一、基本職能及主要工作

　　（一）我局屬于市本級財政一級預算單位，1個行政單位，6個內設機構（辦信科、接訪科、網投科、12345市民熱線受理中心、督查督辦科、辦公室），現有在職人數21人（含1名在編長期聘用人員），離退休人員5人。負責全市群眾信訪工作。

　　（二）2017年重點工作

　　1. 日常工作。負責全市群眾信訪工作，包括辦信、接訪、下訪約訪、網上信訪、12345市民熱線、信訪積案化解、信訪案件督查督辦、基層調研；承辦全市性信訪工作（專題）會議，信訪系統干部培訓，走訪慰問困難群眾，開展精準扶貧等工作。

　　2. 重大活動及敏感時段信訪維穩工作。中央、省、市“兩會”、黨的十九大等重要會議，換屆選舉等重大活動及敏感時段，按照中央和省、市委要求，組建駐京駐蓉工作組開展接人勸返維護穩定工作。

　　3. 辦理信訪專案。針對進京非訪、到省集訪的重大疑難信訪案件，臨時組建專案工作組到京赴蓉應急處突；到異地協調辦理中央和省交辦“三跨三分離”（信訪人戶口、住地、事發地分離）信訪案件。

　　4. 辦理“市長信箱”。負責辦理“市長信箱”來信辦理、回復等相關工作，認真落實信訪工作規則程序和市領導對市長信箱 “件件有回音”的要求。

　　5. 12345市民熱線工作。負責熱線受理、回復、督查督辦、綜合管理，以及受理中心的日常辦公管理、人員繼續教育培訓、網絡平臺升級開發等工作。

　　6. 承擔市委、市政府常設臨時性機構工作。組織并安排全市信訪聯席會議及其辦公室日常工作、定期辦會辦文、下基層督辦、復查復核專訪、調查、取證、到省局送材料等工作；擔負市政府復查復核委員會辦公室工作，定期到省政府復查復核辦報備、匯報信訪終結案件和協調相關工作。

　　7. 承辦市領導定期到市群眾工作中心接待群眾工作。按照中央、省要求，根據《市領導定期接待群眾實施方案》之規定，從2015年開始，規定所有市級領導干部必須保證每周1名，定期到市群眾工作中心接待群眾。

　　8. 承擔掛職鍛煉干部培養基地的工作。作為下派干部鍛煉基地，按照市委組織部安排，每年每季度輪流5-6人到市委群工局鍛煉，全年共有20-24人。

　　二、單位構成情況

　　群工局下屬非獨立核算單位1個，即12345市民熱線受理中心，屬于其他事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，群工局所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年收入預算總額為350.72萬元，其中財政撥款收入350.72萬元。支出總預算350.72萬元，其中：一般公共服務支出294.19萬元，社會保障和就業支出34.65萬元，住房保障支出21.88萬元。群工局2017年收支總預算350.72萬元。

　　（一）收入預算情況

　　群工局2017年收入預算350.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入350.72萬元。主要包括行政運行197.97萬元，占56.45%；信訪事務51.8萬元，占14.77%，事業運行44.42萬元，占12.66%；未歸口管理的行政單位離退休7.51萬元，占2.14%；機關事業單位基本養老保險繳費支出27.14萬元，占7.74%；住房公積金21.88萬元，占6.24%。

　　（二）支出預算情況

　　群工局2017年支出預算350.72萬元。具體包括行政運行197.97萬元，占56.45%；信訪事務51.8萬元，占14.77%，事業運行44.42萬元，占12.66%；未歸口管理的行政單位離退休7.51萬元，占2.14%；機關事業單位基本養老保險繳費27.14萬元，占7.74%；住房公積金21.88萬元，占6.24%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　群工局2017年財政撥款收支總預算350.72萬元，收入即一般公共預算撥款收入350.72萬元；支出包括：一般公共服務支出294.19萬元、社會保障和就業支出34.65萬元、住房保障支出21.88萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　群工局2017年一般公共預算當年撥款350.72萬元，比2016年預算數增加70.31萬元，主要是人員較2016年增加5人，其公用經費、基本工資及社保繳費較上年有所增加；其次是今年新增了機關事業單位養老保險繳費支出預算項目。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出294.19萬元，占83.88%；社會保障和就業支出34.65萬元，占9.88%；住房保障支出21.88萬元，占6.24%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務支出預算294.19萬元：2017年行政運行預算數為197.97萬元，用于工資福利支出150.58萬元、商品和服務支出46.43萬元、對個人和家庭的補助0.96萬元；信訪事務預算數51.8萬元，用于信訪維穩22萬元、市民熱線系統租賃22.8萬元、業務運行以及市長信箱工作經費7萬元；事業運行預算數44.42萬元，用于工資福利支出44.02萬元、其他對家庭和個人的補助支出0.4萬元。

　　2.社會保障和就業支出預算34.65萬元：用于離退休人員經費7.51萬元以及機關事業單位養老保險繳費支出27.14萬元。

　　3.住房保障支出預算數21.88萬元：用于繳納單位在職人員的住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　群工局2017年一般公共預算基本支出298.92萬元，其中：

　　人員經費251.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利支出（編內聘用人員工資）以及住房公積金。

　　公用經費47.58萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　群工局2017年“三公”經費財政撥款預算數2.67萬元，其中：公務接待費0.67萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費：無。

　　（二）公務接待費與2016年與預算持平：

　　2017年公務接待費計劃用于信訪業務工作接待費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降8萬元。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于群工局公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障信訪業務工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明：無

　　九、其他重要事項的情況說明：無

　　（一）機關運行經費

　　2017年，群工局的機關運行經費財政撥款預算為47.58萬元，比2016年預算增加15.01萬元，增長46.08%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，群工局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年群工局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款51.8萬元。

　　十、名詞解釋：無。

　　附件：市委群工局預算信息公開表.xls