一、基本職能及主要工作

　　（一）市委老干部局職能職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定，向市委報(bào)告全市老干部工作情況，提出工作建議；擬定、完善老干部工作相關(guān)制度、規(guī)定并組織實(shí)施。

　　2.指導(dǎo)縣（區(qū)）、市級(jí)部門、大企業(yè)開展老干部工作，推進(jìn)信息化精準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，督促、檢查具體執(zhí)行情況。加強(qiáng)老干部工作部門自身建設(shè)和本系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　3.指導(dǎo)推進(jìn)全市老干部政治思想建設(shè)，配合各級(jí)黨委（黨組）規(guī)范和加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)，指導(dǎo)離退休干部黨支部（黨小組）開展活動(dòng)；融入“康養(yǎng)黨建”工作，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用，持續(xù)深入為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

　　4.督促落實(shí)老干部政治待遇和生活待遇，組織安排走訪慰問老干部工作；做好市級(jí)離退休干部參觀考察和健康休養(yǎng)；調(diào)查研究老干部服務(wù)管理的相關(guān)問題，協(xié)調(diào)解決老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題；負(fù)責(zé)離退休干部來(lái)信來(lái)訪等工作。

　　5.加強(qiáng)和規(guī)范全市老干部活動(dòng)陣地建設(shè)和服務(wù)管理工作；組織老干部開展各種健康有益的文化體育活動(dòng)。管理炳草崗干部休養(yǎng)所、市老干部活動(dòng)中心（市老年大學(xué)）；指導(dǎo)攀枝花市成都干休所開展工作。

　　6.完成市委、市委組織部交辦的其他工作。

　　（二）市委老干部局2022年重點(diǎn)工作

　　1.夯實(shí)基層基礎(chǔ)，深化三項(xiàng)建設(shè)。組織離退休干部學(xué)習(xí)宣傳貫徹好黨的十九屆四中、五中、六中全會(huì)精神，增強(qiáng)”四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定”四個(gè)自信”、做到”兩個(gè)維護(hù)”，不斷增強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的理論認(rèn)同、實(shí)踐認(rèn)同、情感認(rèn)同。加強(qiáng)對(duì)離退休干部黨建工作的指導(dǎo)，探索推動(dòng)離退休干部黨建工作融入基層黨建大格局。

　　2.打造特色品牌，注重作用發(fā)揮。圍繞“我為城鄉(xiāng)基層治理出份力”活動(dòng)，統(tǒng)籌實(shí)施“銀耀花城·工作室”“銀耀花城·服務(wù)隊(duì)”“銀耀花城·示范點(diǎn)”三大品牌工程，搭建離退休干部助力城鄉(xiāng)基層治理的平臺(tái)載體，進(jìn)一步推動(dòng)老干部工作融入老齡事業(yè)發(fā)展及基層社會(huì)治理。

　　3.切實(shí)履職盡責(zé)，落實(shí)兩項(xiàng)待遇。堅(jiān)持多形式、分層次、全覆蓋的學(xué)習(xí)教育制度，督促“三項(xiàng)機(jī)制”落實(shí)到位，加大特殊關(guān)愛力度，多渠道幫助解決老同志各方面困難，切實(shí)為老干部辦實(shí)事、做好事、解難事。

　　4.強(qiáng)化“三化”建設(shè)，提升服務(wù)水平。立足現(xiàn)有的“金沙晚晴”微信平臺(tái)，提升信息化服務(wù)水平，積極爭(zhēng)取“康養(yǎng)護(hù)照”對(duì)接互通，認(rèn)真做好老干部數(shù)據(jù)采集等基礎(chǔ)工作。積極學(xué)習(xí)外地“三化”建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)信息化與老干部工作深度融合，讓老同志更好享受智慧服務(wù)、便捷生活。

　　5.發(fā)揮“五老”作用，開展關(guān)心下一代工作。突出抓好“五老主題宣講”，持續(xù)建設(shè)好“同心圓”等一批校外實(shí)踐教育陣地，著力加強(qiáng)青少年思想引領(lǐng)。突出抓好“五老結(jié)對(duì)關(guān)愛”，持續(xù)開展綠色救助、陽(yáng)光成長(zhǎng)等公益項(xiàng)目，著力加強(qiáng)青少年關(guān)愛幫扶。突出抓好“六好基層關(guān)工委創(chuàng)建”，持續(xù)推進(jìn)五老志愿者實(shí)名登記管理，著力加強(qiáng)關(guān)工委基層基礎(chǔ)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　市委老干部局下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：市炳草崗干部休養(yǎng)所、市老干部活動(dòng)中心(市老年大學(xué)、市委老干部黨校)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市委老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委老干部局2022年收支總預(yù)算533.88萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)減少73.09萬(wàn)元，主要是減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市委老干部局2022年收入預(yù)算533.88萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入533.88萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市委老干部局2022年支出預(yù)算533.88萬(wàn)元，其中：基本支出533.88萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體包括：行政運(yùn)行289.42萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行141.40萬(wàn)元、行政單位離退休27.44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.45萬(wàn)元、住房公積金44.17萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市委老干部局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算533.88萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入533.88萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出430.82萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.89萬(wàn)元、住房保障支出44.17萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市委老干部局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款533.88萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少73.09萬(wàn)元，主要是減少了項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出430.82萬(wàn)元，占80.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.89萬(wàn)元，占11.03%；住房保障支出44.17萬(wàn)元，占8.27%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為289.42萬(wàn)元，主要用于：行政人員基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職工醫(yī)保繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為141.40萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、職工醫(yī)保繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為27.44萬(wàn)元，主要用于：退休人員退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)等。績(jī)效目標(biāo)為：保障退休人員正常福利待遇。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為31.45萬(wàn)元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為44.17萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市委老干部局2022年一般公共預(yù)算基本支出533.88萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)455.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)78.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市委老干部局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.94萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.08萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是2021年、2022年均無(wú)因公出國(guó)境費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模、人數(shù)。

　　2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)相關(guān)接待費(fèi)用支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算下降33.33%。主要原因是2021年將1輛城市越野車按越野車進(jìn)行預(yù)算，2022年進(jìn)行了更正，預(yù)算口徑燃料費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障組織老干部活動(dòng)、調(diào)研等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市委老干部局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

　　市委老干部局2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年，市委老干部局以及下屬市炳草崗干部休養(yǎng)所等1家參公管理事業(yè)單位、市老干部活動(dòng)中心(市老年大學(xué)、市委老干部黨校)等1家其他事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為78.76萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加7.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.02%。增加原因?yàn)槿藛T調(diào)入，增人增資。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)計(jì)劃用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　市委老干部局2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年底，市委老干部局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2022年市委老干部局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　表7.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委員會(huì)老干部局2022年部門預(yù)算編制說明.doc

中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委員會(huì)老干部局2022年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx