攀枝花市衛生健康委員會2020年部門預算編制說明（匯總）

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2020-02-20 來源：攀枝花市衛生健康委員會 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市衛生健康委員會

2020年部門預算編制說明（匯總）

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市衛生健康委員會職能簡介。

攀枝花市衛生健康委員會是市人民政府工作部門，貫徹落實黨中央關于衛生健康工作的方針政策和省委、市委決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生健康工作的集中統一領導。

主要職責是：組織擬訂全市衛生健康政策；牽頭推進全市深化醫藥衛生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的艾滋病等重大傳染病、寄生蟲病、地方病等公共衛生問題的干預措施；貫徹落實國家應對人口老齡化政策措施；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施食品安全風險監測，開展食品安全企業標準備案，組織開展食品安全事故流行病學調查；負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；制定全市中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標予以組織實施；負責全市計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，執行計劃生育政策；指導縣（區）衛生健康工作；負責市確定的保健對象的醫療保健工作，負責市級有關部門（單位）離休干部醫療管理工作，負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作；依法依規履行衛生健康行業安全生產監管職責，負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作；完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）攀枝花市衛生健康委員會2020年重點工作。

深入推進區域“6+3”醫療衛生中心提檔升級，實施優質醫療衛生服務計劃，持續深化與阜外、華西等優質醫療資源的合作，邀請200名以上專家來攀坐診、巡診、指導，力爭新增2個醫療專家工作站，1-2個省級重點專科，高水平建設區域醫療衛生高地。

做優“康養+醫療”產業，加強醫療與養老、旅游、房地產等相關產業的融合發展，制訂《四川省健康服務業示范市標準》，深入開展國家級安寧療護試點，打造1-2個健康服務業示范項目，啟動第二批醫養結合示范點建設。

加大健康城市建設的推進力度，開展《“健康攀枝花2030”規劃綱要》年度監測與分析，加強健康鄉鎮、健康單位等健康細胞建設，完成“健康攀枝花行動”工作任務及方案編制工作。

持續深化城市公立醫院改革，推進國家級、省級現代醫院管理制度試點，總結試點經驗并在全市公立醫院推廣。加快推進全國城市醫療聯合體試點，打造1-2個成效明顯的城市醫療聯合體。

二、單位構成情況

市衛生健康委為衛生健康行政主管部門，下屬獨立核算單位10個，其中參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位8個。包括：市中心醫院、市第二人民醫院、市第三人民醫院、市第四人民醫院、市婦幼保健院、市疾病預防控制中心、市中心血站、市衛生和計劃生育監督執法支隊、市衛生和計劃生育信息中心、攀枝花市紅十字會。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市衛生健康部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。2020年收支總預算252318.49萬元。

（一）收入預算情況

市衛生健康部門2020年收入預算252318.49萬元，比2019年預算數增加53249.47萬元，一般公共預算撥款收入6680.88萬元，占2.65%；政府性基金預算撥款收入8397.75萬元，占3.32%；事業收入217444.86萬元，占86.18%；其他收入19795萬元，占7.85%。

（二）支出預算情況

市衛生健康部門2020年支出預算252318.49萬元，比2019年預算數增加53249.47萬元，其中：基本支出162386.14萬元，占64.36%；項目支出89932.35萬元，占35.64%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市衛生健康部門2020年財政撥款收支總預算252318.49萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入6680.88萬元，政府性基金預算撥款收入8397.75萬元，事業收入217444.86萬元，其他收入19795萬元。

支出包括：一般公共服務支出36萬元、社會保障和就業支出3278.76萬元、醫療衛生與計劃生育支出232521.32萬元、城鄉社區支出15292.75萬元、住房保障支出 1189.66萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年收支規模變化情況

市衛生健康部門2020年一般公共預算當年撥款6680.88萬元，比2019年預算數增加5931.59萬元，主要是人員及項目增加。

市衛生健康部門2020年一般公共預算當年支出6680.88萬元，比2019年預算數增加5931.59萬元，主要是人員及項目增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出36萬元，占0.01%；社會保障和就業支出3278.76萬元，占1.3%；醫療衛生與計劃生育支出232521.32萬元，占92.16%；城鄉社區支出15292.75萬元，占6.06%；住房保障支出 1189.66萬元，占0.47%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）--2020年預算數為36萬元，主要用于：攀枝花市中心醫院、市二醫院、市四醫院、市婦幼保健院、市疾控中心項目支出。

2.社會保障和就業支出（類）行事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）--2020年預算數為143.48萬元，主要用于：行政離退休人員工資支出。社會保障和就業支出（類）行事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）--2020年預算數為1809.4萬元，主要用于：事業離退休人員工資支出。

社會保障和就業支出（類）行事業單位離退休（款）機關事業養老保險繳費支出（項）--2020年預算數為1226.75萬元，主要用于：機關事業養老保險繳費支出。

社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）--2020年預算數為52.95萬元，主要用于紅十字會經費支出。

社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）其他紅十字事業（項）--2020年預算數為4.5萬元，主要用于紅十字會經費支出。

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）--2020年預算數為41.69萬元，主要用于：職工死亡撫恤支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）--2020年預算數為1033.49萬元，主要用于：機關按照規定標準開支的工資，為職工繳納的基本醫療保險，保障單位正常運轉的日常支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）--2020年預算數為15萬元，主要用于：日常運轉和業務工作開展。

醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）--2020年預算數為181878.45萬元，主要用于：公立醫院運行支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）傳染病醫院（項）--2020年預算數為7519.05萬元，主要用于：市四醫院運行支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）--2020年預算數為9790.56萬元，主要用于：市三醫院運行支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）--2020年預算數為1308.46萬元，主要用于：市疾病預防控制機構支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）--2020年預算數為571.07萬元，主要用于：市衛生監督機構支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）--2020年預算數為29545.5萬元，主要用于：市婦幼保健院運行支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）--2020年預算數為663.81萬元，主要用于：市中心血站采供血支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）--2020年預算數為195.91萬元，主要用于：考試考務、麻風病人救治等項目支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）--2020年預算支出1189.66萬元，主要用于：職工住房公積金支出。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）--2020年預算支出15292.75萬元，主要用于：攀枝花市中心醫院、市二醫院、市三醫院、市四醫院、市婦幼保健院等事業發展支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市衛生健康部門2020年一般公共預算基本支出6583.97萬元，其中：

人員經費5832.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、退休費等。

公用經費751.34萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、其他交通費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市衛生健康部門2020年“三公”經費財政撥款預算數83.05萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費7.81萬元，公務用車購置及運行維護費75.24萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平。主要原因預算未安排，按情況追加。

（二）公務接待費較2019年預算持平。主要原因是嚴格控制接待標準和范圍。

2020年公務接待費計劃用于接待相關部門執行公務、考察、檢查、考核等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算持平。主要原因是嚴格控制公務車輛使用。

2020年未安排公務用車購置。

2020年安排公務用車運行維護費75.24萬元，用于公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障突發公共衛生、疾病預防控制等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市衛生健康部門2020年政府性基金預算撥款安排的支出8397.75萬元，主要是用于攀枝花市中心醫院、市二醫院、市三醫院、市四醫院、市婦幼保健院項目支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市衛計健康部門機關運行經費財政撥款預算為751.34萬元，比2019年預算增加94.98萬元，減少11.22%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市衛生健康部門共有車輛87輛，單位價值200萬元以上大型設備135臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市衛生系統通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算撥款收入6680.88萬元，政府性基金預算撥款收入8397.75萬元，事業收入217444.86萬元，其他收入19795萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表