一、基本職能及主要工作

　　（一）市衛生計生委職能簡介。

　　攀枝花市衛生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據《攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市衛生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發〔2014 〕73 號），主要職責如下：

　　1.貫徹執行國家和省關于衛生計生工作的方針、政策與法律、法規以及市委、市政府關于衛生計生方面的決策部署，負責起草衛生計生發展的戰略規劃和政策并組織實施，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制，統籌規劃全市生計生服務資源配置，指導全市衛生計生工作。

　　2.負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，依法發布法定報告傳染病疫情相關信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

　　3.貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，組織實施食品安全風險監測，依據授權開展食品安全企業標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。

　　 4.負責組織擬訂并實施基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

　　 5.負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施，制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范并組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準，組織實施衛生計生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療服務評價和監督管理體系。

　　 6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫患關系建設，提出醫療服務價格政策的建議。

　　 7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和四川省藥品增補目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

　　 8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，負責全市計劃生育相關數據采集和分析研究，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施，制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

　　 9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制，負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出穩定低生育水平政策措施。

　　 10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生計生信息共享與公共服務工作機制。

　　 11.組織擬訂全市衛生計生人才發展規劃，指導衛生計生人才隊伍建設，加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

　　 12.組織擬訂全市衛生計生科技發展規劃，組織實施衛生計生相關科研項目，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

　　 13.完善衛生計生綜合監督執法體系，規范衛生計生行政執法行為，監督檢查有關法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監督落實計劃生育一票否決制。

　　 14.負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與市人口基礎信息庫建設，根據國家、省要求，組織衛生計生國際交流合作與衛生援外工作。

　　 15.指導擬訂全市中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生計生事業發展總體規劃和戰略目標。

　　 16.負責市干部保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作，負責市級有關部門（單位）離休干部醫療管理工作，負責重要領導人、重要外賓來攀期間的醫療衛生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

　　 17.承擔市愛國衛生運動委員會、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。

　　 18.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　 19.承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）攀枝花市衛生和計劃生育委員會2018年重點工作。

　　1．打造區域醫療衛生高地，扎實推進“六大中心”建設。加大區域醫療衛生高地建設力度，建成攀西區域醫療中心、精神衛生中心、職業病防治中心，取得國家人類輔助生殖技術資質和四川省治未病中心攀枝花分中心命名。

　　2．大力推進“康養+醫療”發展。打造攀西醫養示范中心、普達頤養護理院等一批示范性醫養項目；力爭3～4個省級健康服務項目落戶我市；推進攀西人類輔助生殖中心、宏悅婦女兒童醫院等高端特色專科醫院建設；出臺醫養家庭病床等支撐政策。

　　3．深化對外合作。重點加強與成都市衛生計生委、涼山州衛生計生委區域合作，強化與華西醫院、華西二院、華西口腔醫院、北京阜外醫院、北京301醫院等深度合作，全市力爭新增省級重點專科2個，抓好骨科、神經科國家級重點專科建設, 同時加強科研合作。市中心醫院設立1個院士工作站。市二醫院申報成為成都中醫藥大學非直管附屬醫院。

　　4．深入推進健康城市建設。以健康城市基線調查發現的影響我市人群健康主要因素為重點，開展健康細胞建設，全力推進健康攀枝花建設。創建健康鄉鎮4個、健康村6個、健康社區4個、健康單位10個、健康學校6個、健康家庭155個，落實健康素養提升、全民健康生活方式、學校健康教育等健康促進行動。

　　5．深化醫藥衛生體制改革。推進公立醫院法人治理、人員編制備案和薪酬制度改革。完善以醫聯體為基礎的雙向轉診機制。開展電子化家庭醫生簽約服務試點，重點人群簽約服務率達80％。加大全科醫生培養力度，著力提升基層服務能力。

　　6．加強衛生應急體系建設。完善應急預案和機制，深化衛生應急指揮平臺應用，做好各類突發公共衛生事件應急與醫療救護。

　　7．加大“抓政策、抓項目、抓資金”工作力度。爭取將普達國際康養度假區、米易華方頤養中心等重點項目納入《四川省醫療與養老服務融合發展規劃（2017—2025年）》。市婦女兒童醫院建設項目主體實施并完成投資5000萬元，市三醫院門診醫技樓項目竣工。

　　8．切實抓好健康扶貧。實施健康扶貧五個行動，落實“十免四補”政策，確保基本醫療有保障，所有貧困村有合格村衛生室和合格村醫。

　　二、單位構成情況

　　市衛生計生委為衛生計生行政主管部門，下屬獨立核算單位9個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位8個。包括：市中心醫院、市第二人民醫院、市第三人民醫院、市第四人民醫院、市婦幼保健院、市疾病預防控制中心、市中心血站、市衛生和計劃生育監督執法支隊、市衛生和計劃生育信息中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市衛生計生委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。2018年收支總預算1239.75萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市衛生計生委2018年收入預算1239.75萬元，一般公共預算撥款收入1239.75萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市衛生計生委2018年支出預算1239.75萬元，其中：基本支出1195.45萬元，占96.43%；項目支出44.3萬元，占3.57%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市衛生計生委2018年財政撥款收支總預算1239.75萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1239.75萬元；支出包括：一般公共服務支出938.5萬元、社會保障和就業支出196.64萬元、醫療衛生與計劃生育支出20萬元、住房保障支出84.61萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市衛生計生委2018年一般公共預算當年撥款1239.75萬元，比2017年預算數增加162.68萬元，主要增加原因是新增人員。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出938.5萬元，占75.7%；社會保障和就業支出196.64萬元，占15.86%；醫療衛生與計劃生育支出20萬元，占1.61%；住房保障支出84.61萬元，占6.82%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）2018年預算數為929.74萬元，主要用于：機關按照規定標準開支的工資、為職工繳納的基本醫療保險、保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費和日常公用經費等。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）離退休費（項目）2018年預算數為98.29萬元，主要用于：離退休人員工資支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位基本養老保險（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為82.81萬元，主要用于：機關職工基本養老保險支出。

　　4.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）2018年預算數為24.3萬元，主要用于：日常運轉和業務工作的開展，包括全市深化醫改和衛生計生中醫工作會議、辦公設施日常維護、業務運行等。

　　5.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）2018年預算數為20萬元，主要用于：完成目標任務的項目支出，包括：衛生考試考務、麻風病人救治等。

　　6.住房保障支出（類）—住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為84.61萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市衛生計生委2018年一般公共預算基本支出1195.45萬元，其中：

　　人員經費1011.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費。

　　公用經費183.76元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市衛生計生委2018年“三公”經費財政撥款預算數7.47萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.97萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　市衛生計生委2018年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算持平。2018年和2017年均未出國。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%，主要原因是嚴格控制接待標準。

　　2018年公務接待費計劃用于接待相關部門執行公務、考察調研、檢查考核等公務活動開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%，主要原因是主要原因是2017年公務用車改革后公務車輛減少。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2018年未安排公務用車購置費。安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障處置突發公共衛生事件、疾病預防控制等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說

　　市衛生計生委2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市衛生計生委機關運行經費財政撥款預算為183.76萬元，比2017年預算增加10.78萬元，增長5.87%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市衛生計生委共有車輛1輛，為應急用車。單位價值200萬元以上大型設備1套為應急指揮系統。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市衛生計生委通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款44.3萬元

　　名詞解釋

　　 1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市衛生計生委部門預算公開報表.xls

                 506001-市衛計委2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 506001-市衛生計生委2018年部門預算項目績效目標.xlsx