攀枝花市信訪局

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市信訪局職能簡介。

攀枝花市信訪局，是攀枝花市人民政府工作部門。

（1）認真貫徹中央、省、市關于新時期群眾（信訪）工作的方針政策，全面貫徹國務院《信訪條例》，規范信訪工作行為，暢通信訪渠道，反映社情民意。

（2）受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項。

（3）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項。 

（4）協調處理重要信訪事項。

（5）督促檢查信訪事項的處理。

（6）研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向市委、市政府提出完善政策和改進工作的建議。

（7）對市委、市政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。

（8）承擔市信訪工作聯席會議辦公室的日常工作。

（9）承擔市委、市政府和上級信訪部門批辦、交辦的其他工作。

（二）市信訪局2020年重點工作。

1.用好“智慧信訪”大數據平臺。加大與市醫保、社保、民政、不動產登記等系統數據對接協調力度，不斷優化功能模塊，加快人工智能技術融合進度，不斷提升信訪業務辦理質效。

2.強化信訪基礎設施建設。持續鞏固“人民滿意窗口”創建成果，進一步健全窗口接訪、領導接訪、視頻接訪、聯合處訪、案件調處、法律咨詢、心理咨詢等制度，完善接訪大廳、安保及后勤保障等軟硬件設施，為群眾提供更好的服務。

3.扎實開展“兩降兩升”工作。堅持以信訪批次、人次下降，信訪案件化解率、群眾滿意率上升為目標導向，結合信訪矛盾化解攻堅工作要求，因地因事因案施策，有針對性地做好信訪風險隱患防范管控，把工作重點放在解決問題、化解矛盾上。

4.扎實開展進京赴省上訪整治專項行動。嚴格執行進京赴省上訪人員縣（區）包案領導處置機制，壓實縣（區）主體責任，市級部門、相關企業協助責任，努力實現全市到省進京上訪總量持續下降。

5.做好重要敏感時段信訪穩定工作。緊緊圍繞2020年國家、省、市將要舉辦的重要節會活動，強化政治擔當，加強統籌協調，精心安排落實，層層壓實責任，推動問題解決，全力維護社會和諧穩定。

6.規范推動信訪事項“三率”辦理工作。全面規范信訪基礎業務，細化完善信訪事項“三率”辦理制度，健全《群眾滿意度評價每季度通報》等機制，做好“三率”指標的動態分析工作。繼續深入基層與信訪干部面對面交流、一對一指導，努力提升信訪事項“三率”辦理水平。

7.做好信訪工作目標考核工作。采取每月召開對標工作會，全方位對照省、市下達的各項考核指標、重點目標任務、專項工作要求等，明確努力方向，加強對上溝通，圓滿完成各項工作任務。

二、單位構成情況

市信訪局下屬非獨立核算單位1個，即攀枝花市群眾服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市信訪局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入424.13萬元；支出包括：一般公共服務支出362.42萬元、社會保障和就業支出34.7萬元、住房保障支出27.01萬元。市信訪局2019年收支總預算424.13萬元。

（一）收入預算情況

市信訪局2020年收入預算424.13萬元，比2019年預算數下降27.38%，主要是減少原因是12345市民熱線職能職責劃轉，減少系統租賃費。其中：一般公共預算撥款收入424.13萬元，占100% 。

（二）支出預算情況

市信訪局2020年支出預算424.13萬元，比2019年支出預算數下降27.38%，主要是減少原因是12345市民熱線職能職責劃轉，減少系統租賃費。其中：基本支出372.74萬元，占87.88%；項目支出51.39萬元，占12.12%，項目包括：信訪事務支出146.39萬元，其他組織事務支出5萬元 。

四、財政撥款收支預算情況說明

市信訪局2020年財政撥款收支總預算424.13萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入424.13萬元；支出包括：一般公共服務支出362.42萬元、社會保障和就業支出34.7萬元、住房保障支出27.01萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市信訪局2020年一般公共預算當年撥款424.13萬元，比2019年預算數減少159.93萬元，主要是減少原因是12345市民熱線職能職責劃轉，減少系統租賃費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出424.13萬元，占100%。其中行政運行（政府）225.55萬元，占53.18%；信訪事務46.39萬元，占10.94%；事業運行（政府）85.49萬元，占20.16%；其他組織事務支出5萬元，占1.18%；未歸口管理的行政單位離退休11.66萬元，占2.75%；機關事業單位基本養老保險繳費支出23.03萬元，占5.43%；住房公積金27.01萬元，占6.37%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2020年預算數為225.55萬元，主要用于：工資福利支出186.96萬元，日常公用經費38.59萬元；事業運行（項）2020年預算數為85.49萬元，主要用于：工資福利支出70.96萬元，日常公用經費14.53萬元；信訪事務（項）2020年預算數為46.39萬元，主要用于：信訪維穩專項經費及業務運行費23.59萬元，聘請法律顧問3萬元，駐成都信訪聯絡站工作經費3萬元，接送上訪群眾租車費10.8萬元，信訪辦公大樓保潔費6萬元；其他組織事務支出5萬元，即2020年援藏援彝干部人才補助經費5萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市信訪局2020年一般公共預算基本支出372.74萬元，其中：

人員經費317.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、退休人員的退休費、醫療費補助等。

公用經費54.98萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電、差旅費、公務接待費、公車運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市信訪局2020年“三公”經費財政撥款預算數2.28萬元，其中：公務接待費0.57萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經費。無

（二）公務接待費較2019年預算減少5%。主要原因是嚴格控制公務接待費用支出，預算安排較上年減少0.03萬元。2020年公務接待費計劃用于接待上級信訪督導檢查組來攀督導檢查信訪工作或者其他地市州信訪部門來攀調研信訪工作。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算減少5%。主要原因是我局加強對公車使用管理，嚴格控制公務用車的使用，預算安排較上年減少0.09萬元。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。2020年安排公務用車運行維護費1.71萬元，計劃用于公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障信訪業務及精準扶貧等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

2020年無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費。

2020年，市信訪局機關運行經費財政撥款預算為54.98萬元，比2019年預算減少5.82萬元，下降9.58%。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2019年底，市信訪局共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況。

2020年市信訪局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款51.39萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

市信訪局2020年預算編制說明.doc

市信訪局2020年政府采購預算編制說明.doc

市信訪局 預算公開報表2020.2.12.xls