攀枝花市

機關事務服務中心

2023年部門預算

目錄

第一部分  攀枝花市機關事務服務中心概況

一、基本職能及主要工作..............................................1

二、部門預算單位構成..................................................1

第二部分  攀枝花市機關事務服務中心2023年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分 攀枝花市機關事務服務中心概況

一、基本職能及主要工作

   （一）職能簡介

1.市機關事務服務中心職能職責是：負責組織實施市級黨政機關和市屬事業單位（除學校、醫院及企業化管理外）的房地產管理和配置、大中型維修，以及集中辦公區物業管理、閑置房地產處置、市人才公寓6號樓事務管理工作；負責組織實施全市公務用車日常管理；負責組織實施公共機構節能管理事務性工作。

2.市機關后勤服務中心職能職責是:負責機關職工食堂日常監督管理及食品衛生安全保障工作；負責公務用車平臺管理。

（二）攀枝花市機關事務服務中心2023年重點工作。

（一）聚焦政治化建設抓提升

一是始終把政治建設擺在首位，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟“兩個確立”的重要意義，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅持依法行政，深化廉政建設，堅決落實厲行節約和“過緊日子”要求，牢牢把握機關運行保障的政治定位。二是扛牢責任擔當，激勵干部崇尚實干、主動作為，以打造一支忠誠干凈擔當的高素質專業化干部隊伍為導向，多措并舉，培訓提能，為機關事務高質量發展匯聚干事創業力量。

（二）聚焦標準化建設抓提升

緊盯重點工作、薄弱環節，以制度執行落實，作為標準化管理基礎，一是鞏固拓展公務用車制度改革成果，嚴控總量規模，優化配備結構，充分發揮公務用車平臺使用效益；建立線上線下相結合的監督模式，嚴查嚴糾違規使用公車問題。二是持續抓好辦公用房統一管理。貫徹落實《四川省黨政機關辦公用房管理實施辦法》“四統一”要求，加快推進辦公用房使用協議制管理，集約優化調配辦公用房，實現相對集中辦公，同時加強辦公用房巡檢，強化用房管理。三是持續推動公共機構綠色低碳發展。大力推進充電樁建設，提高新能源車在公務車輛中的占比；深入開展節能宣傳培訓、反食品浪費、節約型機關創建、垃圾分類、公共機構綠色行動。四是建立健全機關運行應急保障機制，制定應急保障預案，提升保障水平。

（三）聚焦節能降碳建設抓提升

引導公共機關堅持綠色低碳運行，繼續推進既有建筑節能改造，依托優勢光能資源，繼續加大公共機構光伏項目實施方面的探索。倡導公務綠色出行和機關綠色辦公，加大在新能源利用方面的推廣力度，緊盯醫院、學校等重點用能單位，在環境保護、綠色運行、能源節約等方面，開展節約能源管理示范項目推廣。結合實際情況，引入社會資本對公共機構停車場進行改造，面向社會有序開放，實現資源共享。

（四）聚焦精細化建設抓提升

一是后勤保障更加精細化。聚焦干部職工新期待，優化后勤服務保障模式，持續推進營養健康機關食堂建設，在營養指導、合理膳食、健康管理等方面提供人性化、精準化服務。二是公車保障更加智能化。優化完善“公務用車管理平臺”功能，實現便捷派車、高效用車、透明管車、有效督車。三是助力“三個圈層”建設。牢牢把握新時代治蜀興川的總體要求和市委“一三三三”總體發展戰略，統籌好辦公用房維修改造、調整，謀劃好公共機構節能降耗、垃圾分類等工作，落實好公務用車改革政策，加強與同行聯系，強化區域合作，進一步推動機關事務高質量發展。

二、部門預算單位構成

攀枝花市機關事務服務中心下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。主要包括：

第二部分  攀枝花市機關事務服務中心

2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市機關事務服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1707.47萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1572.48萬元、社會保障和就業支出82.53萬元、住房保障支出52.46萬元。攀枝花市機關事務服務中心2023年收支預算總數1707.47萬元，比2022年收支預算總數增加378.71萬元，主要原因是本年增加公務用車平臺、市級能耗監測平臺、黨政機關辦公用房信息系統維護費專項經費20萬元，機關食堂及人才公寓6號樓專項經費650萬元，2023年辦公用房維修費專項經費300萬元，物業管理費專項經費2.5萬元，同時減少市公務服務中心劃轉的相關支出。

（一）收入預算情況

攀枝花市機關事務服務中心2023年收入預算1707.47萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1707.47萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市機關事務服務中心2023年支出預算1707.47萬元，其中：基本支出734.97萬元，占43.04%；項目支出972.5萬元，占56.96%。

二、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年財政撥款收支預算總數1707.47萬元，比2022年財政撥款收支預算總數增加378.71萬元，主要原因是增加公務用車平臺、市級能耗監測平臺、黨政機關辦公用房信息系統維護費20萬元、機關食堂及6號樓專項經費650萬元、辦公用房維修費300萬元、物業管理費2.5萬元專項經費，同時減少市公務服務中心劃轉的相關支出。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1707.47萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1572.48萬元、 社會保障和就業支出82.53萬元、住房保障支出52.46萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市機關事務服務中心2023年一般公共預算當年撥款1707.47萬元，比2022年預算數增加378.71萬元，主要原因是增加公務用車平臺、市級能耗監測平臺、黨政機關辦公用房信息系統維護費20萬元、機關食堂及6號樓專項經費650萬元、2023年辦公用房維修費300萬元、物業管理費2.5萬元專項經費，同時減少市公務服務中心劃轉的相關支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1572.48萬元，占92.09%；社會保障和就業支出82.53 萬元，占4.83%；住房保障支出52.46萬元，占3.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為480.90萬元，主要用于：參公人員經費及日常行政運行經費。

2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為972.5萬元，主要用于：信息系統、食堂管理、辦公用房維修、物業管理專項經費。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2023年預算數為115.68萬元，主要用于：下屬事業單位市機關后勤服務中心人員經費及日常事業運行經費。

4. 一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2023年預算數為3.4萬元，主要用于派駐紀檢組事務性支出。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為29.05萬元，主要用于：退休人員支出。

    6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為53.48萬元，主要用于：機關及下屬單位基本養老保險支出。

  7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為52.46萬元，主要用于：單位負擔部分職工住房公積金。

四、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年一般公共預算基本支出734.97萬元，其中：

人員經費632.35萬元，主要包括：基本工資118.90萬元、津貼補貼82.15萬元、獎金113.53萬元、績效工資48.79萬元、機關事業單位基本養老保險65.30萬元、職工基本醫療保險繳費33.66萬元、公務員醫療補助繳費15.79萬元、其他社會保障繳費2.66萬元、住房公積金52.46萬元、其他工資福利支出73.82萬元、退休費0.11萬元、生活補助24.46萬元、醫療費補助0.72萬元。

公用經費102.62萬元，主要包括：辦公費8.06萬元、水費0.77萬元、電費1.92萬元、郵電費3.67萬元、差旅費22.95萬元、公務接待費0.4萬元、工會經費7.26萬元、福利費3.63萬元、公務用車運行維護費22.81萬元、其他交通費用20.88萬元、其他商品和服務支出10.27萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年“三公”經費財政撥款預算數23.21萬元，其中：公務接待費0.40萬元，公務用車購置及運行維護費22.81萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降99.9%。主要原因是根據中共攀枝花市委編制委員會《關于調整市公務服務中心等有關機構編制事項的批復》（攀編發﹝2021﹞91號），將市公務服務中心劃轉至市委辦，我中心不再承擔市委、市政府公務接待工作。

2023年公務接待費計劃用于友好單位公務接待。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降40.87%。主要原因是根據中共攀枝花市委編制委員會《關于調整市公務服務中心等有關機構編制事項的批復》（攀編發﹝2021﹞91號）要求，5臺接待車輛劃轉至市公務服務中心。

單位現有公務用車14輛，其中：轎車8輛，旅行車（含商務車）3輛，越野車2輛，大型客、貨車1輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費22.81萬元，用于14輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障市級24個無車單位用車。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務接待費較與2022年預算持平。主要原因是本年沒有使用非財政撥款安排公務接待費 。    （二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費較2022年預算持平。主要原因是本年沒有使用非財政撥款安排公務用車運行維修費。

七、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，攀枝花市機關事務服務中心的機關運行經費財政撥款預算為95.37萬元，比2022年預算減少451.96萬元，下降82.57%。主要原因是根據中共攀枝花市委編制委員會《關于調整市公務服務中心等有關機構編制事項的批復》（攀編發﹝2021﹞91號），將市公務服務中心劃轉至市委辦，公務接待費減少。

（二）政府采購情況

2023年，攀枝花市機關事務服務中心安排政府采購預算249.6萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算249.6萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市機關事務服務中心所屬各預算單位共有車輛14輛，其中，定向保障用車14輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年單位預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置0大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

2023年攀枝花市機關事務服務中心開展績效目標管理的項目4個，涉及預算972.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目4個，涉及預算972.5萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。

第三部分  名詞解釋