一、基本職能及主要工作

　　（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。市委政法委是市委領導政法工作的職能部門，具有監督指導政法各部門嚴格行使職權，指導協調全市維護社會穩定工作，負責對“法輪功”及其他邪教組織的調查處理，指導協調全市社會治安綜合治理工作，研究加強政法隊伍建設，協助市委和市委組織部考察、管理政法部門領導干部等職能。

　　（二）中共攀枝花市委政法委2018年重點工作。全國“兩會”及重大節日活動安保維穩工作，政法隊伍建設，防范和處理邪教工作。

　　二、單位構成情況

　　中共攀枝花市委政法委無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，中共攀枝花市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。中共攀枝花市委政法委2018年收支總預算619.63萬元。

　　（一）收入預算情況

　　中共攀枝花市委政法委2018年收入預算619.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入619.63萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　中共攀枝花市委政法委2018年支出預算619.63萬元，其中：基本支出587.85萬元，占95%；項目支出31.78萬元，占5%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　中共攀枝花市委政法委2018年財政撥款收支總預算619.63萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入619.63萬元支出包括：一般公共服務支出511.69萬元；住房保障支出44.45萬元；社會保障和就業支出63.49萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　中共攀枝花市委政法委2018年一般公共預算當年撥款619.63萬元，比2017年預算數增加75.29萬元，主要是人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出511.69萬元，占%83；住房保障支出44.45萬元，占7%；社會保障和就業支出63.49，占10%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為479.91萬元，主要用于：人員經費和日常公用支出。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為31.78萬元，主要用于：業務運行以及綜治維穩防邪和見義勇為支出。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為44.93萬元，主要用于：機關養老保險支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　中共攀枝花市委政法委2018年一般公共預算基本支出587.85萬元，其中：

　　人員經費498.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經費89.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　中共攀枝花市委政法委2018年“三公”經費財政撥款預算數10.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年均無。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%， 2018年公務接待費計劃用于接待省級其他市州工作組。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%（或與2017年預算持平）。。

　　單位現有公務用車2輛，其中越野車2輛。

　　2018年未安排公務用車購置。2018年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障綜治維穩防邪等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　中共攀枝花市委政法委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，中共攀枝花市委政法委機關運行經費財政撥款預算為89.22萬元，比2017年預算減少6.8萬元，下降7%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，中共攀枝花市委政法委及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年中共攀枝花市委政法委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款9.54萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：市委政法委2018年部門預算公開報表.xls

                 106001-市委政法委2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 106001-市委政法委2018年部門預算項目績效目標.xls