攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 來源：攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、單位構(gòu)成情況 -

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十、名詞解釋

十一、2021年預(yù)算公開表

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能簡介。

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的正縣級事業(yè)單位，下轄市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、市公務(wù)服務(wù)中心等2個(gè)事業(yè)單位。

1.市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級黨政機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位（不含學(xué)校、醫(yī)院及企業(yè)化管理事業(yè)單位）的房地產(chǎn)管理和配置、大中型維修，以及集中辦公區(qū)物業(yè)管理、閑置房地產(chǎn)處置、市人才公寓及職工周轉(zhuǎn)房事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市公務(wù)用車日常管理；負(fù)責(zé)市級公務(wù)接待，指導(dǎo)市級部門和縣（區(qū)）公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理事務(wù)性工作。

2.市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工食堂日常監(jiān)督管理及食品衛(wèi)生安全保障工作；負(fù)責(zé)公務(wù)用車平臺(tái)管理。

3.市公務(wù)服務(wù)中心職能職責(zé)是：承擔(dān)商務(wù)洽談接待和各種禮儀性活動(dòng)的接待工作；承擔(dān)政務(wù)、商務(wù)接待的后勤保障工作；負(fù)責(zé)攀枝花接待聯(lián)誼會(huì)的工作；承擔(dān)外出考察的組團(tuán)任務(wù)及市委、市政府接待辦委托的其它工作。

（二）攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年重點(diǎn)工作。

1.發(fā)揮示范引領(lǐng)，加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排

（1）嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)，突出目標(biāo)管理。科學(xué)分解、層層下達(dá)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。在加大面上工作指導(dǎo)的同時(shí)，不斷加強(qiáng)重點(diǎn)工作完成、重要措施落實(shí)、重點(diǎn)用能單位節(jié)能減排等情況的監(jiān)督檢查和考核，進(jìn)一步健全完善分級、分類考核評價(jià)機(jī)制，確保各項(xiàng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

（2）加強(qiáng)宣傳教育，夯實(shí)節(jié)能基礎(chǔ)。深入開展“低碳日”和“節(jié)能宣傳周”活動(dòng)，加強(qiáng)節(jié)能減排典型案例、節(jié)能示范單位宣傳，倡導(dǎo)全市公共機(jī)構(gòu)特別是黨政機(jī)關(guān)節(jié)能減排意識，營造自覺節(jié)能的良好氛圍。認(rèn)真開展公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)，建立健全能耗統(tǒng)計(jì)管理體系和公示制度，逐步建立能耗信息化動(dòng)態(tài)化實(shí)時(shí)化監(jiān)測平臺(tái)，加大節(jié)能升級改造，大力推廣節(jié)能新產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用。同時(shí)，做好黨政機(jī)關(guān)垃圾分類工作

（3)推進(jìn)創(chuàng)建工作，增強(qiáng)示范效應(yīng)。以創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)、節(jié)能示范單位、節(jié)水型機(jī)關(guān)為抓手，開展節(jié)能示范單位動(dòng)態(tài)管理，鞏固并拓展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能示范單位創(chuàng)建成果，形成創(chuàng)建一批、達(dá)標(biāo)一批、保持一批、帶動(dòng)一批的良好效果。

2.強(qiáng)化改革支撐，推進(jìn)公務(wù)用車服務(wù)改革

(1)全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)用車管理信息化。嚴(yán)格保留車輛編制管理，進(jìn)一步細(xì)化公車更新、購置、使用管理和處置流程。按照《四川省公務(wù)用車管理平臺(tái)建設(shè)方案》，推進(jìn)車輛管理平臺(tái)的升級改造逐步建設(shè)“全省一張網(wǎng)”的公務(wù)用車管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“管理平臺(tái)化、平臺(tái)信息化”，適時(shí)調(diào)整保留用車使用范圍，保障重要公務(wù)、下基層調(diào)研、行政執(zhí)法等公務(wù)用車的需要。

(2)摸清家底健全制度。完成公務(wù)用車統(tǒng)計(jì)年度報(bào)告，建立和完善公務(wù)用車管理制度，進(jìn)一步明確相關(guān)管理職責(zé)，逐步實(shí)現(xiàn)全市公車管理統(tǒng)一編制、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一購置經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)一采購配備的要求。

3.嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范辦公用房服務(wù)管理

(1)加強(qiáng)辦公用房調(diào)配管理。對全市辦公用房調(diào)配管理進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，有效集約利用，確保辦公用房合理安排，實(shí)現(xiàn)相對集中辦公，將部分老舊辦公用房騰空后處置；建立健全黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息管理系統(tǒng)，推進(jìn)辦公用房資源公平配置和集約使用管理。

(2)做好辦公用房新建預(yù)案。加強(qiáng)與省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市級相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格按照《機(jī)關(guān)團(tuán)體建設(shè)樓堂館所管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第688號）要求，準(zhǔn)確理解、把握辦公用房新建新政策，編制相應(yīng)工作預(yù)案，積極推動(dòng)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房新建工作。

4.優(yōu)化服務(wù)管理，保障機(jī)關(guān)工作需要

(1)優(yōu)化機(jī)關(guān)食堂服務(wù)供給。強(qiáng)化對機(jī)關(guān)食堂的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，嚴(yán)控食堂運(yùn)行成本，對機(jī)關(guān)食堂管理系統(tǒng)升級，改變現(xiàn)有打卡方式，采用智能訂餐服務(wù)系統(tǒng)，提升供餐的精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)化程度。

(2)創(chuàng)新公務(wù)接待服務(wù)思路。不斷完善新常態(tài)下接待工作的規(guī)定和做法，創(chuàng)新接待工作思路，夯實(shí)接待技能，繼續(xù)做到接待零失誤、滿意100％，努力爭當(dāng)全省公務(wù)接待排頭兵。

5.從嚴(yán)管黨治黨，改進(jìn)與加強(qiáng)自身建設(shè)

(1)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政工作。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為主線，貫徹落實(shí)《黨員教育管理?xiàng)l例》要求，持續(xù)開展“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”活動(dòng)，固化“不忘初心、牢記使命”主題教育成功的經(jīng)驗(yàn)，圍繞市委中心工作，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任制，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨員志愿者服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步提高隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力。

(2)提升履職盡責(zé)能力。加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)，嚴(yán)格用人標(biāo)準(zhǔn)，樹立忠誠、實(shí)績、廉潔選人的導(dǎo)向。堅(jiān)持黨管干部原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格規(guī)范程序，營造風(fēng)清氣正、蓬勃向上的干事氛圍。大力開展各類培訓(xùn)教育，提高干部隊(duì)伍的業(yè)務(wù)專業(yè)化水平。嚴(yán)格管理干部，暢通“上”和“下”的渠道。嚴(yán)格紀(jì)律制度約束，讓紀(jì)律成為帶電的“高壓線”，讓制度成為規(guī)范權(quán)力的“緊箍咒”，有效預(yù)防和堅(jiān)決糾正各類違紀(jì)違規(guī)傾向

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：攀枝花市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1253.83萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。支出包括：行一般公共服務(wù)支出1134.80萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出59.12萬元、住房保障支出59.91萬元。市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算1253.83萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1656.45萬元減少402.62萬元，主要是厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)、壓縮開支所至。

（一）收入預(yù)算情況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算1253.8萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1253.8萬元，占100%、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。較2020年收入預(yù)算1656.45萬元減少24.3%，主要原因?yàn)榻哟M(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算情況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算1253.8萬元，其中：基本支出1239.8萬元，占98.88%；項(xiàng)目支出14萬元，占1.12%。較2020支出預(yù)算1656.45萬元減少24.3%，主要原因?yàn)榻哟M(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1253.8萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1253.83萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1134.8萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出59.12萬元、住房保障支出59.91萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1253.83萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1656.45萬元的減少402.62萬元，主要是厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)、壓縮開支所至。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1134.8萬元，占90.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.12萬元，占4.71%；住房保障支出59.91萬元；占4.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為919.08萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資及日常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14萬元，主要用于：

（1）機(jī)關(guān)事務(wù)評估費(fèi)10萬元：開展車輛、房產(chǎn)手續(xù)完善、評估工作，確保順利拍賣成交。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)4萬元：保障業(yè)務(wù)工作正常開展，有效提高工作效率和工作質(zhì)量。

3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為201.72萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、市公務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及日常事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）12.90萬元，用于機(jī)關(guān)退休人員工資及醫(yī)療補(bǔ)助、日常支出。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0萬元，用于下屬事業(yè)單位退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）46.25萬元，用于市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及2個(gè)下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）59.91萬元：用于市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心和2個(gè)下屬事業(yè)單位公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出1239.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)693.3萬元，主要包括：基本工資143.06萬元、津貼補(bǔ)貼212.60萬元、獎(jiǎng)金9.61萬元、績效工資50.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.25萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.90萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.8萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.16萬元、住房公積金59.91萬元、其他工資福利支出123.20萬元、退休費(fèi)12.16萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.64萬元。

公用經(jīng)費(fèi)546.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)10.7萬元、水費(fèi)1.07萬元、電費(fèi)2.68萬元、郵電費(fèi)4.93萬元、差旅費(fèi)32.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)407萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.31萬元、福利費(fèi)4.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)38.56萬元、其他交通費(fèi)用25.5萬元、其他商品和服務(wù)支出11.29萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)445.56萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)407萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.56萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是未安排該項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算的427.95萬元下降4.90%。主要原因是2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待，開支范圍比上年有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算的40.7萬元減少了2.14萬元，減少了5.25%。主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出所致。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車18輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）7輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.56萬元，用于18輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市級28家無車單位、接待等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（參公管理事業(yè)單位）以及下屬事業(yè)單位市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、市公務(wù)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為560.5萬元，比2020年預(yù)算576.58萬元減少16.08萬元，下降2.79%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛18輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

7．物業(yè)管理費(fèi)：用于食堂的運(yùn)行費(fèi)用及保障市級經(jīng)營性房產(chǎn)維修支出。

8．未歸口管理的行政單位離退休：用于單位退休人員的費(fèi)用。

9．住房公積金：指單位用于保障職工的單位負(fù)擔(dān)部分住房公積金費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表