中共攀枝花市委政法委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作..............................................................................- 1 -

　　（一）中共攀枝花市委政法委職能簡(jiǎn)介。 ....................................................- 1 -

　　（二）中共攀枝花市委政法委2022年重點(diǎn)工作。......................................... - 1 -

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 .........................................................................................- 1 -

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明 ..................................................................................- 1 -

　　（一）收入預(yù)算情況。................................................................................... - 2 -

　　（二）支出預(yù)算情況。................................................................................... - 2 -

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 .....................................................................- 2 -

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 ..............................................................- 2 -

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。................................................ - 2 -

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。....................................................... - 2 -

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。................................................ - 3 -

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明............................................................... - 3 -

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明...................................................... - 4 -

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明................................................................... - 5 -

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明....................................................................... - 5 -

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明........................................................................... - 5 -

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。...................................................................................... - 5 -

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。........................................................................ - 5 -

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。................................................................................ - 5 -

　　（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況。 ................................................................................- 5 -

　　十一、名詞解釋 ..................................................................................................- 6 -

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）中共攀枝花市委政法委職能簡(jiǎn)介。

　　中共攀枝花市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門(mén)，具有監(jiān)督指導(dǎo)政法單位嚴(yán)格行使職權(quán)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護(hù)政治安全、維護(hù)全市社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施，指導(dǎo)全市政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全和智能化建設(shè)工作，組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。

　　（二）中共攀枝花市委政法委2022年重點(diǎn)工作。

　　圍繞中心和大局，高效能加強(qiáng)政法服務(wù)保障；統(tǒng)籌市域和城鄉(xiāng)高水平建設(shè)平安攀枝花；建立機(jī)制和制度，高標(biāo)準(zhǔn)深化政法領(lǐng)域改革；抓牢教育和整頓，高要求打造攀枝花政法鐵軍。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中共攀枝花市委政法委下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：攀枝花市社會(huì)治安綜合治理中心。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，中共攀枝花市委政法委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。住房保障支出。市委政法委2022年收支總預(yù)算937.41萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)增加104.4112萬(wàn)元，主要是人員新增人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（一）收入預(yù)算情況。

　　市委政法委2022年收入預(yù)算937.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入937.41萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算情況。

　　市委政法委2022年支出預(yù)算937.41萬(wàn)元，其中：基本支出937.41萬(wàn)元，占100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市委政法委2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算937.41萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入937.41萬(wàn)元；本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出765.16萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出91.56萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0.32萬(wàn)元。住房保障支出80.37萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　市委政法委2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款937.41萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加104.4112萬(wàn)元，主要是人員新增人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出765.16萬(wàn)元，占81.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.56萬(wàn)元，占9.77%；衛(wèi)生健康支出，占0.03%；住房保障支出，占8.58%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為706.65萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為58.51萬(wàn)元，主要用于：綜治中心等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為36.06萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為55.51萬(wàn)元，主要用于人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.32萬(wàn)元，主要用于人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

　　6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為80.37萬(wàn)元，主要用于人員的住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市委政法委2022年一般公共預(yù)算基本支出937.41萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)813.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)123.86萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市委政法委2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.63萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)因公出國(guó)出境。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算增長(zhǎng)9.37%。主要原因是工作任務(wù)重，接待量大。

　　2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于支付上級(jí)來(lái)攀檢查指導(dǎo)工作和周邊地區(qū)來(lái)攀考察調(diào)研。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算持平。主要原因是按照車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）2輛。

　　2022年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2022年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障綜治維穩(wěn)、大調(diào)解、社會(huì)治理創(chuàng)新、三電專(zhuān)項(xiàng)整治等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市委政法委2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市委政法委2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2022年，攀枝花市委政法委及下屬綜治中心等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為123.86萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,比2021年預(yù)算增加17.1032萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.02%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年底，攀枝花市委政法委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛2輛。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

　　2022年攀枝花市委政法委部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況。

　　2022年，中共攀枝花市委政法委年初安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0萬(wàn)元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于工資福利支出及公用支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指市事業(yè)單位用于工資福利支出及公用支出主要是綜治中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于人員的住房公積金。

　　8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。本單位項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出開(kāi)支。

　　附件：表1．部門(mén)收支總表

　　表1-1．部門(mén)收入總表

　　表1-2．部門(mén)支出總表

　　表2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　表3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4．政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6．部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　表7．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

       市委政法委2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

       市委政法委2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx

       市委政法委2022年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc