中共攀枝花市委政法委員會2022年部門預算編制說明

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作..............................................................................- 1 -

　　（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。 ....................................................- 1 -

　　（二）中共攀枝花市委政法委2022年重點工作。......................................... - 1 -

　　二、機構設置情況 .........................................................................................- 1 -

　　三、收支預算情況說明 ..................................................................................- 1 -

　　（一）收入預算情況。................................................................................... - 2 -

　　（二）支出預算情況。................................................................................... - 2 -

　　四、財政撥款收支預算情況說明 .....................................................................- 2 -

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明 ..............................................................- 2 -

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。................................................ - 2 -

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。....................................................... - 2 -

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。................................................ - 3 -

　　六、一般公共預算基本支出情況說明............................................................... - 3 -

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明...................................................... - 4 -

　　八、政府性基金預算支出情況說明................................................................... - 5 -

　　九、國有資本經營預算情況說明....................................................................... - 5 -

　　十、其他重要事項的情況說明........................................................................... - 5 -

　　（一）機關運行經費。...................................................................................... - 5 -

　　（二）國有資產占有使用情況。........................................................................ - 5 -

　　（三）績效目標設置情況。................................................................................ - 5 -

　　（四）政府采購預算情況。 ................................................................................- 5 -

　　十一、名詞解釋 ..................................................................................................- 6 -

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。

　　中共攀枝花市委政法委是市委領導和管理政法工作的職能部門，具有監督指導政法單位嚴格行使職權，統籌協調維護政治安全、維護全市社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施，指導全市政法系統網絡安全和智能化建設工作，組織開展政法領域的調查研究，研究擬定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法輿情動態，指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設。

　　（二）中共攀枝花市委政法委2022年重點工作。

　　圍繞中心和大局，高效能加強政法服務保障；統籌市域和城鄉高水平建設平安攀枝花；建立機制和制度，高標準深化政法領域改革；抓牢教育和整頓，高要求打造攀枝花政法鐵軍。

　　二、機構設置情況

　　中共攀枝花市委政法委下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市社會治安綜合治理中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，中共攀枝花市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。住房保障支出。市委政法委2022年收支總預算937.41萬元。比2021年預算數增加104.4112萬元，主要是人員新增人員經費增加。

　　（一）收入預算情況。

　　市委政法委2022年收入預算937.41萬元，其中：一般公共預算撥款收入937.41萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元。

　　（二）支出預算情況。

　　市委政法委2022年支出預算937.41萬元，其中：基本支出937.41萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市委政法委2022年財政撥款收支總預算937.41萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入937.41萬元；本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出765.16萬元、社會保障和就業支出91.56萬元、衛生健康支出0.32萬元。住房保障支出80.37萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　市委政法委2022年一般公共預算當年撥款937.41萬元，比2021年預算數增加104.4112萬元，主要是人員新增人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出765.16萬元，占81.62%；社會保障和就業支出91.56萬元，占9.77%；衛生健康支出，占0.03%；住房保障支出，占8.58%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為706.65萬元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

　　2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算數為58.51萬元，主要用于：綜治中心等人員經費和公用經費。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為36.06萬元，主要用于行政單位離退休經費。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為55.51萬元，主要用于人員社會保險繳費。

　　5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）公務員醫療補助支出（項）2022年預算數為0.32萬元，主要用于人員公務員醫療補助繳費。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為80.37萬元，主要用于人員的住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市委政法委2022年一般公共預算基本支出937.41萬元，其中：

　　人員經費813.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療補助。

　　公用經費123.86萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市委政法委2022年“三公”經費財政撥款預算數9.63萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.53萬元，公務用車購置及運行維護費8.1萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。主要原因是無因公出國出境。

　　（二）公務接待費較2021年預算增長9.37%。主要原因是工作任務重，接待量大。

　　2022年公務接待費計劃用于支付上級來攀檢查指導工作和周邊地區來攀考察調研。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算持平。主要原因是按照車輛標準預算。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元。

　　2022年安排公務用車運行維護費8.1萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障綜治維穩、大調解、社會治理創新、三電專項整治等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市委政法委2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算情況說明

　　攀枝花市委政法委2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2022年，攀枝花市委政法委及下屬綜治中心等的機關運行經費財政撥款預算為123.86萬元，主要是辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出,比2021年預算增加17.1032萬元，增長16.02%。

　　（二）國有資產占有使用情況。

　　截至2021年底，攀枝花市委政法委及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛。

　　（三）績效目標設置情況。

　　2022年攀枝花市委政法委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　（四）政府采購預算情況。

　　2022年，中共攀枝花市委政法委年初安排政府采購預算0萬元。其中：政府購買服務0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指市機關及參公管理事業單位用于工資福利支出及公用支出。

　　3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指市事業單位用于工資福利支出及公用支出主要是綜治中心人員經費和公用經費。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指市機關及參公管理事業單位行政單位離退休經費。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：市機關及參公管理事業單位用于人員社會保險繳費。

　　6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市機關及參公管理事業單位用于人員的住房公積金。

　　8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。本單位項目預算數為0萬元。

　　10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　11.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出開支。

　　附件：表1．部門收支總表

　　表1-1．部門收入總表

　　表1-2．部門支出總表

　　表2．財政撥款收支預算總表

　　表2-1．財政撥款支出預算表

　　表3．一般公共預算支出預算表

　　表3-1．一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2．一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3．一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4．政府性基金支出預算表

　　表4-1．政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5．國有資本經營預算支出預算表

　　表6．部門預算項目績效目標表

　　表7．部門整體支出績效目標表

       市委政法委2022年部門預算編制說明.doc

       市委政法委2022年部門預算公開報表.xlsx

       市委政法委2022年政府采購預算編制說明.doc