一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

中共攀枝花市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，具有監(jiān)督指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格行使職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)對(duì)“法輪功”及其他邪教組織的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作，研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委和市委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部等職能。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1、維穩(wěn)工作

2017年，全市沒(méi)有發(fā)生影響政治安全和社會(huì)穩(wěn)定的重大政治事件、民族分裂案件，暴力恐怖事件，我市未出現(xiàn)涉恐重點(diǎn)人員軌跡信息。全市關(guān)注人員未發(fā)生漏管失控情況。嚴(yán)格落實(shí)省第十一次黨代會(huì)、黨的十九大等重大活動(dòng)、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)反恐安保工作措施，確保了社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。加強(qiáng)對(duì)軍隊(duì)退役人員、民辦代課教師、90 年代中專畢業(yè)未分配人員、非法集資案件利益受損群體、失獨(dú)家庭等涉穩(wěn)群體的動(dòng)態(tài)掌握和教育疏導(dǎo)，化解穩(wěn)控，確保了2017年我市相關(guān)群體無(wú)人員到省集訪、進(jìn)京非訪。全市實(shí)施重大事項(xiàng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估579件，同比上升18.6%。預(yù)防化解穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)141起。確保重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)評(píng)盡評(píng)和評(píng)估實(shí)效。全市沒(méi)有發(fā)生因未開(kāi)展評(píng)估或評(píng)估不到位引發(fā)的影響社會(huì)穩(wěn)定事件。備案并錄入四川省維穩(wěn)工作平臺(tái)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告要素齊全，無(wú)退回補(bǔ)充情況。全市排查出涉穩(wěn)矛盾問(wèn)題662件，已化解594件、化解率89.7%;其余68件正在化解或落實(shí)穩(wěn)控措施，總體處于受控狀態(tài)。

2、綜治工作

制定出臺(tái)了《攀枝花市關(guān)于完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》（攀委辦發(fā)〔2017〕19號(hào)）；嚴(yán)格落實(shí)矛盾糾紛排查調(diào)處定期分析研判報(bào)告制度，各縣（區(qū)）、市級(jí)有關(guān)部門結(jié)合實(shí)際，積極探索推進(jìn)有機(jī)銜接、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的多元化糾紛解決機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)；未發(fā)生“民轉(zhuǎn)刑”案件；各縣（區(qū)）法學(xué)會(huì)積極參與矛盾糾紛預(yù)防化解工作和法治宣傳工作。全國(guó)公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范城市申報(bào)成功 ，2017年，完成了各縣（區(qū)）及釩鈦高新區(qū)6個(gè)綜治中心建設(shè)工作，完成了每個(gè)縣（區(qū)）確定1-2個(gè)試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)綜治（工作站）和50%以上的村綜治中心的規(guī)范化建設(shè)工作。完成了60個(gè)村的“雪亮工程”建設(shè)任務(wù)，30個(gè)村開(kāi)通“6995”、“969333”平臺(tái)，城市方面，充分利用現(xiàn)有的視頻監(jiān)控資源，加大與智慧城市、智能小區(qū)和三無(wú)院落整治的有機(jī)結(jié)合，加大聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)城市地區(qū)監(jiān)控視頻部分覆蓋。全市配備專兼職網(wǎng)格管理員1204名，其中專職網(wǎng)格管理員802名，分批次分時(shí)段組織對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)的網(wǎng)格管理員開(kāi)展業(yè)務(wù)和技能操作培訓(xùn)20次，參訓(xùn)人員2000余人次。認(rèn)真落實(shí)寄遞物流安全管理“三個(gè)100%”制度，大力開(kāi)展禁毒防艾、危爆物品等突出問(wèn)題整治專項(xiàng)行動(dòng)；運(yùn)用法治思維和法治手段，積極探索法學(xué)會(huì)參與矛盾糾紛化解工作遇到的瓶頸與問(wèn)題，促進(jìn)依法調(diào)解上臺(tái)階；強(qiáng)化對(duì)有嚴(yán)重刑事犯罪嫌疑、有個(gè)人極端暴力犯罪嫌疑、社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員、涉邪教人員、肇事肇禍重性精神病人、非正常上訪等重點(diǎn)人員的治安管控以及對(duì)吸毒人員的排查、管控、收戒，進(jìn)一步提高特殊人群服務(wù)管理水平，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)幫教銜接機(jī)制；圓滿完成了“掃黃打非”、法學(xué)會(huì)工作等納入綜治考核的其他重點(diǎn)工作；全年未發(fā)生嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定的重特大案事件。群眾安全感達(dá)到85.92%。

3、防邪工作

配齊配強(qiáng)了防邪機(jī)構(gòu)及工作人員，確保防邪工作一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。年初市委防范處理邪教辦和市綜治辦、市公安局聯(lián)合出臺(tái)了《攀枝花市關(guān)于加強(qiáng)基層反邪教防控工作的意見(jiàn)》，進(jìn)一步健全基層防控邪教網(wǎng)絡(luò)，將涉邪教人員納入特殊人群網(wǎng)格化管理。建立健全防控處置邪教預(yù)警機(jī)制和工作預(yù)案，加強(qiáng)情報(bào)信息建設(shè)，定期研判反邪教斗爭(zhēng)形勢(shì)，主動(dòng)開(kāi)展針對(duì)性整治、有效消減邪教活動(dòng)能量。我市今年共立“法輪功”散發(fā)反宣品案件4起破4起，抓獲4人，收繳了一批邪教書(shū)籍、傳單等反宣品，未發(fā)生涉邪教重大案件及涉邪教網(wǎng)上重大輿情，確保了省、市“兩會(huì)”和省第十一次黨代會(huì)期間“三個(gè)確保”目標(biāo)的持續(xù)實(shí)現(xiàn)。深入開(kāi)展反邪教精準(zhǔn)宣傳教育，采取多種形式組織開(kāi)展了反邪教警示教育宣傳活動(dòng)。宣傳活動(dòng)期問(wèn)，我市共發(fā)放反邪教宣傳資料10000余份、宣傳書(shū)籍3000余冊(cè)，演出文藝快板21場(chǎng)次，堅(jiān)持傳統(tǒng)媒體與新興媒體同步推進(jìn)，創(chuàng)新多渠道宣傳方式。同時(shí)按照中央、省委的要求，我市積極穩(wěn)妥有效地推進(jìn)“法輪功”邪教人員的解脫工作，，逐步完成年度教育轉(zhuǎn)化任務(wù)，未發(fā)生負(fù)面影響。盡力配合完成“四合一”平臺(tái)建設(shè)。全市防范處理邪教辦積極配合公安機(jī)關(guān)自2月10日至10月31日開(kāi)展對(duì)邪教人員入戶調(diào)查專項(xiàng)行動(dòng)（簡(jiǎn)稱“敲門行動(dòng)”），以進(jìn)一步摸清底數(shù)情況，及時(shí)更新邪教人員數(shù)據(jù)庫(kù)，將邪教重點(diǎn)人員全部納入公安派出所重點(diǎn)人口管理范疇。常態(tài)化開(kāi)展“無(wú)邪教創(chuàng)建”工作，狠抓基層反邪教工作人員、責(zé)任、任務(wù)和措施落實(shí)，全面推動(dòng)反邪教各項(xiàng)工作在基層落地，有效加強(qiáng)反邪教基層基礎(chǔ)建設(shè)。按時(shí)上報(bào)各類總結(jié)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，及時(shí)報(bào)告工作動(dòng)態(tài)、做法、經(jīng)驗(yàn)，省委防范處理邪教辦《情況通報(bào)》刊發(fā)了攀枝花的工作經(jīng)驗(yàn)。持續(xù)實(shí)現(xiàn)了“三零”、“三無(wú)”和“七個(gè)絕對(duì)不能發(fā)生”的工作目標(biāo)。

二、部門概況

市委政法委下屬二級(jí)單位1個(gè)（綜治辦），其中行政單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年收入合計(jì)4183.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4183.11萬(wàn)元，占99.99%；其他收入0.09萬(wàn)元，占0.01%。

2017年支出合計(jì)1370.22萬(wàn)元，其中：基本支出643.95萬(wàn)元，占47%；項(xiàng)目支出726.27萬(wàn)元，占53%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4183.11萬(wàn)元，支出總計(jì)  1370.16萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加3483.79萬(wàn)元、支出增加670.84萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)498%，支出增長(zhǎng)96%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1370.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加670.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)96%。

 

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1370.16萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1111.90萬(wàn)元，占81%；公共安全支出152萬(wàn)元，占11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.47萬(wàn)元，占5%；住房保障支出40.79萬(wàn)元，占3%。

 

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)：行政運(yùn)行2013101: 支出決算為538.83萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)2013102：支出決算573.07，完成預(yù)算100%。

2.公共安全：一般行政管理事務(wù)2040202: 支出決算為25萬(wàn)元，其他公共安全支出 2049901：支出決算為127萬(wàn)元。完成預(yù)算5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央下達(dá)公共安全視頻示范市建設(shè)經(jīng)費(fèi)2800萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)：未歸口管理的行政單位離退休2080504: 支出決算為20.25萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2080505：支出決算為40.02萬(wàn)元,兒童福利2081001：支出決算為1.2萬(wàn)元，均完成預(yù)算100%。

4.住房保障：住房公積金2210201:支出決算為40.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出643.89萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)551.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)92.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.59萬(wàn)元，完成預(yù)算73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待費(fèi)及公務(wù)用車費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.42萬(wàn)元，占98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元，占2%。具體情況如下：

1.無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出*

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.42萬(wàn)元。其中：

無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.42萬(wàn)元。主要用于綜治、維穩(wěn)、防邪等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少3.42萬(wàn)元，下降28%。主要原因是車輛減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，8人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.17萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：省維穩(wěn)工作督導(dǎo)920元，省綜治工作督導(dǎo)815元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加1735萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是2016無(wú)公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.86萬(wàn)元，比2016年增加0.94萬(wàn)元，增加1%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市委政法委（含綜治辦）共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車11輛、（實(shí)有車輛1臺(tái)，其余已納入車改拍賣未下賬）；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金3603萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96.5分，

2017年，在市財(cái)政的大力支持下，市委政法委圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，省委下達(dá)各項(xiàng)保證目標(biāo)均超額完成，未發(fā)生在全國(guó)全省有影響的重大群體性事件和社會(huì)治安案件，暴力恐怖事件，綜治、維穩(wěn)、防邪等主要工作均排名全省前列，群眾安全感、滿意度達(dá)90%以上。

存在的問(wèn)題：一是財(cái)務(wù)制度管理還不夠健全，二是固定資產(chǎn)管理存在報(bào)廢資產(chǎn)申報(bào)不夠及時(shí)，三是財(cái)務(wù)人員教育培訓(xùn)還需經(jīng)一部提高，四是財(cái)政資金下達(dá)后執(zhí)行進(jìn)度還不夠迅速。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度，完善內(nèi)部控制，二是加強(qiáng)資產(chǎn)管理工作，對(duì)應(yīng)報(bào)廢資產(chǎn)及時(shí)處置，三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金的執(zhí)行進(jìn)度管理工作。

 

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	2
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	1.5
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	2.5
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	1.5
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開(kāi)（6分）	預(yù)算公開(kāi)（2分）	2
		決算公開(kāi)（2分）	2
		績(jī)效信息公開(kāi)（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)
		維穩(wěn)	8
		綜治	8
		防邪	6
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	4
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

 

 

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門對(duì)市級(jí)平安攀枝花建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為98分，

該項(xiàng)目主要效益為社會(huì)效益：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效化解各種矛盾糾紛，改善社會(huì)治安狀況，提升人民群眾安全感，保持我市社會(huì)政治大局穩(wěn)定，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會(huì)治安秩序。通過(guò)對(duì)2017年“平安攀枝花建設(shè)”專項(xiàng)資金的自我績(jī)效評(píng)估，該專項(xiàng)資金在項(xiàng)目的申報(bào)、分配上都體現(xiàn)公開(kāi)、公正、科學(xué)、高效、集中使用、突出重點(diǎn)、擇優(yōu)安排的原則。資金實(shí)際撥付率為100%，項(xiàng)目實(shí)施的部門均能按照資金的使用用途進(jìn)行資金使用，同時(shí)市委政法委加大對(duì)各級(jí)資金資金的監(jiān)管力度，確保專項(xiàng)資金的有效、安全目前未發(fā)現(xiàn)資金使用的違規(guī)行為。

存在的問(wèn)題：一是資金申報(bào)分配不夠及時(shí)；二是縣區(qū)資金的撥付存在拖延。由于現(xiàn)行的撥付是市財(cái)政資金撥付到縣（區(qū)）財(cái)政。所以出現(xiàn)部分縣級(jí)財(cái)政未及時(shí)撥付資金到縣區(qū)級(jí)部門，造成資金到位與項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間上的不配套。三是由于實(shí)際原因，對(duì)具體項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的資金使用監(jiān)管還不完全不到位，無(wú)法逐一對(duì)所有資金的真實(shí)使用進(jìn)行核對(duì)，四是結(jié)合上述原因使得在進(jìn)行績(jī)效評(píng)估時(shí)無(wú)法采集到完整的評(píng)估指標(biāo)值造成評(píng)估的不完整。

下一步改進(jìn)措施：一是做好資金申報(bào)分配工作，確保及時(shí)到位，二是進(jìn)一步加強(qiáng)下達(dá)到區(qū)縣后的撥付到工作部門的監(jiān)督檢查，三是進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管工作，做到全覆蓋，四是進(jìn)一步做好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估工作，完善相關(guān)制度和措施。

 

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	平安攀枝花建設(shè)專項(xiàng)資金
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	2.5
		資金使用	4	3.5
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		30
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		10
		公平效率（可選項(xiàng)）
		使用效率（可選項(xiàng)）
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	10
總分	98

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)：行政運(yùn)行：指機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；一般行政管理事務(wù)：指機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及平安攀枝花建設(shè)專項(xiàng)資金

6.公共安全：一般行政管理事務(wù)：指省撥維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其他公共安全支出，指：中央下達(dá)公共安全視頻示范市經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)：未歸口管理行政單位離退休，指單位退休職工退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，指機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分；兒童福利，指關(guān)工委經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障：住房公積金，指職工住房公積金單位繳納部分。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 市委政法委2017年部門決算編制說(shuō)明.doc

          中共攀枝花市委政法委員會(huì)（匯總）.XLS