攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能簡介

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是市政府參照公務(wù)員管理的正縣級事業(yè)單位，下轄市機關(guān)后勤服務(wù)中心、市公務(wù)服務(wù)中心等2個事業(yè)單位。

（1）市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能職責是：負責組織實施市級黨政機關(guān)和市屬事業(yè)單位（不含學校、醫(yī)院及企業(yè)化管理事業(yè)單位）的房地產(chǎn)管理和配置、大中型維修，以及集中辦公區(qū)物業(yè)管理、閑置房地產(chǎn)處置、市人才公寓及職工周轉(zhuǎn)房事務(wù)管理工作；負責組織實施全市公務(wù)用車日常管理；負責市級公務(wù)接待，指導(dǎo)市級部門和縣（區(qū)）公務(wù)接待工作；負責組織實施公共機構(gòu)節(jié)能管理事務(wù)性工作。

（2）市機關(guān)后勤服務(wù)中心職能職責是：負責機關(guān)職工食堂日常監(jiān)督管理及食品衛(wèi)生安全保障工作；負責公務(wù)用車平臺管理。

（3）市公務(wù)服務(wù)中心職能職責是：承擔商務(wù)洽談接待和各種禮儀性活動的接待工作；承擔政務(wù)、商務(wù)接待的后勤保障工作；負責攀枝花接待聯(lián)誼會的工作；承擔外出考察的組團任務(wù)及市委、市政府接待辦委托的其它工作。

（二）攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年重點工作

1.強化服務(wù)意識，創(chuàng)新驅(qū)動提升服務(wù)質(zhì)量

(1)抓住機構(gòu)改革的有利契機，積極穩(wěn)妥推進機關(guān)事務(wù)管理改革后續(xù)工作，努力構(gòu)建權(quán)責明晰、運行順暢、保障有力的體制機制。

(2)深化“智慧后勤”建設(shè)，力爭通過“大數(shù)據(jù)管理大資產(chǎn)大事務(wù)”的“互聯(lián)網(wǎng)+機關(guān)事務(wù)”新路，將辦公用房、公務(wù)用車、物業(yè)管理、公共結(jié)構(gòu)節(jié)能、公務(wù)接待等工作，全部納入平臺統(tǒng)一管理，逐步實現(xiàn)機關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的法治化、標準化、信息化。

2.突出工作重點，服務(wù)全市發(fā)展改革大局

(1)構(gòu)建新型公務(wù)用車管理制度。進一步理順管理機制、明確管理責任，完善相關(guān)配套政策，健全日常管理制度，加強監(jiān)督檢查，推動改革成果落地扎根。

(2)加強黨政機關(guān)辦公用房規(guī)范管理。積極搭建市級黨政機關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)平臺，初步實現(xiàn)黨政機關(guān)辦公用房網(wǎng)絡(luò)化、信息化管理。

(3)切實發(fā)揮公共機構(gòu)表率示范作用。以創(chuàng)建節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位、能效領(lǐng)跑者、節(jié)水型公共機構(gòu)等為載體，統(tǒng)籌推進綠色建筑、綠色辦公、綠色出行、綠色食堂等行動，創(chuàng)建一批有特色、有示范、有引領(lǐng)、有成效的節(jié)約型機關(guān)。

(4)加強國有資產(chǎn)管理。加強對市級黨政機關(guān)房地產(chǎn)的集中統(tǒng)一管理，完成全市閑置房產(chǎn)的資產(chǎn)評估和公開拍賣工作，確保國有資產(chǎn)的增值保值。

(5)優(yōu)化后勤服務(wù)保障。加強購買服務(wù)監(jiān)管，完善購買服務(wù)績效評價體系，提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量和滿意度，強化對機關(guān)食堂的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，嚴控食堂運行成本，廣泛征求服務(wù)對象的意見和建議，提升供餐的精細化標準化程度，提高服務(wù)水平。

(6)做好公務(wù)接待工作。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市十項規(guī)定及其實施細則精神，主動服務(wù)于全市發(fā)展大局，做好重要嘉賓、重大會議與活動的接待保障工作，充分發(fā)揮公務(wù)接待的橋梁紐帶作用，展現(xiàn)良好的對外形象。

3.加強自身建設(shè)，打造勤政高效后勤隊伍。

(1)深入推進黨建工作，堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，持續(xù)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，牢固樹立“四個意識”，不斷增強“四個自信”，自覺踐行“兩個維護”。強化黨風廉政建設(shè)落實好“清單制+責任制”，構(gòu)建上下貫通、層層負責的責任鏈條。

(2)深入推進機關(guān)事務(wù)標準化、信息化“兩化”融合工作，實施“高標準、高質(zhì)量”工作，以管理質(zhì)量提升為主線，以信息化標準化為重點，鞏固“對標找差提優(yōu)”工作，著力夯實工作基礎(chǔ)、補強短板弱項、破解瓶頸制約，推動后勤工作高質(zhì)量發(fā)展。

(3)加強干部隊伍建設(shè)，堅持以政治教育為主線、能力建設(shè)為重點，持續(xù)開展學習培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，提高服務(wù)保障水平。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：攀枝花市機關(guān)后勤服務(wù)中心、攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：行政運行（政府）、一般行政管理事務(wù)（政府）、機關(guān)服務(wù)（政府）、行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、住房公積金。市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算1656.45萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算1656.45萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1656.45萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算1656.45萬元，其中：基本支出1321.90萬元，占79.8%；項目支出334.55萬元，占20.2%。

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（包括市機關(guān)事務(wù)管理局和市委市政府接待辦）2019年財政撥款收支總支出1598.78萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1414.61萬元、社會保障和就業(yè)支出118.12萬元、住房保障支出66.05萬元。

2020年較2019年預(yù)算支出減少57.67萬元，主要是由于厲行節(jié)約，接待費用、公務(wù)用車運行費等減少。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年財政撥款收支總預(yù)算1656.45萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1656.45萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1531.16萬元、社會保障和就業(yè)支出60.53萬元、住房保障支出64.76萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當年撥款1656.45萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少57.67萬元，主要是厲行節(jié)約、反對浪費、壓縮開支所至。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1531.16萬元，占92.44%；社會保障和就業(yè)支出60.53萬元，占3.65%；住房保障支出64.76萬元；占3.91%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為958.66萬元，主要用于：機關(guān)人員工資及日常行政運行經(jīng)費。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為334.55萬元，主要用于：

（1）市存量國有資產(chǎn)處置15萬元：對市外房產(chǎn)（上海、無錫深圳、成都）進行實地勘察，開展房產(chǎn)手續(xù)完善、房產(chǎn)評估工作，完善第一批50處房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)手續(xù)，確保順利拍賣成交。

（2）編外聘用人員經(jīng)費21.55萬元：編外接待人員聘用工資及社保繳費支出，用于完成市委市政府下達的接待任務(wù)。

（3）業(yè)務(wù)運行費8萬元：保障業(yè)務(wù)工作正常開展，有效提高工作效率和工作質(zhì)量。

（4）食堂物業(yè)管理費290萬元：為全體市級機關(guān)工作人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障食品安全衛(wèi)生；保障市級經(jīng)營性房產(chǎn)維修經(jīng)費。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為237.96萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位市機關(guān)后勤服務(wù)中心、市公務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費及日常事業(yè)運行經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）12.8萬元，用于機關(guān)退休人員工資及醫(yī)療補助、日常支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.64萬元，用于下屬事業(yè)單位退休人員醫(yī)療補助。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）47.08萬元，用于市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及2個下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）64.76萬元：用于市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心和2個下屬事業(yè)單位公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出1321.90萬元，其中：

人員經(jīng)費745.32萬元，主要包括：基本工資145.86萬元、津貼補貼254.01萬元、獎金7.94萬元、績效工資50.98萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.08萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費34.21萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.96萬元、其他社會保險繳費2.1萬元、住房公積金64.76萬元、其他工資福利支出122.05萬元、退休費12.73萬元、醫(yī)療補助0.64萬元。

公用經(jīng)費576.58萬元，主要包括：辦公費11.99萬元、水費1.2萬元、電費3萬元、郵電費4.44萬元、差旅費35.96萬元、公務(wù)接待費427.95萬元、工會經(jīng)費9.18萬元、福利費4.45萬元、公務(wù)用車運行維修費40.69萬元、其他交通費用26.04萬元、其他商品和服務(wù)支出11.68萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)468.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費427.95萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費40.70萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。主要原因是未安排該項支出。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降9.51%。主要原因是2020年公務(wù)接待費計劃用于市級黨政機關(guān)公務(wù)接待，開支范圍比上年有所減少。。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算下降8.79%。主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)用車運行維護費支出所致。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車19輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）8輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費40.69萬元，用于19輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市級28個無車單位、接待等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（參公管理事業(yè)單位）以及下屬事業(yè)單位市機關(guān)后勤服務(wù)中心、市公務(wù)服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為576.58萬元，比2019年預(yù)算減少13.81萬元，下降2.34%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛19輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標設(shè)置情況

2020年市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款334.55萬元。

（四）預(yù)算收支增減變化情況

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年財政撥款收支總預(yù)算1656.45萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1656.45萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1531.16萬元、社會保障和就業(yè)支出60.53萬元、住房保障支出64.76萬元。

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（包括市機關(guān)事務(wù)管理局和市委市政府接待辦）2019年財政撥款收支總預(yù)算1598.78萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1598.78萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1414.61萬元、社會保障和就業(yè)支出118.12萬元、住房保障支出66.05萬元。

2020年一般公共預(yù)算支出1656.45萬元，較2019年一般公共預(yù)算支出1598.78萬元預(yù)算減少57.67萬元，主要是由于厲行節(jié)約，接待費用、公務(wù)用車運行費等減少。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.物業(yè)管理費：用于食堂的運行費用及保障市級經(jīng)營性房產(chǎn)維修支出。

8.未歸口管理的行政單位離退休：用于單位退休人員的費用。

9.住房公積金：指單位用于保障職工的單位負擔部分住房公積金費用 。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門（單位）預(yù)算項目績效目標表

2020年部門預(yù)算編制說明(市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）.doc

市級部門預(yù)算整體績效自評表(市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）.xls

市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開表.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）.doc

             攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算表2020080516361153023053.xls