攀枝花市機關事務服務中心2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市機關事務服務中心職能簡介。

　　市機關事務服務中心是市政府參照公務員管理的正縣級公益一類事業單位，下轄市機關后勤服務中心、市公務服務中心等2個非獨立核算事業單位。

　　1．市機關事務服務中心職能職責是：負責組織實施市級黨政機關和市屬事業單位（不含學校、醫院及企業化管理事業單位）的房地產管理和配置、大中型維修，以及集中辦公區物業管理、閑置房地產處置、市人才公寓事務管理工作；負責組織實施全市公務用車日常管理；負責市級公務接待，指導市級部門和縣（區）公務接待工作；負責組織實施公共機構節能管理事務性工作。

　　2．市機關后勤服務中心職能職責是：負責機關職工食堂日常監督管理及食品衛生安全保障工作；負責公務用車平臺管理。

　　3．市公務服務中心職能職責是：承擔商務洽談接待和各種禮儀性活動的接待工作；承擔政務、商務接待的后勤保障工作；負責攀枝花接待聯誼會的工作；承擔外出考察的組團任務及市委、市政府接待辦委托的其它工作。

　　（二）市機關事務服務中心2022年重點工作。

　　1.加強學習，提高干部綜合素質。充分利用黨組理論學習中心組、黨員大會、干部職工會等方式，組織全體干部職工深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大、十九大、十九屆四中、五中、六中全會精神，持續抓好意識形態工作，鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育和黨史學習教育成果，把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”體現在日常工作中。

　　2.強化安全，提升風險防控能力。克服麻痹思想和僥幸心理，持續抓好常態化疫情防控工作。做好安全生產工作，強化食品安全、施工安全、車輛行駛安全等工作，不斷加強隱患排查整治，確保全年安全穩定。

　　3.綠色發展，促進節約型機關建設。深入貫徹新發展理念，牢固樹立過“緊日子”思想，認真貫徹執行中央八項規定精神和省市十項規定及其實施細則，聚焦辦公用房、公務用車、公務服務、公共機構節能、機關食堂等工作，厲行節約，縮減“三公經費”，降低機關運行成本。

　　4.集中統一，強化信息化標準化建設。堅持高效集約利用原則，優化辦公用房調配，及時對標省管局逐步完善我市辦公用房信息化管理系統建設。嚴格規范公務用車管理，進一步完善平臺管理制度，做好車輛更新配置工作，繼續加強公車規范運行使用管理，強化日常監督檢查。

　　5.落細落實，提高精細化管理水平。建立健全“智慧食堂”，對機關食堂的各項操作環節進行全流程監管，不斷提升干部職工就餐滿意率。在公務接待方面，堅持在完善制度、規范管理、熱情服務、注重細節、體現特色等方面聚力發力，為構建“三個圈層”當好服務員、聯絡員。

　　6.從嚴治黨，進一步加強自身建設。把學習貫徹黨的十九屆六中全會、市第十一次黨代會精神結合起來，深刻把握構建“三個圈層”、實施“三大戰略”、構建“四大產業生態圈”、建設“三大中心”等重大舉措，按照“主體責任”和“一崗雙責”要求，加強班子和隊伍建設，認真履行黨風廉政建設責任，堅持用制度管人、管財、管物。

　　二、機構設置情況

　　市機關事務服務中心下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。主要包括：市機關后勤服務中心、市公務服務中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1328.76萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1181.15萬元、社會保障和就業支出71.66萬元、住房保障支出75.95萬元。市機關事務服務中心2022年收支總預算1328.76萬元。比2021年預算數增加74.93萬元，主要是人員經費增加。

　　（一）收入預算情況。

　　市機關事務服務中心2022年收入預算1328.76萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1328.76萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況。

　　市機關事務服務中心2022年支出預算1328.76萬元，其中：基本支出1328.76萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市機關事務服務中心2022年財政撥款收支總預算1328.76萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1328.76萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1181.15萬元、社會保障和就業支出71.66萬元、住房保障支出75.95萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　市機關事務服務中心2022年一般公共預算當年撥款1328.76萬元，比2021年預算數增加74.93萬元，主要是人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出1181.15萬元，占88.90%；社會保障和就業支出71.66萬元，占5.39%；住房保障支出75.95萬元，占5.71%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為935.64萬元，主要用于：參公人員經費及日常行政運行經費。

　　2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算數為165.52萬元，主要用于：下屬事業單位市機關后勤服務中心、市公務服務中心人員經費及日常事業運行經費。

　　3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2022年預算數為79.99萬元，主要用于：攀委辦﹝2012﹞86號人員經費。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為21.8萬元，主要用于：參公退休人員費用。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為0.72萬元，主要用于：退休人員醫療費補助。

　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為49.14萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為75.95萬元，主要用于：單位負擔部分職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市機關事務服務中心2022年一般公共預算基本支出1328.76萬元，其中：

　　人員經費781.43萬元，主要包括：基本工資147.24萬元、津貼補貼251.63萬元、獎金9.27萬元、績效工資41.72萬元、機關事業單位基本養老保險49.14萬元、職工基本醫療保險繳費41.13萬元、公務員醫療補助繳費27.64萬元、其他社會保障繳費21.61萬元、住房公積金75.95萬元、其他工資福利支出98.71萬元、退休費16.66萬元、醫療費補助0.72萬元。

　　公用經費547.33萬元，主要包括：辦公費11.53萬元、水費1.1萬元、電費2.75萬元、郵電費2.27萬元、差旅費33.05萬元、公務接待費406.55萬元、工會經費9萬元、福利費4.49萬元、公務用車運行維護費38.56萬元、其他交通費用27萬元、其他商品和服務支出11.03萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市機關事務服務中心2022年“三公”經費財政撥款預算數445.11萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費406.55萬元，公務用車購置及運行維護費38.56萬元。

　　（一）因公出國（境）經費2022年預算與2021年預算持平。主要原因是沒有安排因公出國（境）。

　　（二）公務接待費較2021年預算下降0.11%。主要原因是公務接待減少。

　　2022年公務接待費計劃用于市級黨政機關公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費2022年預算與2021年預算持平。主要原因是公務用車運行維護費保持平衡。

　　單位現有公務用車19輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）8輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費38.56萬元，用于19輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市級24個無車單位、接待等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市機關事務服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算情況說明

　　市機關事務服務中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2022年，市機關事務服務中心以及下屬市機關后勤服務中心、市公務服務中心等事業單位的機關運行經費財政撥款預算為547.33萬元，比2021年預算減少13.17萬元，下降2.34%。

　　（二）政府采購情況。

　　市機關事務服務中心2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至2021年底，市機關事務服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛19輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2022年市機關事務服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指參公管理事業單位用于行政運行的人員及公用經費。

　　3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指下屬事業單位用于事業運行的人員及公用經費。

　　4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指攀委辦﹝2012﹞86號人員經費及公用經費。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：參公退休人員經費。

　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：事業退休人員經費。

　　7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指參公管理事業單位及下屬事業單位用于繳納單位人員基本養老保險支出。

　　8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　11.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位用于保障職工的單位負擔部分住房公積金費用。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.部門整體支出績效目標表

　　表7.部門預算項目績效目標表

       攀枝花市機關事務服務中心2022年部門預算編制說明.doc

       攀枝花市機關事務服務中心2022年部門預算公開報表.xlsx