一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負責提出宣傳思想文化事業發展的指導性意見；

2.指導宣傳文化系統制定相關政策；

3.按照市委工作部署，協調宣傳文化系統各部門（單位）的工作；

4.負責組織、指導全市理論研究、理論學習和理論宣傳工作；

5.負責引導社會輿論，指導、協調各新聞單位的工作；

6.負責從宏觀上指導、協調精神產品的生產；

7.負責規劃、部署全局性思想政治工作任務；

8.指導、協調全市文化改革發展工作；

9.規劃、部署、協調全市精神文明工作；

10.規劃、部署、協調全市對外、對港澳臺的宣傳工作；

11.指導、協調全市對外文化交流工作；

12.負責指導、協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作；

13.受市委委托，會同市委組織部管理市文廣新局、攀枝花日報社、市文聯、市社科聯等部門及市級新聞單位的領導干部，指導這些部門和單位領導班子的建設；

14.對區（縣）宣傳部長任免提出意見；

15.制定對全市地方黨委宣傳干部和有關宣傳文化系統領導骨干的培訓規劃并組織實施；

16.配合有關部門做好知識分子工作和理論、新聞、出版、文藝等方面優秀人才的選拔、培養工作。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年，全市宣傳思想文化戰線在市委正確領導和省委宣傳部有力指導下，始終堅持圍繞中心、服務大局，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐，持之以恒抓實抓好黨的十九大精神的學習宣傳貫徹，堅持貼近基層、服務群眾，堅持改革創新、勇于突破，把牢主陣地、高揚主旋律、唱響主基調，著力增強主流意識形態引領力，著力增強理論教育說服力，著力增強新聞輿論傳播力，著力增強核心價值觀感召力，著力增強文化發展創新力，為在全省高水平率先全面建成小康社會提供了有力的思想輿論保證和良好的精神文化條件，開創了宣傳思想文化工作新局面。

1.以黨的思想建設為引領，牢牢把握意識形態工作領導權，黨員干部團結奮進的責任擔當進一步凝聚。意識形態工作抓緊抓實，理論武裝工作常抓不懈。

2.以“大外宣”為統攬，打好集中宣傳戰，“陽光花城”良好形象進一步提升。加強正面宣傳，壯大主流聲音；做大對外宣傳，塑造良好形象；做好網絡宣傳，營造清朗空間。

3. 以創建文明城市為載體，大力選樹先進典型，社會主義核心價值觀更加深入人心。公民思想道德建設穩步推進；群眾性精神文明創建活動協同發展；未成年人思想道德建設扎實有效。

4. 以公共文化普惠服務為切入點，加快推進文化產業轉型升級，文化整體實力和競爭力進一步增強。現代公共文化服務體系不斷完善；文化體制改革穩步推進；文化產業項目加快發展；社會主義文藝不斷繁榮。

5.以落實全面從嚴治黨為保障，強化能力建設，宣傳思想文化隊伍綜合素質進一步提高。抓學習轉觀念、抓隊伍提能力、抓黨建強作風。

二、部門概況

中共攀枝花市委宣傳部（以下簡稱市委宣傳部）下屬二級單位2個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個。

三、收支決算總體情況說明

2017年市委宣傳部本年收入合計2741.20萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2700.20萬元，占98.5%；無政府性基金預算財政撥款收入；無國有資本經營預算財政撥款收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入41萬元，占1.5%。

 

2017年市委宣傳部本年支出合計2701.72萬元，其中：

基本支出1115.74萬元，占41.3%；項目支出1585.98萬元，占58.7%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計2843.37萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加766.48萬元，增長36.91%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2658.79萬元，占本年支出合計的98.41%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加725.07萬元，增長37.5%。

 

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2658.79萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1374.12萬元，占51.68%；科學技術支出143.81萬元，占5.41%；文化體育與傳媒支出547.5萬元，占20.59%；社會保障和就業支出183.31萬元，占6.89%；醫療衛生與計劃生育支出1.28萬元，占0.05%；節能環保支出10萬元，占0.38%；農林水支出300萬元，占11.28%；商業服務業等支出33.61萬元，占1.26%；住房保障支出65.16萬元，占2.45%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為2.21萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）：支出決算數為597.89萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算數為351萬元，完成預算97.9 %。決算數小于預算數的主要原因是資金下撥時間晚，無法及時支付。

5.一般公共服務（類）宣傳事務（款）事業運行（項）：支出決算數為105.02萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：支出決算數為308萬元，完成預算100%。

7.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為122.81萬元，完成預算100%。

8.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：支出決算9萬元，完成預算100%。

9.科學技術支出（類）基礎研究（款）其他基礎研究支出（項）：支出決算為12萬元，完成預算100%。

10.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）: 支出決算為538.50萬元，完成預算86.78%，決算數小于預算數的主要原因是需要跨年支付的項目。

11.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）: 支出決算為9萬元，完成預算100%。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為90.48萬元，完成預算100%。

13.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為78.65萬元，完成預算100%。

14.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為12.98萬元，完成預算100%。

15.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算數為1.2萬元，完成預算100%。
　　16.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）:支出決算數為1萬元，完成預算100%。

17.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）:支出決算數為0.28萬元，完成預算100%。

18.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：支出決算數為10萬元，完成預算100%。

19.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：支出決算數為300萬元，完成預算90.96%，決算數小于預算數的主要原因是需要跨年支付的項目。

20.商業服務業等支出（類）旅游業管理與服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）：支出決算數為33.61萬元，完成預算100%。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數為65.16萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1075.48萬元，其中：

人員經費923.34萬元，主要包括：基本工資188.67萬元、津貼補貼427.14萬元、獎金2.83萬元、其他社會保障繳費40.16萬元，機關事業單位基本養老保險繳費78.65萬元、其他工資福利支出11.12萬元、離休費33.22萬元、退休費48.43萬元、撫恤金12.98萬元、生活補助2.21萬元、醫療費0.28萬元、住房公積金65.16萬元、其他對個人和家庭的補助支出12.49萬元。
　　公用經費152.14萬元，主要包括：辦公費12.47萬元、、水費0.22萬元、電費4.66萬元、郵電費4.65萬元、物業管理費0.6萬元、差旅費14.46萬元、維修（護）費7.05萬元、租賃費0.62萬元、會議費1.39萬元、培訓費0.52萬元、公務接待費2.66萬元、勞務費0.93萬元、委托業務費0.82萬元、工會經費4.74萬元、福利費3.16萬元、公務用車運行維護費6.8萬元、其他交通費用37.83萬元、其他商品和服務支出48.56萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為32.58萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算29.92萬元，占91.84%；公務接待費支出決算2.66

 

1.因公出國（境）經費支出0萬元

因公出國（境）支出決算比2016年減少6.46萬元，下降100%。主要原因是雖然2017年11月13日、16日，1人參加了攀枝花市赴香港、澳門舉辦攀枝花芒果品牌推介會代表團，但因出差時間為年底和香港住宿費發票票務等原因，2018年才得以核算報銷。

2.公務用車購置及運行維護費支出29.92萬元。其中：

無公務用車購置支出。截至2017年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車2輛。

公務用車運行維護費支出29.92萬元。主要用于保障接待媒體來攀采訪用車及應急處置用車等工作開展所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加6.69萬元，增長28.8%。主要原因是農業供給側結構性改革集中采訪、第三屆中國康養產業發展論壇、攀枝花芒果品牌發布推介會等大型外宣活動接待媒體來攀采訪用車及應急處置用車等工作開展所需的公務用車數量較2016年增多，導致相應燃料費、維修費、過路過橋費等支出增加。

3.公務接待費支出2.66萬元。主要用于執行公務、接待中央、省級媒體記者等公務活動開支的住宿費、用餐費等。國內公務接待44批次，189人次（不包括陪同人員），共計支出2.66萬元，具體內容包括：接待綿陽、九江、瀘州市委宣傳部來攀考察工作；黨建雜志記者、央視科教頻道、四川廣播電視臺、四川新聞網等中央、省級媒體來攀采訪接待費共計2.66萬元。其中：無外事接待。

公務接待費支出決算比2016年減少0.26萬元，下降8.9%。主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待標準。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，市委宣傳部機關運行經費支出152.14萬元，比2016年減少1.23萬元，下降0.8%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市委宣傳部政府采購支出總額25.66萬元，其中：政府采購貨物支出25.66萬元，主要用于改善市委宣傳部下屬事業單位市輿情信息中心輿情信息收集、分析和市對外宣服務中心日常辦公環境，提高辦公效率更新辦公設備。授予中小企業合同金額25.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，市委宣傳部共有車輛4輛（不含未核定車編已報廢還未下賬的轎車一輛和小面包車一輛），其中：一般公務用車4輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標9個，涉及財政資金386萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分，經過對我單位2017年財政資金預算編制、預算執行、支出績效的自評，財務管理健全規范，沒有發生違法違規的現象。

存在的問題：通過對我單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執行管理過程中依然存在一些問題和不足。一是績效監控、中期評估、信息公開及時性不夠，績效評價實效性不強。二是項目支出績效目標設立不夠準確、細化和量化，導致項目實施完畢而支付不夠及時。下一步改進措施：一是加強財政資金績效管理，學習運用科學合理的績效評價方法，提高財政資金使用效益。二是加強部門職能目標績效管理工作，增強工作的計劃性、統籌力，科學合理設置職能目標，落實好宣傳思想文化重點任務，奮力開創美麗繁榮和諧攀枝花建設新局面。

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	4
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	2
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結果應用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	組織、指導理論學習、研究、宣傳工作（6分）	6
		落實意識形態工作責任，提升新聞宣傳質量，打造城市品牌（7分）	7
		加快建設文明攀枝花，繁榮發展文化事業產業（7分）	7
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	4
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位市社會科學界聯合會開展了整體支出績效評價，得分為89分，存在的問題：一是績效監控、中期評估、信息公開及時性不夠，績效評價實效性不強。二是部門工作缺乏創新和可持續性發展。下一步改進措施：一是加強財政資金績效管理，學習運用科學合理的績效評價方法，提高財政資金使用效益。二是加強部門職能目標績效管理工作，重點圍繞我市經濟社會發展的重大理論和現實問題，著力提高理論創新能力和決策服務水平，促進社科課題成果轉化，推進攀枝花社會科學事業取得新發展。

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	2
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	1
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	課題研究和成果轉化（5）	4
		學術研究和科普宣傳（5）	5
		聯系社科團隊和激勵社科人才（5）	5
		機關內部管理（5）	4
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	4
		人才培養（5分）	4
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是非同級財政部門和上級單位撥款等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）: 指用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

6.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 指除中國共產黨組織部門基本、項目支出以外的其他事務支出。

7.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）：指中國共產黨宣傳部門的基本支出。

8.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指中國共產黨宣傳部門的其他項目支出。

9.一般公共服務（類）宣傳事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出。

10.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：指除中國共產黨宣傳部門基本、項目支出以外的其他事務支出。

11.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）: 指行政單位科學技術管理事務方面的基本支出。

12.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指行政單位科學技術管理事務除基本支出等以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。

13.科學技術支出（類）基礎研究（款）其他基礎研究支出（項）：指從事基礎研究、專項科學研究支出。

14.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）: 指按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

15.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）: 指支持文化產業發展的專項支出。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

17.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位交納的基本養老保險支出。

18.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指按規定用于病故人員家屬的一次性定期撫恤金以及喪葬補助費。

19.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指對兒童提供福利服務方面的支出。
　　20.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）:指重大疾病預防控制等重大公共衛生服務方面的支出。

21.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）: 指其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

22.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質等項目以外的其他用于污染防治方面的支出。

23.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：指財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和懇區公益事業、農產品加工等項目以外的其他用于農業方面的支出。

24.商業服務業等支出（類）旅游業管理與服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）：指除旅游業管理與服務方面以外的其他用于旅游業管理與服務方面的支出。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

26.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

28.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

29.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年部門決算公開編報說明（市委宣傳部）.doc

           四川省中國共產黨攀枝花市委員會宣傳部（四舍五入公開匯總）.XLS