攀枝花市信訪局

2020年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市信訪局職能簡介。

攀枝花市信訪局，是攀枝花市人民政府工作部門。

（1）認(rèn)真貫徹中央、省、市關(guān)于新時期群眾（信訪）工作的方針政策，全面貫徹國務(wù)院《信訪條例》，規(guī)范信訪工作行為，暢通信訪渠道，反映社情民意。

（2）受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)。

（3）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)。 

（4）協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)。

（5）督促檢查信訪事項(xiàng)的處理。

（6）研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向市委、市政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

（7）對市委、市政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。

（8）承擔(dān)市信訪工作聯(lián)席會議辦公室的日常工作。

（9）承擔(dān)市委、市政府和上級信訪部門批辦、交辦的其他工作。

（二）市信訪局2020年重點(diǎn)工作。

1.用好“智慧信訪”大數(shù)據(jù)平臺。加大與市醫(yī)保、社保、民政、不動產(chǎn)登記等系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接協(xié)調(diào)力度，不斷優(yōu)化功能模塊，加快人工智能技術(shù)融合進(jìn)度，不斷提升信訪業(yè)務(wù)辦理質(zhì)效。

2.強(qiáng)化信訪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。持續(xù)鞏固“人民滿意窗口”創(chuàng)建成果，進(jìn)一步健全窗口接訪、領(lǐng)導(dǎo)接訪、視頻接訪、聯(lián)合處訪、案件調(diào)處、法律咨詢、心理咨詢等制度，完善接訪大廳、安保及后勤保障等軟硬件設(shè)施，為群眾提供更好的服務(wù)。

3.扎實(shí)開展“兩降兩升”工作。堅(jiān)持以信訪批次、人次下降，信訪案件化解率、群眾滿意率上升為目標(biāo)導(dǎo)向，結(jié)合信訪矛盾化解攻堅(jiān)工作要求，因地因事因案施策，有針對性地做好信訪風(fēng)險隱患防范管控，把工作重點(diǎn)放在解決問題、化解矛盾上。

4.扎實(shí)開展進(jìn)京赴省上訪整治專項(xiàng)行動。嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)京赴省上訪人員縣（區(qū)）包案領(lǐng)導(dǎo)處置機(jī)制，壓實(shí)縣（區(qū)）主體責(zé)任，市級部門、相關(guān)企業(yè)協(xié)助責(zé)任，努力實(shí)現(xiàn)全市到省進(jìn)京上訪總量持續(xù)下降。

5.做好重要敏感時段信訪穩(wěn)定工作。緊緊圍繞2020年國家、省、市將要舉辦的重要節(jié)會活動，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，精心安排落實(shí)，層層壓實(shí)責(zé)任，推動問題解決，全力維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

6.規(guī)范推動信訪事項(xiàng)“三率”辦理工作。全面規(guī)范信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，細(xì)化完善信訪事項(xiàng)“三率”辦理制度，健全《群眾滿意度評價每季度通報》等機(jī)制，做好“三率”指標(biāo)的動態(tài)分析工作。繼續(xù)深入基層與信訪干部面對面交流、一對一指導(dǎo)，努力提升信訪事項(xiàng)“三率”辦理水平。

7.做好信訪工作目標(biāo)考核工作。采取每月召開對標(biāo)工作會，全方位對照省、市下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)、重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)、專項(xiàng)工作要求等，明確努力方向，加強(qiáng)對上溝通，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

市信訪局下屬非獨(dú)立核算單位1個，即攀枝花市群眾服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入424.13萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出362.42萬元、社會保障和就業(yè)支出34.7萬元、住房保障支出27.01萬元。市信訪局2019年收支總預(yù)算424.13萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市信訪局2020年收入預(yù)算424.13萬元，比2019年預(yù)算數(shù)下降27.38%，主要是減少原因是12345市民熱線職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，減少系統(tǒng)租賃費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算撥款收入424.13萬元，占100% 。

（二）支出預(yù)算情況

市信訪局2020年支出預(yù)算424.13萬元，比2019年支出預(yù)算數(shù)下降27.38%，主要是減少原因是12345市民熱線職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，減少系統(tǒng)租賃費(fèi)。其中：基本支出372.74萬元，占87.88%；項(xiàng)目支出51.39萬元，占12.12%，項(xiàng)目包括：信訪事務(wù)支出146.39萬元，其他組織事務(wù)支出5萬元 。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市信訪局2020年財政撥款收支總預(yù)算424.13萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入424.13萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出362.42萬元、社會保障和就業(yè)支出34.7萬元、住房保障支出27.01萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市信訪局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款424.13萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少159.93萬元，主要是減少原因是12345市民熱線職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，減少系統(tǒng)租賃費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出424.13萬元，占100%。其中行政運(yùn)行（政府）225.55萬元，占53.18%；信訪事務(wù)46.39萬元，占10.94%；事業(yè)運(yùn)行（政府）85.49萬元，占20.16%；其他組織事務(wù)支出5萬元，占1.18%；未歸口管理的行政單位離退休11.66萬元，占2.75%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出23.03萬元，占5.43%；住房公積金27.01萬元，占6.37%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為225.55萬元，主要用于：工資福利支出186.96萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)38.59萬元；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為85.49萬元，主要用于：工資福利支出70.96萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)14.53萬元；信訪事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為46.39萬元，主要用于：信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)23.59萬元，聘請法律顧問3萬元，駐成都信訪聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)3萬元，接送上訪群眾租車費(fèi)10.8萬元，信訪辦公大樓保潔費(fèi)6萬元；其他組織事務(wù)支出5萬元，即2020年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市信訪局2020年一般公共預(yù)算基本支出372.74萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)317.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、住房公積金、退休人員的退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)54.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

市信訪局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2.28萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。無

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算減少5%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，預(yù)算安排較上年減少0.03萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級信訪督導(dǎo)檢查組來攀督導(dǎo)檢查信訪工作或者其他地市州信訪部門來攀調(diào)研信訪工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算減少5%。主要原因是我局加強(qiáng)對公車使用管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用，預(yù)算安排較上年減少0.09萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元，計(jì)劃用于公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障信訪業(yè)務(wù)及精準(zhǔn)扶貧等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年無政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為54.98萬元，比2019年預(yù)算減少5.82萬元，下降9.58%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，市信訪局共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年市信訪局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款51.39萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

市信訪局2020年預(yù)算編制說明.doc

市信訪局2020年政府采購預(yù)算編制說明.doc

市信訪局 預(yù)算公開報表2020.2.12.xls