中共攀枝花市委宣傳部

2020年部門預算編制說明

 

    

一、基本職能及主要工作

（一）市委宣傳部職能簡介。

  （1）擬訂全市宣傳思想文化工作重大政策和事業產業發展總體規劃，統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設；
  （2）按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門（單位）之間的工作；
  （3）統籌協調全市黨的意識形態工作，配合巡視巡察工作開展專項檢查； 
  （4）統籌指導協調理論研究、理論學習、理論宣傳工作，指導推動哲學社會科學工作；
  （5）負責規劃組織全局性思想政治工作，組織重大先進典型的學習和推廣； 
  （6）統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產， 指導協調推動群眾文化建設；
  （7）統籌組織協調精神文明建設工作，協調推動精神文明創建、公民道德建設和志愿服務工作；
  （8）統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調市級新聞單位工作； 
  （9）統籌協調對外宣傳工作，組織推動國際傳播能力建設，協調推動中華文化走出去工作；
  （10）統籌協調組織開展新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設； 
  （11）統籌指導推進文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展；
  （12）負責管理新聞出版行政事務和所涉及的行政審批工作；
  （13）負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批工作；
  （14）會同市委組織部管理市直宣傳思想文化單位的領導干部，負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理； 
  （15）負責組織開展全市宣傳思想文化、網絡安全和信息化干部教育培訓和人才工作；
  （16）歸口領導市文化廣播電視和旅游局等宣傳思想文化和旅游單位。受市委委托，代管市文學藝術界聯合會、市社會科學界聯合會、攀枝花日報社等宣傳思想文化和旅游單位。對市廣播電視臺實行方針、政策領導；
  （17）承擔市精神文明建設委員會、市委宣傳思想工作領導小組、市“掃黃打非”工作領導小組、市文化體制改革和發展工作領導小組等的日常工作；
  （18）協調推動公共服務和社會治理信息化，指導推進新技術新應用安全評估；
  （19）統籌推動網絡陣地建設，會同有關部門推動媒體融合發展和地方融媒體中心建設。指導推進互聯網企業黨建工作；
  （20）指導有關部門開展互聯網基礎管理工作，指導、檢查和推動各縣（區）和有關部門（單位）的網絡內容管理、網絡安全和信息化工作；
  （21）完成市委交辦的其他任務。

 （二）市委宣傳部2020年重點工作。

2020年市委宣傳部將開展“1+8” 重點工作。

“1”，即著力守正，抓好意識形態工作。突出制度保障，健全動態提醒、差異化分析研判等制度，完善風險清單、責任清單，建設網上思想政治工作陣地，抓牢意識形態工作領導權。強化平臺支撐，完善“攀枝花智庫”組織體系，辦好《觀點》、“高端大講堂”，為市委決策和領導干部學習提供多元化信息。強化學習研討，改進黨委（黨組）理論中心組學習方式，更好用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐。

   “8”，既著力創新，抓好城市品牌、城市文明、城市文化、美麗城市、“5115”文旅、媒體融合、社會治理、宣文改革等八項重點工作。

 二、單位構成情況

市委宣傳部下屬非獨立核算單位2個，其中其他事業單位2個。主要包括：攀枝花市輿情信息中心、攀枝花市對外宣傳服務中心。

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委宣傳部2020年收支總預算1548.01萬元。

   （一）收入預算情況

市委宣傳部2020年收入預算1548.01萬元，其中：一般公共預算撥款收入1548.01萬元，占100%。比2019年預算數增加110.60萬元，主要是人員經費和公用支出增加。

   （二）支出預算情況

市委宣傳部2020年支出預算1548.01萬元，其中：基本支出1146.01萬元，占74.03%；項目支出402萬元，占25.97%。比2019年預算數增加110.60萬元，主要是人員經費和公用支出增加。

  四、財政撥款收支預算情況說明

市委宣傳部2020年財政撥款收支總預算1548.01萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1548.01萬元；支出包括：一般公共服務支出1313.15萬元、社會保障和就業支出154.38萬元、住房保障支出80.48萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

   （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委宣傳部2020年一般公共預算當年撥款1548.01萬元，比2019年預算數增加110.60萬元，主要是人員經費和公用支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1313.15萬元，占84.82%、社會保障和就業支出154.38萬元，占9.97%、住房保障支出80.48萬元，占5.19%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2020年預算數為733.2萬元，主要用于：在職職工的人員工資及日常公用支出等基本支出。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為402萬元，主要用于：加強對外宣傳，做好輿情引導等工作。

3.一般公共服務（類）宣傳事務（款）事業運行（項）2020年預算數為177.95萬元，主要用于：下屬未獨立核算的事業單位市輿情信息中心和市對外宣傳服務中心在職職工的人員工資及日常公用支出等基本支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為88.89萬元，主要用于：機關事業單位離退休人員工資及離退休公用經費支出。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為65.49萬元，主要用于：行政事業單位繳納的基本養老保險單位部分。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算為80.48萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金單位部分。

   六、一般公共預算基本支出情況說明

市委宣傳部2020年一般公共預算基本支出1146.01萬元，其中：

人員經費987.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助。

公用經費158.75萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

   七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委宣傳部2020年“三公”經費財政撥款預算數9.97萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.27萬元，公務用車購置及運行維護費7.7萬元。

（一）2020年與2019年均無因公出國（境）經費預算。

（二）公務接待費與2019年預算數基本持平。

2020年公務接待費計劃用于執行公務、接待中央、省級媒體記者等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費與2019年預算基本持平。主要原因是車輛沒有增減。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，越野車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元。

2020年安排公務用車運行維護費7.7萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障接待媒體來攀采訪用車及應急處置用車等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委宣傳部2020年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市委宣傳部以及下屬事業單位市輿情信息中心、市對外宣傳服務中心的機關運行經費財政撥款預算為158.75萬元，比2019年預算增加0.97萬元，增長0.61%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市委宣傳部及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市委宣傳部部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款402萬元。

  十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

市委宣傳部本級2020年部門預算編制說明.doc

中共攀枝花市委宣傳部2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市宣傳部）.doc