中共攀枝花市委政法委

2019年部門預(yù)算編制說明

（匯總）

    

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，具有監(jiān)督指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格行使職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)對“法輪功”及其他邪教組織的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作，研究加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)，協(xié)助市委和市委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部等職能。

（二）中共攀枝花市委政法委2019年重點工作。做好全國兩會、建國70周年以及其他重要敏感時段的維穩(wěn)工作；化解涉穩(wěn)信訪疑難案件。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市委政法委下屬有一個獨立核算單位，為攀枝花市社會治安綜合治理委員會辦公室。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，2019年收支總預(yù)算785.8904萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市委政法委2019年收入預(yù)算785.8904萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加119.2604萬元，主要是人員經(jīng)費增加，其中：一般公共預(yù)算撥款收入785.8904萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市委政法委2019年支出預(yù)算785.8904萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加119.2604萬元，主要是人員經(jīng)費增加，其中：基本支出746.8904萬元，占95.04%；項目支出39萬元，占4.96%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市委政法委2019年財政撥款收支總預(yù)算785.8904萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入785.8904萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出659.7458萬元、社會和保障就業(yè)支出71.6692萬元、住房保障支出54.4754萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委政法委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款785.8904萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加119.2604萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出659.7458萬元，占83.94%；社會和保障就業(yè)支出71.6692萬元，占9.11%；住房保障支出54.4754萬元，占6.93%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為620.7458萬元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為39萬元，主要用于：社會管理創(chuàng)新、見義勇為基金、業(yè)務(wù)運行及防邪綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)費。

3.社會保障就業(yè)（類）行政單位離退休（款）未歸口管理行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為20.7589萬元，主要用于：退休人員支出。

4.社會保障就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為50.9103萬元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為54.4754萬元，主要用于：在職人員住房公積金單位部分支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委政法委2019年一般公共預(yù)算基本支出785.8904萬元，其中：

人員經(jīng)費631.9383萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費

公用經(jīng)費114.9521萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市委政法委2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10.55萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費9萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于接待省以及其他市州工作組。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2018年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2019年未安排公務(wù)用車購置費2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障綜治、維穩(wěn)、防邪等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委政法委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年，市委政法委的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為114.9521萬元，比2018年預(yù)算增加26.46萬元，增長23.01%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市委政法委及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市委政法委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款39萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.見義勇為基金：用于見義勇為先進(jìn)表彰獎勵及慰問。

7.社會管理創(chuàng)新經(jīng)費：用于開展社會管理創(chuàng)新課題研究經(jīng)費支出。

8.綜治維穩(wěn)防邪業(yè)務(wù)費：用于開展綜治、維穩(wěn)、防邪專項業(yè)務(wù)開展經(jīng)費支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

 

(政法委2019）部門預(yù)算公開表.xls

2019年政法委采購預(yù)算（攀枝花市委政法委匯總）.doc

2019年市委政法委項目支出績效目標(biāo)申報表.rar