一、基本職能及主要工作

　　市委政法委是市委領導政法工作的職能部門，具有監督指導政法各部門嚴格行使職權，指導協調全市維護社會穩定工作，負責對“法輪功”及其他邪教組織的調查處理，指導協調全市社會治安綜合治理工作，研究加強政法隊伍建設，協助市委和市委組織部考察、管理政法部門領導干部等職能。

　　二、單位構成情況

　　市委政法委無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委政法委2017年收支總預算544.34萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市委政法委2017年收入預算544.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入544.34萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市委政法委2017年支出預算544.34萬元，其中：基本支出510.14萬元，占93%；項目支出34.2萬元，占7%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市委政法委2017年財政撥款收支總預算544.34萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入544.34萬元；支出包括：一般公共服務支出454.88萬元、社會保障和就業支出52.9萬元、住房保障支出36.56萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市委政法委2017年一般公共預算當年撥款544.34萬元，比2016年預算數增加43.82萬元，主要是人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出454.88萬元，占83.56%；社會保障和就業支出52.9萬元，占9.7%、住房保障支出36.56萬元，占6.74%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2017年預算數為420.68萬元，主要用于：人員經費和日常公用支出

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2017年預算數為32.4萬元，主要用于：業務運行和專項工作經費。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2017年預算數為42.15萬元，主要用于：機關養老保險支出

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市委政法委2017年一般公共預算基本支出420.68萬元，其中：

　　人員經費326.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休費、住房公積金等

　　公用經費94.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市委政法委2017年“三公”經費財政撥款預算數11.67萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.67萬元，公務用車購置及運行維護費10萬元。

　　（一）因公出國（境）經費2016年及2017年均無安排。

　　（二）公務接待費較2016年預算相同

　　2017年公務接待費計劃用于接待省及其他市州相關工作組

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長/下降××%（或與2016年預算持平）。主要原因是...。

　　單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2017年未安排公務用車購置費

　　2017年安排公務用車運行維護費10萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障綜治、維穩、防邪等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市委政法委2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市委政法委機關運行經費財政撥款預算為96.02萬元，比2016年預算增加18.54萬元，增長23.92%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市委政法委及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市委政法委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10.6萬元。

　　附件：市委政法委預算信息公開表.XLS