攀枝花市衛生健康委員會2020年部門預算公開

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2020-02-20 來源：市衛健委 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市衛生健康委員會2020年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市衛生健康委員會職能簡介。

（1）組織擬訂全市衛生健康政策。負責擬訂衛生健康

事業發展政策、規劃并組織實施。統籌規劃全市衛生健康資

源配置。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等

化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（2）牽頭推進全市深化醫藥衛生體制改革。研究提

出深化改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜

合改革，建立健全現代醫院管理制度。制定并組織實施推

動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的

政策措施。

（3）制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫

規劃以及嚴重危害人民健康的艾滋病等重大傳染病、寄生

蟲病、地方病等公共衛生問題的干預措施。負責全市衛生

應急工作，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和

各類突發公共事件的醫療衛生救援。收集、報告法定傳染

病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。依照國家

檢疫傳染病和監測傳染病目錄，參與開展檢疫監測工作。

（4）貫徹落實國家應對人口老齡化政策措施。負責

推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。承擔市老齡

工作委員會日常工作。

（5）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。

開展藥械使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，組織

執行國家藥典和國家基本藥物目錄，制定基本藥物使用的

政策措施。

（二）攀枝花市衛生健康委員會2020年重點工作。020年工作計劃

深入推進區域“6+3”醫療衛生中心提檔升級，實施優質醫療衛生服務計劃，持續深化與阜外、華西等優質醫療資源的合作，邀請200名以上專家來攀坐診、巡診、指導，力爭新增2個醫療專家工作站，1-2個省級重點專科，高水平建設區域醫療衛生高地。

做優“康養+醫療”產業，加強醫療與養老、旅游、房地產等相關產業的融合發展，制訂《四川省健康服務業示范市標準》，深入開展國家級安寧療護試點，打造1-2個健康服務業示范項目，啟動第二批醫養結合示范點建設。

加大健康城市建設的推進力度，開展《“健康攀枝花2030”規劃綱要》年度監測與分析，加強健康鄉鎮、健康單位等健康細胞建設，完成“健康攀枝花行動”工作任務及方案編制工作。

持續深化城市公立醫院改革，推進國家級、省級現代醫院管理制度試點，總結試點經驗并在全市公立醫院推廣。加快推進全國城市醫療聯合體試點，打造1-2個成效明顯的城市醫療聯合體。

二、單位構成情況

攀枝花市衛生健康委員會下屬非獨立核算單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市衛生健康委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出、衛生健康支出。攀枝花市衛生健康委員會2020年收支總預算1350.44萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市衛生健康委員會2020年收入預算1350.44萬元，比2019年預算數增加44.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入1350.44萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市衛生健康委員會2020年支出預算1350.44萬元，比2019年預算數增加44.52萬元，其中：基本支出1328.24萬元，占98.36%；項目支出22.2萬元，占1.64%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市衛生健康委員會2020年財政撥款收支總預算1350.44萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1350.44萬元；支出包括：社會保障和就業支出202.99萬元、住房保障支出91.76萬元、衛生健康支出1055.69萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年收支規模變化情況

攀枝花市衛生健康委員會2020年一般公共預算當年撥款1350.44萬元，比2019年預算數增加44.52萬元，主要是機構改革人員增加。

攀枝花市衛生健康委員會2020年一般公共預算當年支出1350.44萬元，比2019年預算數增加44.52萬元，主要是機構改革人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出202.99萬元，占15.03%；住房保障支出91.76萬元，占6.8%；衛生健康支出1055.69萬元，占78.17%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障及就業支出（類）行政事業單位離退休行政單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項目）2020年預算數為126.09萬元，主要用于：歸口管理的行政單位開支的離退休費。

2.社會保障及就業支出（類）行政事業單位離退休行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項目）支出2020年預算數為73.49萬元，主要用于：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為1033.49萬元，主要用于：行政單位的基本支出。

4. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為15萬元，主要用于：行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康支出（項）2020年預算數為7.2萬元，主要用于：其他用于衛生健康方面的支出。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為91.76萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市衛生健康委員會2020年一般公共預算基本支出1350.44萬元，其中：

人員經費1025.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出.

公用經費189.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市衛生健康委員會2020年“三公”經費財政撥款預算數7.1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.82萬元，公務用車購置及運行維護費4.28萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算（或與2019年預算持平）。主要原因是均未安排預算。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降5.3%。主要原因是壓減公務接待支出。

2020年公務接待費計劃用于接待衛健系統各級交流學習工作。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降4.68%。主要原因是壓減公車運行維護費。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元。

2020年安排公務用車運行維護費4.28萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障衛生健康等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市衛生健康委員會2020年政府性基金預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，攀枝花市衛生健康委員會的機關運行經費財政撥款預算為189.33萬元，比2019年預算減少4.43萬元，下降2.29%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市衛生健康委員會及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年衛生健康委員會部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款22萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表