中共攀枝花市委政法委員會2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。市委政法委是市委領導政法工作的職能部門，具有監督指導政法各部門嚴格行使職權，指導協調全市維護社會穩定工作，負責對“法輪功”及其他邪教組織的調查處理，指導協調全市社會治安綜合治理工作，研究加強政法隊伍建設，協助市委和市委組織部考察、管理政法部門領導干部等職能。

（二）中共攀枝花市委政法委2020年重點工作。重要敏感時段的維穩工作；化解涉穩信訪疑難案件，全國公共安全視頻聯網應用建設，創新社會治理，政法綜治干部及網格員深入一線開展疫情監測、排查、預警、宣傳、扎實抓好疫情防控，維護社會穩定。

二、單位構成情況

中共攀枝花市委政法委無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、支出包括：一般公共服務支出、。市委政法委2020年收支總預算937.7331萬元。

（一）收入預算情況

市委政法委2020年收入預算937.7331萬元，其中：上年結轉279.0577萬元，占30%；一般公共預算撥款收入937.7331萬元，占70%；較上年增加收入205.695萬元。

（二）支出預算情況

市委政法委2020年支出預算937.7331萬元，其中：基本支出900.1331萬元，占96%；項目支出37.6000萬元，占4% ；較上年增加支出205.695萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委政法委2020年財政撥款收支總預算937.7331萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入900.1331萬元；支出包括：一般公共服務支出764.2785萬元，社會和保障就業支出83.6796萬元，住房保障支出66.0251萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委政法委2020年一般公共預算當年撥款937.7331萬元，比2019年預算數增加151.8427萬元，主要是人員經費和專項經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出764.2785萬元，占85%，社會和保障就業支出83.6796萬元，9%，住房保障支出66.0251萬元，7.34%，。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2020年預算數為900.1331萬元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為37.6000萬元，主要用于：社會管理創新、防邪綜治維穩業務費、大調解工作經費社會治理創新工作經費、鐵路護路工作經費、援藏援彝干部人才補貼經費、三電專項工作經費、業務運行費、見義勇為基金。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2019年預算數為785.8904萬元，主要用于：工資福利支出及公用支出，社會管理創新工作經費、防邪綜治維穩業務費、大調解工作經費、鐵路護路工作經費、援藏援彝干部人才補貼經費、三電專項工作經費、業務運行費、見義勇為基金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委政法委2020年一般公共預算基本支出900.1331萬元，其中：

人員經費764.2785萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費，住房公積金。

公用經費115.4608萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費，差旅費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委政法委2020年“三公”經費財政撥款預算數10.0225萬元，其中：公務接待費1.4725萬元，公務用車購置及運行維護費8.5500萬元。

（一）無因公出國（境）經費

（二）公務接待費較2019年預算下降5%。

2019年公務接待費計劃用于接待省以及其他市州工作組。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。

單位現有公務用車2輛，其中：越野車2輛

2020年安排公務用車購置費。

2020年安排公務用車運行維護費8.5500萬元，用于2輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障綜治維穩、大調解、社會治理創新、三電專項整治等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委政法委2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市委政法委的機關運行經費財政撥款預算為115.4608萬元，比2019年預算增加37.770萬元，增長3.38%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市委政法委及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2020年市委政法委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款37.6000萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.防邪綜治維穩業務費：用于開展綜治、維穩、防邪專項業務開展經費支出。

7.大調解工作經費：開展多元矛盾糾紛化解，確保矛盾不上交、矛盾不激化，保持社會穩定，營造和諧的社會環境。

8.社會治理創新工作經費：用于開展社會管理創新課題研究經費支出。

9.鐵路護路工作經費：開展鐵路治安整治，確保鐵路運行安全，不發生在全國全省有影響的列車停運、顛覆、傷亡事故。

10. 援藏援彝干部人才補助經費：為藏區彝區人民群眾提供優質的技術服務，推進藏區彝區脫貧攻堅和社會發展。

11.三電專項工作經費：開展三電專項整治，確保廣電、通信、電力線路暢通，減少三電線路設備被盜割、破壞案件發生。保障全市生產、生活順利進行。

12.見義勇為基金：用于見義勇為先進表彰獎勵及慰問。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

2020年部門預算編制說明（攀枝花市政法委）.doc

附件：2020年政法委部門預算公開表.xls

2020年政府采購編制說明 (市委政法委).doc