一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1707.47萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1572.48萬元、 社會(huì)保障和就業(yè)支出82.53萬元、住房保障支出52.46萬元。攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)1707.47萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加378.71萬元，主要原因是本年增加公務(wù)用車平臺(tái)、市級(jí)能耗監(jiān)測平臺(tái)、黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，機(jī)關(guān)食堂及人才公寓6號(hào)樓專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)650萬元，2023年辦公用房維修費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元，物業(yè)管理費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.5萬元，同時(shí)減少市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)的相關(guān)支出。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算1707.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1707.47萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算1707.47萬元，其中：基本支出734.97萬元，占43.04%；項(xiàng)目支出972.5萬元，占56.96%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1707.47萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加378.71萬元，主要原因是增加公務(wù)用車平臺(tái)、市級(jí)能耗監(jiān)測平臺(tái)、黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)20萬元、機(jī)關(guān)食堂及6號(hào)樓專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)650萬元、辦公用房維修費(fèi)300萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.5萬元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，同時(shí)減少市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)的相關(guān)支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1707.47萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1572.48萬元、 社會(huì)保障和就業(yè)支出82.53萬元、住房保障支出52.46萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1707.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加378.71萬元，主要原因是增加公務(wù)用車平臺(tái)、市級(jí)能耗監(jiān)測平臺(tái)、黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)20萬元、機(jī)關(guān)食堂及6號(hào)樓專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)650萬元、2023年辦公用房維修費(fèi)300萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.5萬元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，同時(shí)減少市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)的相關(guān)支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1572.48萬元，占92.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.53 萬元，占4.83%；住房保障支出52.46萬元，占3.08%。 

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為480.90萬元，主要用于：參公人員經(jīng)費(fèi)及日常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為972.5萬元，主要用于：信息系統(tǒng)、食堂管理、辦公用房維修、物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為115.68萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及日常事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.4萬元，主要用于派駐紀(jì)檢組事務(wù)性支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為29.05萬元，主要用于：退休人員支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為53.48萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為52.46萬元，主要用于：單位負(fù)擔(dān)部分職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出734.97萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)632.35萬元，主要包括：基本工資118.90萬元、津貼補(bǔ)貼82.15萬元、獎(jiǎng)金113.53萬元、績效工資48.79萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)65.30萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.79萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.66萬元、住房公積金52.46萬元、其他工資福利支出73.82萬元、退休費(fèi)0.11萬元、生活補(bǔ)助24.46萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.72萬元。

公用經(jīng)費(fèi)102.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.06萬元、水費(fèi)0.77萬元、電費(fèi)1.92萬元、郵電費(fèi)3.67萬元、差旅費(fèi)22.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.26萬元、福利費(fèi)3.63萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.81萬元、其他交通費(fèi)用20.88萬元、其他商品和服務(wù)支出10.27萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.21萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.81萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降99.9%。主要原因是根據(jù)中共攀枝花市委編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整市公務(wù)服務(wù)中心等有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（攀編發(fā)﹝2021﹞91號(hào)），將市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)至市委辦，我中心不再承擔(dān)市委、市政府公務(wù)接待工作。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于友好單位公務(wù)接待。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降40.87%。主要原因是根據(jù)中共攀枝花市委編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整市公務(wù)服務(wù)中心等有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（攀編發(fā)﹝2021﹞91號(hào)）要求，5臺(tái)接待車輛劃轉(zhuǎn)至市公務(wù)服務(wù)中心。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車14輛，其中：轎車8輛，旅行車（含商務(wù)車）3輛，越野車2輛，大型客、貨車1輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.81萬元，用于14輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障市級(jí)24個(gè)無車單位用車。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)較與2022年預(yù)算持平。主要原因是本年沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。主要原因是本年沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為95.37萬元，比2022年預(yù)算減少451.96萬元，下降82.57%。主要原因是根據(jù)中共攀枝花市委編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整市公務(wù)服務(wù)中心等有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（攀編發(fā)﹝2021﹞91號(hào)），將市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)至市委辦，公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）政府采購情況

2023年，攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算249.6萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算249.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛，其中，定向保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，非財(cái)政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)0萬元，購置0大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

2023年攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算972.5萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算972.5萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元。

 

 

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.  一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指參公管理事業(yè)單位用于行政運(yùn)行的人員及公用經(jīng)費(fèi)。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于事業(yè)運(yùn)行的人員及公用經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指退休人員經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指參公管理事業(yè)單位及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位用于保障職工的單位負(fù)擔(dān)部分住房公積金費(fèi)用。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-2.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-3.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-4.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

2023年市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx