一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦薪哟k職能簡介。

　　①、承擔中央、國家機關和省副廳級、市委、市政府等的接待任務；

　　 ②、承擔外國領導人、友好城市代表團和特邀外賓接待任務；

　?、?、擬定接待方案，報經市領導批準后，做好參與接待的各有關單位的協調工作；

　　 ④、負責對全市各縣區、各單位、各部門政務接待工作的業務指導；

　　 ⑤、負責各旅游景點、定點接待的賓館、飯店接待工作的業務培訓和指導；

　　 ⑥、負責與民航、鐵路、公安、新聞、衛生、氣象等部門的聯系、協調工作 ；

　?、摺⒊修k市四套班子導交辦的其他工作任務。

　?。ǘ┦薪哟k2018年重點工作。

　　1.健全和完善學習制度，采用政治學習、專題討論、中心組理論學習、職工大會等多種形式，組織黨員干部職工認真學習黨的十九大精神和習近平總書記來川視察指導重要講話精神，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，自覺做到與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

　　2.圍繞做好“釩鈦、陽光”兩篇文章，深入開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育和“走基層”活動，扎實推進“兩轉一提”，教育黨員干部牢固樹立“晚干不如早干、干就要干好”的工作理念，在工作中先行一步、深入一層，以身作則轉變觀念、轉變作風、提升能力，把“不忘初心、牢記使命”、“兩轉一提”要求落到實處。

　　3.對標蘇錫常和兄弟市州，查問題，找差距，修訂完善公務接待管理制度。堅持從嚴、從簡、從細辦接待，認真指導好縣（區）的國內公務接待管理工作，著力構建接待網絡。

　　4.按照“一崗雙責”要求，制定年度工作計劃，認真開展黨建和黨風廉政建設工作，健全“三會一課”制度，制定考核辦法，打好黨建基礎，充分發揮黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

　　5.認真學習《憲法》等法律法規知識，健全和完善我辦各項規章制度，用制度管人管事。并通過“請進來、送出去”方式，系統培訓機關工作常識、接待禮儀、接待操作、規章制度、市情市況、法律法規等方面的知識，努力打造忠誠、干凈、擔當的接待隊伍。

　　6.認真貫徹執行新《預算法》，嚴格財務管理，做好年度預、決算編報和公開工作，管理好接待經費，配合做好專項審計、檢查。

　　7.嚴格執行《道路交通安全法》，牢固樹立“安全第一”的思想意識，做好公務接待用車管理，為每次接待任務提供安全、優質的服務。

　　8.按照習近平總書記來川視察提出的8點要求，切實履行牽頭單位責任，扎實做好聯系指導板棚村扶貧工作。

　　9.支持群團組織按各自章程開展活動，全面推進目標管理、社會治安綜合治理、計劃生育、初級衛生保健、衛生、檔案、保密、信訪、綠化等工作，確保各項工作順利開展。

　　二、單位構成情況

　　市接待辦下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：市接待服務中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市接待辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入793萬元；支出包括：一般公共服務支出734萬元、社會保障和就業支出10萬元，社會保險基金支出25萬元，住房保障支出24萬元。

　　市接待辦2018年收支總預算793萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市接待辦2018年收入預算793萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入793萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0×萬元，占0%；

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市接待辦2018年支出預算793萬元，其中：基本支出772萬元，占97%；項目支出21萬元，占3%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市接待辦2018年財政撥款收支總預算793萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入793萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出734萬元、社會保障和就業支出10萬元，社會保險基金支出25萬元，住房保障支出24萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市接待辦2018年一般公共預算當年撥款793萬元，比2017年預算數783增加了10萬元，主要是行政運行增加了10萬元。公用經費減少45萬元（其中公務接待費減少50萬元），人員經費增加55萬元。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出734萬元，占支出的93%；社會保障和就業支出10 萬元，占支出的1%，社會保險基金支出25萬元，占支出的3%，住房保障支出24萬元，占支出的3%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為685萬元，主要用于行政人員及參公管理的行政人員及編內聘用人員的工資福利經費，公用經費，對個人和家庭的補助費。

　　2.其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出21萬元，主要用于編外合同制用工經費。

　　3.  未歸口管理的行政單位離退休費10萬元，主要用于退休人員的退休費、醫療補助費及公用經費：。

　　4. 機關事業單位基本養老保險繳費支出25萬元，主要用于職工養老保險費。

　　5.住房公積金24萬元，主要用于職工的住房公積金繳費。

　　6.事業運行，2018年預算數為28萬元，主要用于事業人員的工資福利經費，公用經費，對個人和家庭的補助費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市接待辦2018年一般公共預算基本支出772萬元，其中：

　　人員經費276萬元，主要包括：基本工資60萬元、津貼補貼110萬元、獎金4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25萬元，績效工資14萬元，其他工資福利支出20萬元，退休費8萬元，醫療費9萬元，住房公積金24萬元，其他對個人和家庭的補助支出2萬元。

　　公用經費496萬元，主要包括：辦公費6萬元、電費1萬元，郵電費3萬元，差旅費17萬元，公務接待費450萬元，工會經費1萬元，福利費2萬元，其他交通工具運行維護費12萬元，其他商品和服務支出4萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市接待辦2018年“三公”經費財政撥款預算數450萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費450萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　?。ǜ鶕_表3-3和表4-1合計情況進行說明）

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2017年預算增長/下降××%（或與2017年預算持平）。主要原因是...。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組××次, ××人。出國（境）團組主要包括…….（團組名稱、出訪地點）等，計劃完成……（預期績效）。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算下降10%。主要原因是減少了公務接待費的開支。

　　2018年公務接待費計劃用于承擔中央、國家機關和省副廳級、市委、市政府等的接待任務等。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2017年預算增長/下降0%。

　　單位現有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車2輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費0萬元，用于××輛公務用車……（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障...（具體業務工作）等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市接待辦2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出××萬元，項目支出××萬元。

　　市接待辦2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（根據公開表4的情況進行說明）

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2018年，市接待辦的機關運行經費財政撥款預算為496萬元，比2017年預算541減少45萬元，下降8%。（機關運行經費具體口徑：各部門下屬機關及參公管理事業單位的公用經費。根據3-1表的公用經費數額填列）

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市接待辦共有車輛5輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年我辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款21萬元。（根據公開表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：市接待辦部門預算公開報表.xls

                 117001-市委市政府接待辦2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 117001-市委市政府接待辦2018年部門預算項目績效目標.xls