢查，指導全市干部教育培訓基地建設管理、師資隊伍建設等工作。

干部監督：主要負責對領導班子和領導干部、黨政領導干部選拔任用工作及有關法規貫徹執行情況進行監督。

公務員管理：統一管理公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，研究擬訂全市公務員管理政策法規并組織實施，指導全市公務員績效管理工作。

老干部工作：主要負責指導推進全市老干部思想政治建設，擬定、完善、實施老干部工作相關制度。推進“三化建設”，督促落實老干部“兩項待遇”，加強活動陣地建設和服務管理，管理炳草崗干部休養所、市老干部活動中心（市老年大學）。

（二）市委組織部（市委老干部局）2020年重點工作

    2020年全市組織工作總體思路是：堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆四中全會、省委十一屆六次全會、全國全省組織部長會議精神，全面貫徹落實市委“一二三五”總體工作思路，堅持以黨的政治建設為統領，堅持把不忘初心、牢記使命作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員干部的終身課題，聚焦“兩城”建設、“一樞紐五高地”建設、主動融入成渝地區雙城經濟圈等中心工作，著力建設忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍，突出黨建引領基層治理，加快人才制度和政策創新，持續提升組織工作質量和水平，努力為推動攀枝花高質量發展提供堅強組織保證。第一，突出“兩個維護”加強黨的政治建設。第二，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員干部。第三，著力建設忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍。第四，突出“五化”推進高素質專業化公務員隊伍建設。第五，積極構建黨建引領基層城鄉社會治理領導體制和工作機制。第六，努力創造促進經濟發展和社會進步的基層黨建“攀枝花經驗”。第七，集聚推動攀枝花高質量發展的各方面優秀人才。第八，持續建設模范部門和過硬隊伍。第九，以增添正能量為價值取向，加強離退休干部黨建，深化制度建設，用心用情做好離退休干部工作。

二、單位構成情況

市委組織部下屬非獨立核算單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。主要包括：市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心（老年大學）

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。市委組織部2020年收支總預算1,994.37萬元。

（一）收入預算情況

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）2020年收入預算1,994.37萬元，同比2019年收入預算增加306.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,994.37萬元，2019年一般公共預算撥款收入1687.75萬元。

（二）支出預算情況

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）2020年支出預算1,994.37萬元，同比2019年支出預算增加306.62萬元，其中：基本支出1,741.17萬元，占87.30%，同比2019年增加230.42萬元；項目支出253.2萬元，占12.70%，同比2019年增加76.2萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）2020年財政撥款收支總預算1,994.37萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,994.37萬元；支出包括：一般公共服務支出1,994.37萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）2020年一般公共預算當年撥款1,994.37萬元，比2019年預算數增加306.62萬元，主要是2020年增人增資，社保等相關費用增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1,680.58萬元，占84.27%；社會保障和就業支出188.09萬元，占9.43%；住房公積金125.69萬元，占6.30%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務組織事務行政運行2020年預算數為1108.60萬元，主要用于：人員經費和公用經費。

2.一般公共服務組織事務一般行政管理事務2020年預算數為253.2萬元，主要用于：業務運行費和專項工作經費。  

3.一般公共服務組織事務事業運行2020年預算數為67.26萬元，主要用于：人員經費和公用經費。

4.一般公共服務組織事務未歸口管理的行政單位離退休2020年預算數為83.61萬元，主要用于：離退休人員經費。

5.一般公共服務組織事務機關事業單位基本養老保險繳費支出2020年預算數為102.80萬元，主要用于：機關事業單位人員養老保險。

6.一般公共服務組織事務住房公積金2020年預算數為125.70萬元，主要用于：機關事業單位人員住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）2020年一般公共預算基本支出1741.17萬元，其中：

人員經費1483.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳。

公用經費257.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）2020年“三公”經費財政撥款預算數13.08萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.97萬元，公務用車購置及運行維護費11.11萬元。

• 因公出國（境）經費與2019年預算持平。

    （二）公務接待費較2019年預算下降4.83%。主要原因是財政預算安排。

2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降22.85%。主要原因是財政預算安排。

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）現有公務用車5輛，其中：轎車（含城市越野車）4輛，越野車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元。

2020年安排公務用車運行維護費11.11萬元，用于5輛公務用車燃油、維修、車輛通行、車輛保險等方面支出，主要保障市委組織部，市委組織部黨員教育中心、援藏辦，市委老干部局、炳草崗干部休養所，老干部活動中心，老年大學等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

市委組織部（市委老干部局）2家行政單位、市委組織部黨員教育中心、炳草崗干部休養所2家參公管理的事業單位、老干部活動中心（老年大學）1家其他事業單位的機關運行經費財政撥款預算為257.65萬元，比2019年預算增加4.2萬元，增長1.66%。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2019年底，市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2020年市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養所、老干部活動中心）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款253.2萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

市委組織部2020年部門預算編制說明.doc

部門預算公開表（組織部）.xlsx

2020年政府采購預算編制說明（組織部）.doc