中共攀枝花市委群眾工作局
2019年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作
（一）市委群工局職能簡介。
攀枝花市委群工局，為攀枝花市人民政府工作部門。負責全市信訪工作。
（1）認真貫徹中央、省、市關于新時期群眾（信訪）工作的方針政策，全面貫徹國務院《信訪條例》，規范信訪工作行為，暢通信訪渠道，反映社情民意。
（2）受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項。
（3）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項。 
（4）協調處理重要信訪事項。
（5）督促檢查信訪事項的處理。
（6）研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向市委、市政府提出完善政策和改進工作的建議。
（7）對市委、市政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。
（8）承擔市信訪工作聯席會議辦公室的日常工作。
（9）承擔市委、市政府和上級信訪部門批辦、交辦的其他工作。
（二）市委群工局2019年重點工作。
1.日常工作。負責全市群眾信訪，辦信接訪工作；承辦全市性信訪工作會議，市領導接訪下訪、全市網上信訪、全國信訪信息系統維護管理、協調信訪事項等工作。 
2.重大活動及敏感時段信訪維穩工作。全國全省“兩會”等重大活動及敏感時段，按照中央和省、市委要求，組建工作組駐京、駐蓉開展信訪維穩工作。
3.辦理信訪積案。針對敏感時段進京非訪、到省集訪多發頻發的情況，組建駐蓉、駐京信訪工作組開展接人勸返工作；辦理的重大疑難復雜信訪案件，并納入市重點項目目標考核；到異地調查辦理中央和省交辦的“三跨三分離”信訪案件（人、事、戶分離）。
4.辦理“市長、書記信箱”、“省長信箱”、“省委書記信箱”、“國投平臺”、“省投平臺”、“市投平臺”、“網格監管平臺”、 “地方領導留言版”等信訪事項。從2012年1月1日起，負責其來信辦理、回復等相關工作，按照信訪工作程序，做到“件件有著落”，“事事有回音”。
5.承擔市委市政府常設臨時性機構工作。擔負全市信訪聯席會議及其辦公室日常工作，定期組織相關會議、協調重點信訪事項、下基層督導、向省信訪聯席會議辦公室匯報工作等；擔負市政府復查復核委員會辦公室工作，到基層開展信訪人復查復核專訪、調查、取證、送達材料、督查督辦，定期向省政府復查復核委員會辦公室報備、匯報信訪終結案件和協調相關重大突出信訪事項。
6.承辦市領導定期到市群眾工作中心接待群眾工作。按照中央、省要求，從2013年開始，所有市級領導干部必須定期到市群眾工作中心接待群眾，保證每月1名市領導參與接待來訪群眾。
7.承擔掛職干部鍛煉工作。作為下派干部鍛煉基地，按照市委組織部安排，每年每季度輪流2-5人到市委群工局鍛煉，每年約有20余人到市委群眾工作局鍛煉。
二、單位構成情況
市委群工局下屬非獨立核算單位1個，即攀枝花市群眾網上訴求受理中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，市委群工局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入584.06萬元。支出包括：一般公共服務支出515.65萬元、社會保障和就業支出39.98萬元、住房保障支出28.43萬元。市委群工局2019年收支總預算584.06萬元。
（一）收入預算情況。
市委群工局2019年收入預算584.06萬元，比2018年預算數增長9.26%，主要是2019年新增了駐成都信訪聯絡站工作經費，接送上訪群眾租車，援藏援彝干部人才補助經費等項目。其中：一般公共預算撥款收入584.06萬元，占100% 。
（二）支出預算情況。
市委群工局2019年支出預算584.06萬元，比2018年預算數增長9.26%，主要是2019年增加了駐成都信訪聯絡站工作經費，接送上訪群眾租車，援藏援彝干部人才補助經費等項目經費支出。其中：基本支出395.56萬元，占67.73%；項目支出188.5萬元，占32.27%，項目包括：信訪事務支出184.5萬元，其他組織事務支出4萬元 。
四、財政撥款收支預算情況說明
市委群工局2019年財政撥款收支總預算584.06萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入584.06萬元；支出包括：一般公共服務支出515.65萬元、社會保障和就業支出39.98萬元、住房保障支出28.43萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
市委群工局2019年一般公共預算當年撥款584.06萬元，比2018年預算數增加49.51萬元，主要是2019年新增了駐成都信訪聯絡站工作經費，接送上訪群眾租車，援藏援彝干部人才補助經費等項目。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出584.06萬元，占100%。其中行政運行（政府）243.4萬元，占41.67%；信訪事務184.5萬元、占31.59%；事業運行（政府）83.75萬元、占14.34%；其他組織事務支出4萬元、占0.68%；未歸口管理的行政單位離退休11.26萬元、占1.93%；機關事業單位基本養老保險繳費支出28.72萬元、占4.92%；住房公積金28.43萬元。占4.87%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數為243.4萬元，主要用于：工資福利支出200.05萬元，日常公用經費43.35萬元；事業運行（項）2019年預算數為83.75萬元，主要用于：工資福利支出68.2萬元，日常公用經費15.55萬元；信訪事務（項）2018年預算數為184.5萬元，主要用于：12345熱線系統租賃費145.4萬元，專項維穩經費及業務運行費36.1萬元，駐成都信訪聯絡站工作經費3萬元；其他組織事務支出4萬元，即2019年援藏援彝干部人才補助經費4萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市委群工局2019年一般公共預算基本支出395.56萬元，其中：
人員經費334.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、退休人員的退休費、醫療費補助等。
公用經費60.8萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電、差旅費、公務接待費、公車運行維護費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市委群工局2019年“三公”經費財政撥款預算數2.4萬元，其中：公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。
（一）公務接待費較2018年預算增長1.69%  。主要原因是公務接待預算安排較上年減少0.01萬元 。
2019年公務接待費計劃用于接待上級信訪督察組來攀調研或督查信訪案件等符合接待規定的人員。
（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算預算持平。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。
2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元， 用于公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障信訪業務及精準扶貧等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明：
市委群工局2019年無政府性基金預算支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）業務運行經費
2019年，市委群工局機關運行經費財政撥款預算為60.8萬元，比2018年預算增加9.91萬元，增長19.47%。
（二）國有資產占有使用情況
截至2018年底，市委群工局共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（三）績效目標設置情況
2019年市委群工局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款188.5萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的公務用車運行費和公務接待費。其中，公務用車運行費反映單位公務用車車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.業務運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表
          表1-1.部門收入總表
          表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.市委群工局預算項目績效目標表

[139001]中共攀枝花市委群眾工作局項目支出績效目標表.rar

部門預算公開表_[139001]中共攀枝花市委群眾工作局.xls

市委群工局2019年預算編制說明.doc

139001攀枝花市信訪局（原群工局）2019年政府采購預算編制說明.doc