中共攀枝花市委政法委員會      

2021年部門預(yù)算編制說明

    

目   錄

一、基本職能及主要工作.............................................................. 2

二、單位構(gòu)成情況 ............................................................................2

三、收支預(yù)算情況說明.................................................................... 2

（一）收入預(yù)算情況 .......................................................................3

（二）支出預(yù)算情況......................................................................... 3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.................................................. 3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明......................................... 3

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 ............................3

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況.......................................4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 ..............................4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 .............................................5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 ...........................5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明................................................... 6

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 .............................................................6

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ................................................................................7

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況.............................................................. 7

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況 ........................................................................7

十、名詞解釋................................................................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。中共攀枝花市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門，具有監(jiān)督指導(dǎo)政法單位嚴(yán)格行使職權(quán)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護(hù)政治安全、維護(hù)全市社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施，指導(dǎo)全市政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全和智能化建設(shè)工作，組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。

（二）中共攀枝花市委政法委2021年重點(diǎn)工作。圍繞中心和大局，高效能加強(qiáng)政法服務(wù)保障；統(tǒng)籌市域和城鄉(xiāng)高水平建設(shè)平安攀枝花；建立機(jī)制和制度，高標(biāo)準(zhǔn)深化政法領(lǐng)域改革；抓牢教育和整頓，高要求打造攀枝花政法鐵軍。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市委政法委無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共攀枝花市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委政法委2021年收支總預(yù)算832.9988萬元，較2020年減少104.7343萬元，主要是項(xiàng)目減少，人員調(diào)出較多。

（一）收入預(yù)算情況

中共攀枝花市委政法委2021年收入預(yù)算832.9988萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入832.9988萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

中共攀枝花市委政法委2021年支出預(yù)算832.9988萬元，其中：基本支出805.3988萬元，占96%；項(xiàng)目支出27.6萬元，占4% 。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

中共攀枝花市委政法委2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算832.9988萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入832.9988萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 691.3486萬元，社會和保障就業(yè)支出81.2291萬元，住房保障支出60.4211萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共攀枝花市委政法委2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款832.9988萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少104.7343萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

中共攀枝花市委政法委一般公共服務(wù)支出691.3486萬元，占83%，社會和保障就業(yè)支出81.2291萬元，占10%，住房保障支出60.4211萬元，占7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為651.1050萬元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為23.6萬元，主要用于：三電專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鐵路護(hù)路專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、援藏援彝干部補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)、社會治理創(chuàng)新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、綜治維穩(wěn)防邪業(yè)務(wù)費(fèi)、大調(diào)解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.6436萬元，主要用于：法學(xué)會人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于援藏援彝干部補(bǔ)貼。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36.9440萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為44.2851萬元，主要用于人員社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為60.4211萬元，主要用于人員的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共攀枝花市委政法委2021年一般公共預(yù)算基本支出832.9988萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)698.6420萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)106.7568萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)電費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

中共攀枝花市委政法委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 9.4989萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)為0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 1.3989萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.1萬元。

    (一)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)安排為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。

因疫情原因2021年公務(wù)接待量有所下降，公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省以及其他市州工作組。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障綜治維穩(wěn)、大調(diào)解、社會治理創(chuàng)新、三電專項(xiàng)整治工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共攀枝花市委政法委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，中共攀枝花市委政法委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為106.7568萬元，主要是用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，比2020年預(yù)算減少 8.704 萬元，減少8%，主要是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，中共攀枝花市委政法委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年中共攀枝花市委政法委部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款27.6萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于工資福利支出及公用支出。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指市事業(yè)單位用于工資福利支出及公用支出主要是綜治中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于人員社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于人員的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

12.綜合維穩(wěn)防邪業(yè)務(wù)費(fèi)：用于開展綜治、維穩(wěn)、防邪排查穩(wěn)控，確保社會穩(wěn)定專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

13.大調(diào)解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：開展多元矛盾糾紛化解，確保矛盾不上交、矛盾不激化，保持社會穩(wěn)定，營造和諧的社會環(huán)境。

14.社會治理創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)：加強(qiáng)和改進(jìn)社會治理創(chuàng)新工作，推進(jìn)全市社會治理工作前進(jìn)經(jīng)費(fèi)支出。

15.鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)：開展鐵路治安整治，確保鐵路運(yùn)行安全，不發(fā)生在全國全省有影響的列車停運(yùn)、顛覆、傷亡事故。

16. 援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：為藏區(qū)彝區(qū)人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)，推進(jìn)藏區(qū)彝區(qū)脫貧攻堅(jiān)和社會發(fā)展。

17.三電專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)：開展三電專項(xiàng)整治，確保廣電、通信、電力線路暢通，減少三電線路設(shè)備被盜割、破壞案件發(fā)生。保障全市生產(chǎn)、生活順利進(jìn)行。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

中共攀枝花市委政法委員會2021年部門預(yù)算編制說明.doc

2021年部門預(yù)算公開表（市委政法委）.xls

2021年政府采購預(yù)算編制說明.doc

                              2021年2月18日